Единая упрощенная налоговая декларация кто сдает 2018: Единая упрощенная налоговая декларация. Кто сдает?

Содержание

Единая упрощенная налоговая декларация — образец за 2020 год

Единая упрощенная декларация: кто сдает

Кто подает единую упрощенную налоговую декларацию и в каких ситуациях это можно сделать? Субъекты бизнеса, которые по каким-либо причинам не вели финансово-хозяйственную в отчетном периоде, имеют право вместо нескольких «нулевых» деклараций подать одну единую упрощенную налоговую декларацию (ЕУД).

Алгоритм заполнения нулевых деклараций см. в статьях:

Какие еще отчеты можно заменить на ЕУД, читайте здесь.

Обязательными условиями, позволяющими подавать единую упрощенную налоговую декларацию, являются:

отсутствие операций в отчетном периоде, в результате которых происходит движение денежных средств на счетах или в кассе организации или индивидуального предпринимателя;
отсутствие объектов налогообложения по тем налогам, плательщиком которых является организация или ИП.

По сути, обозначенные выше условия могут относиться к налогоплательщикам, которые только что были зарегистрированы и не успели провести каких-либо операций. На практике единая упрощенная налоговая декларация сдается крайне редко в связи с тем, что налогоплательщиков, удовлетворяющих указанным выше условиям, практически нет. Некоторые субъекты бизнеса ошибочно считают, что имеют право подавать единую упрощенную налоговую декларацию, если у них отсутствует прибыль либо они не оказывали услуг, однако это неверно. Ведь в данном случае к движению денежных средств относятся и расходы организации.

Об ответственности за ошибочное представление единой (упрощенной) декларации вместо декларации по налогам вы можете узнать из Готового решения от КонсультантПлюс. Для этого получите бесплатный пробный доступ к К+.

Иногда вы можете услышать, как кто-то сказал «единая декларация по страховым взносам». Что он имел в виду? Скорее всего, отчетность по страховым взносам, которую мы сдаем в ИФНС. Конечно, это не декларация, а расчет. Но в речи можно встретить и такой термин. Все о едином расчете по страховым взносам вы можете узнать из материалов нашей одноименной рубрики.

Когда налогоплательщик может сдать единую упрощенную декларацию: примеры

Для более понятного объяснения того, кто сдает единую упрощенную налоговую декларацию, рассмотрим несколько наглядных примеров:

Пример 1

Допустим, ООО «Огонек», находящееся на ОСНО, в 2020 году не оказывало услуг, на расчетный счет и в кассу компании денежные средства не поступали. Имущества на балансе ООО «Огонек» не имеет. Однако в отчетном периоде оно оплачивало коммунальные платежи со своего расчетного счета, а также была начислена и выплачена заработная плата единственному сотруднику — руководителю. В данном случае ООО «Огонек» не имеет права подавать единую упрощенную налоговую декларациюв связи с тем, что движение денежных средств на расчетном счете происходило, несмотря на то, что доходов в этом периоде не было.

Пример 2

Борисов А. И. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 01.08.2020, в качестве системы налогообложения им была выбрана УСН. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами Борисов А. И. за весь 2020 год так и не оказал ни одной услуги. Расчетный счет он не открывал, в кассу поступлений не было. В данном случае Борисов А. И. имеет право подать единую упрощенную налоговую декларацию за 2020 год не позднее 20.01.2021.

Подтверждение указанного выше примера содержит письмо ФНС от 08.08.2011 № АС-4-3/[email protected]

Пример 3

ООО «Темп» находится на ОСНО. В 2020 году на расчетный счет и в кассу денежные средства не поступали, каких-либо платежей также не совершалось; плательщиком по налогам на имущество, транспорт и землю ООО «Темп» не является в связи с отсутствием объектов налогообложения. В данном случае организация имеет право подать единую упрощенную налоговую декларацию, в которую включит налог на прибыль и налог на добавленную стоимость.

Сроки подачи единой упрощенной декларации в 2021 году

Когда сдается единая упрощенная налоговая декларация? Срок подачи единой упрощенной налоговой декларации установлен по 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом: кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ежемесячную отчетность нельзя заменить единой упрощенной декларацией.

Подробности читайте в материале «Налоговый отчетный период в единой упрощенной декларации».

В зависимости от организационно-правовой формы субъекта бизнеса она представляется:

индивидуальными предпринимателями — по месту регистрации ИП;
организациями — по месту нахождения головного офиса (юридического адреса).

Для представления в 2021 году сроки сдачи единой упрощенной налоговой декларации будут такими:

20.01.2021 — за 2020 год;

20.04.2021 — за 1-й квартал 2021 года;
20. 07.2021 — за полугодие 2021 года;
20.10.2021 — за 9 месяцев 2021 года.

До 20.01.2022 нужно будет отчитаться за 2021 год.

Об ответственности за несвоевременное представление единой (упрощенной) декларации рассказано в Готовом решении от КонсультантПлюс. Это пробный доступ к К+, бесплатно.

На сегодняшний день существует 3 варианта подачи единой упрощенной налоговой декларации в налоговый орган:

По почте с описью вложения. Квитанция об оплате в данном случае будет являться документом, подтверждающим сдачу декларации.

Можно лично принести декларацию в налоговый орган — в таком случае она предоставляется в 2 экземплярах, на которых проставляется штамп о приеме; 1 экземпляр остается в налоговой, а 2-й возвращается налогоплательщику и служит подтверждением о сдаче.
Третьим вариантом является подача декларации в электронном виде через специализированных операторов либо через сайт ФНС России.

Подробности см. здесь.

Порядок заполнения единой упрощенной налоговой декларации в 2021 году

Как заполнить единую упрощенную налоговую декларацию? Форма и порядок заполнения единой упрощенной налоговой декларации утверждены приказом Минфина России от 10.07.2007 № 62н. Правилам, содержащимся в этом документе, подчиняется и процедура оформления единой упрощенной налоговой декларации в 2020-2021 годах.

Общие требования к заполнению единой упрощенной налоговой декларации (или формы КНД 1152017) следующие:

заполняется от руки черными или синими чернилами либо распечатывается;
запрещается вносить исправления с использованием корректирующего средства;
организации и ИП заполняют только 1-ю страницу, 2-ю заполняют физлица.

Теперь рассмотрим порядок заполнения страницы 1 упрощенной декларации.

В полях «ИНН» и «КПП» организации указывают ИНН и КПП согласно свидетельству о постановке на учет налоговым органом.

Индивидуальные предприниматели указывают только ИНН, также на основании полученного свидетельства.

В поле «Вид документа» проставляется:

в случае первичной подачи декларации — «1»;
в случае подачи корректирующего отчета — «3» и через дробь номер корректировки: «1», «2», «3» и т.д.

В поле «Отчетный год» указывается год, за который подается декларация.

В поле «Предоставляется в» указывается наименование налоговой инспекции — получателя, в поле «Код» — ее код.

В поле «ОКАТО» проставляется код ОКТМО (письмо ФНС России от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585).

В поле «Код вида экономической деятельности» указывается код по ОКВЭД отчитывающейся организации или ИП.

Теперь расскажем, как заполняется таблица налогов.

В графе 1 указывается наименование налога, в графе 2 — номер соответствующей ему главы НК РФ. Графы 3 и 4, отведенные в единой упрощенной декларации для данных по налоговому (отчетному) периоду, заполняются следующим образом:

в случае, когда налоговым периодом по налогу является квартал, графа 3 принимает значение 03, а графа 4 заполняется по номеру квартала: 01, 02, 03 и 04;
в случае, когда налоговый период по налогу — год, а отчетные периоды определяются нарастающим итогом, графу 4 не заполняют, а в графе 3 указывают номер, соответствующий отчетному (налоговому) периоду:

3 — квартал;
6 — полугодие;
9 — 9 месяцев;
0 — год.

О том, как заполнить строку 010 единой (упрощенной) декларации при ОСН и при УСН, подробно рассказано в Готовом решении от КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к К+ бесплатно.

Ниже указываются номер контактного телефона, количество страниц декларации и количество страниц подтверждающих документов.

В случае заверения декларации руководителем организации или самим ИП далее проставляются Ф. И. О руководителя (или ИП), его подпись, печать организации (при ее наличии) и дата составления декларации. Если декларация удостоверяется уполномоченным лицом, указывается его Ф. И. О. В качестве документа, подтверждающего полномочия лица:

для организации достаточно доверенности на бланке организации с печатью и подписью руководителя;
для ИП необходима нотариальная доверенность на уполномоченное лицо.

Подробности см. здесь.

Страница 2 заполняется только физическими лицами — там указываются стандартные данные о человеке, поэтому проблем при заполнении данной страницы возникнуть не должно.

Единая упрощенная декларация — образец заполнения

Бланк единой упрощенной налоговой декларации можно бесплатно скачать на нашем сайте по ссылке ниже:

Скачать бланк

Однако полезным может оказаться также знакомство с образцом заполнения единой упрощенной налоговой декларации. Особенно в свете вопроса о том, возможно ли существование образца заполнения нулевой единой упрощенной налоговой декларации. Единая упрощенная декларация изначально создавалась как нулевая (т. е. не имеющая цифровых показателей, характеризующих ведение налогоплательщиком деятельности), поэтому она даже не содержит полей для проставления в ней прочерков по отсутствующим для заполнения данным. Кроме того, в ней отражаются сведения об отсутствии оснований для уплаты сразу нескольких налогов. Обычную же нулевую декларацию составляют на бланке конкретного налога, применяемого для внесения в него исходных сведений для расчета базы по этому налогу, которые при отсутствии этих сведений заменяют прочерками.

Заполненный образец единой упрощенной налоговой декларации за 4 квартал 2020 года для организации вы также можете скачать в КонсультантПлюс, получив пробный демо-доступ к системе К+. Это бесплатно.

Скачать бесплатно образец ЕУД в К+

Итоги

Подводя итог, еще раз отметим, что сдавать единую упрощенную налоговую декларацию могут далеко не все налогоплательщики. Для возникновения права на сдачу такой декларации субъекту бизнеса необходимо соблюсти определенные условия: на его счете и в кассе не должно быть движения денежных средств, у него должны отсутствовать объекты налогообложения.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал 2018 года: кто сдает

Единая (упрощенная) налоговая декларация (ЕНД) позволяет отчитаться одновременно по нескольким налоговым обязательствам, сэкономив время. Однако доступна такая экономия не всем налогоплательщикам. О нюансах единой декларации за 2 квартал 2018 года — наш материал.

Таблица самых важных сведений о декларации

ЕНД представляет собой нулевой отчет, сдаваемый компаниями или ИП вместо комплекта нулевых деклараций по нескольким налогам. Но заменить оформление нескольких «нулевок» объединенным отчетом получится не всегда.

Обычно это происходит, когда налоговые показатели у компании или ИП принимают нулевое значение в отчетном периоде по причине отсутствия или приостановления деятельности. При этом представить ЕНД можно только в при одновременном соблюдении 2 условий — если в отчетном периоде:

не происходило связанных с предпринимательской деятельностью движений денег (на расчетном счете или по кассе),
не было объектов налогообложения.

Каждая налоговая декларация обладает своими отличительными признаками (порядок заполнения, сроки сдачи и т. д.), и ЕНД — не исключение. Ниже в таблице рассмотрены ее особенности и приведены ответы на самые важные вопросы:

Вопрос	Ответ
Кто имеет право сдавать ЕНД	Компании и ИП, у которых (ст. 80 НК РФ): · В отчетном периоде не было движений денежных средств по счетам в банке и/или в кассе. · Отсутствовали объекты налогообложения по тем налогам, плательщиком которых является отчитывающаяся компания или ИП.
Декларации по каким налогам заменяет ЕНД	Налоги, по которым налоговый период — год или квартал.
По каким налогам нельзя отчитаться с помощью ЕНД	· Налоги, по которым налоговый период равен месяцу (НДПИ, акцизы, налог на игорный бизнес). · ЕНВД (при отсутствии в отчетном периоде деятельности, обязанность по уплате налога остается).
Каким НПА описаны правила заполнения и представления ЕНД	Порядок формирования ЕНД рассмотрен подробно в приказе Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н.
Куда и кому направлять ЕНД	В налоговый орган по: · местонахождению компании. · местожительству физлица.
Срок подачи ЕНД	Не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом (полугодием, 9 месяцами, календарным годом).
Формы сдачи ЕНД	· На бумаге. · В электронном виде.

Налоговики считают, что ИП, применяющий ОСНО и не имеющий доходов от предпринимательства, не вправе сдавать ЕНД вместо декларации 3-НДФЛ (письмо ФНС РФ от 21.03.2008 № 04-2-02/[email protected]). Утверждение спорное, однако если действовать вопреки этим разъяснениям, претензий контролеров не избежать.

Заполняем декларацию: общие и особенные требования

При оформлении ЕНД всю информацию размещают на 1 листе. Этот лист обладает важной характеристикой: он совмещает в себе:

Обще-информационные сведения о налогоплательщике — те, что в большинстве других деклараций выносятся на отдельный титульный лист (наименование компании, ИНН и др.). Это сведения общего характера, не затрагивающие налоговые показатели.
Сведения о налогах, показатели по которым приняли в отчетном периоде нулевые значения.

Обратите внимание на нюансы оформления отдельных полей ЕНД. Технология отражения в ней информации отличается от привычного порядка:

При заполнении компаниями поля «ИНН» в двух крайних «правых» ячейках зоны, состоящей из 12 клеточек, проставляются нули (00) — это нехарактерно для других налоговых отчетов. Например, в ЕРСВ это поле компании заполняют с первых ячеек, а последние 2 ячейки прочеркиваются (п. 3.3 Порядка заполнения расчета по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/[email protected]).

Другой особенностью ЕНД является наличие поля «Вид документа» вместо привычного для налогоплательщиков поля «Номер корректировки». Поле «Вид документа» состоит из двух информационных ячеек, отделенных друг от друга разделительной чертой. В первой ячейке проставляется код:

«1» — если налоговикам сдается первичная ЕНД,
«3» — при подаче ЕНД-уточненки (с указанием через дробь номера корректировки).

Например, в поле «Вид документа» нужно проставить:

3/1 при подаче первой уточненки,
3/2 при сдаче второй уточненной ЕНД.

Уточнение первичной ЕНД может понадобиться налогоплательщику, если он обнаружит в представленном налоговом отчете неотраженные, неполные или недостоверные сведения.

Следующая отличительная черта ЕНД — специфические налоговые сведения, представляемые в табличной форме. В ней отсутствуют цифровые и стоимостные показатели. Они заменяются перечислением налогов со ссылками на соответствующий каждому налогу номер главы НК РФ. Кроме того, требуется в этой таблице проставить:

налоговые (отчетные) периоды по указанным в ЕНД налогам.
и номер квартала.

Правила заполнения граф 3 и 4:

Продолжительность налогового периода для соответствующего налога

Графа 3

«Налоговый (отчетный) период»

Графа 4

«Номер квартала»

Квартал

«3»

«01» — за 1 квартал

«02» — за 2 квартал

«03» — за 3 квартал

«04» — за 4 квартал

Календарный год

«3» — за квартал

«6» — за полугодие

«9» — за 9 месяцев

«0» — за год

Не заполняется

В поле «Код ОКАТО» налоговики рекомендуют указывать ОКТМО (письмо ФНС России от 17. 10.2013 № ЕД-4-3/18585).

Не следует забывать и о специальных требованиях к заполнению бумажного варианта ЕНД:

Нельзя заполнять ее разноцветными чернилами — допустимы только чернила черного или синего цвета с применением шариковой или перьевой ручки.
Можно заполнить ЕНД на компьютере и затем распечатать.
При совершении ошибок в процессе занесения информации в ЕНД, применяется следующие правила их корректирования:

зачеркнуть неправильную запись,
вписать верную, завизировав ее подписью должностного лица,
указать дату исправления.

Исправление недочетов с помощью штрих-корректора не допускается.

Нюансы единой декларации во 2 квартале 2018 года

Разберем особенности оформления ЕНД на примере.

ООО «Тракторная компания» зарегистрировалась в ИФНС в мае 2018 года. Компания избрала в качестве наиболее подходящего налогового режима традиционную систему налогообложения.

До окончания полугодия у компании отсутствовала деятельность (сотрудников в штат еще не набрали, деньги в кассу и на расчетный счет не поступали, объекты налогообложения не возникали).

Но отсутствие налоговых показателей у компании на ОСНО не освобождает ее от представления отчетности как минимум по налогу на прибыль и НДС. ООО «Тракторная компания» вправе по окончании 2 квартала 2018 года представить:

«Нулевки» по налогу на прибыль и НДС.
Заменить подачу 2-х деклараций одной ЕНД, подтверждающей нулевые показатели по налогу на прибыль и НДС.

Руководство ООО «Тракторная компания» приняло решение отчитаться по результатам полугодия с помощью бумажной ЕНД. Для этого необходимо:

Скачать форму ЕНД из приказа Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н.
Использовать для отчета первый лист ЕНД (второй лист предназначен только для физлиц, не являющихся ИП).
Отправить налоговикам ЕНД не позднее 20. 07.2018.

ООО «Тракторная компания» отправила ЕНД по почте ценным письмом с описью вложений. При таком способе подачи налоговой отчетности днем ее представления считается дата отправки почтового отправления.

Образец единой (упрощенной) налоговой декларации за 2 квартал 2018 года можно увидеть здесь.

После сдачи ЕНД налоговики могут потребовать от компании предоставить пояснения и документы, подтверждающие отсутствие операций по движению денежных средств. Предоставить такие пояснения можно сразу с подачей ЕНД, не дожидаясь требования контролеров.

Упрощенная налоговая декларация — дальше как есть.

Выбрать журналАктуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложенияАктуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения: учет в сельском хозяйствеБухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятияхБухгалтер Крыма: учет в сельском хозяйствеБухгалтер КрымаАптека: бухгалтерский учет и налогообложениеЖилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложениеНалог на прибыльНДС: проблемы и решенияОплата труда: бухгалтерский учет и налогообложениеСтроительство: акты и комментарии для бухгалтераСтроительство: бухгалтерский учет и налогообложениеТуристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложениеУпрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложениеУслуги связи: бухгалтерский учет и налогообложениеОплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложениеАвтономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтераАвтономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложениеБюджетные организации: акты и комментарии для бухгалтераБюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложениеКазенные учреждения: акты и комментарии для бухгалтераКазенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложениеОплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтераОтдел кадров государственного (муниципального) учрежденияРазъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфереРевизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учрежденийРуководитель автономного учрежденияРуководитель бюджетной организацииСиловые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение

20192020

НомерЛюбой

Электронная версия

Подписание налоговой декларации за 2019 год: упрощенные нормы IRS

Если вы являетесь гражданином США, налоговый сезон, вероятно, поставил вас под непогоду. И в эти тяжелые времена, если есть что-то, что может снять напряжение с вашего электронного процесса подачи документов, так это электронных подписи.

Как и в случае с декларацией о подоходном налоге, представленной в IRS на бумаге, налогоплательщик и оплачивающий составитель (если применимо) должны подписать электронную налоговую декларацию. Благодаря недавнему руководству IRS по электронной подписи электронная подача документов стала полностью электронной в прямом смысле слова.В соответствии с этим новым руководством IRS расширило использование электронных подписей в двух формах авторизации для деклараций по индивидуальному подоходному налогу.

Если вы являетесь налогоплательщиком, планирующим самостоятельно подавать налоговую декларацию или планируете использовать систему отправителя электронных налоговых деклараций (ERO), вам необходимо знать нормы электронной подписи, установленные IRS.

Но у кого есть время прочитать весь юридический жаргон? Мы суммировали основные моменты в списке ниже! Надеюсь, это поможет вам пережить этот налоговый сезон быстрее, чем когда-либо.

Утвержденные IRS методы подписания налоговых деклараций

1. Метод самостоятельного выбора PIN-кода: Метод самостоятельного выбора PIN-кода требует от налогоплательщиков предоставления их скорректированного валового дохода (AGI) за предыдущий год или PIN-кода за предыдущий год для использования IRS для аутентификации.

Сделай сам: Полностью безбумажный процесс. В этом методе вы можете напрямую ввести свой PIN-код в электронную запись возврата с помощью нажатия клавиш после просмотра заполненного возврата.Если у вас нет PIN-кода или суммы AGI, вы можете запросить электронный регистрационный PIN-код на IRS.gov и начать с электронной подачи налоговой декларации.
Поставьте электронную подпись и авторизуйте свои ERO: Вы также можете разрешить ERO вводить PIN-коды от вашего имени, и в этом случае вы должны просмотреть и подписать заполненную форму авторизации подписи после просмотра возврата.

2. Метод ПИН-кода практикующего специалиста: ПИН-код практикующего специалиста — другой метод, и он не требует от налогоплательщика предоставления их суммы AGI за предыдущий год или ПИН за предыдущий год.При использовании этого метода налогоплательщики всегда должны соответствующим образом подписывать заполненную форму авторизации подписи. Налогоплательщики, которые используют метод PIN-кода практикующего специалиста и вводят свои собственные PIN-коды в электронную декларацию с помощью нажатия клавиш после просмотра заполненной декларации, все равно должны надлежащим образом подписать форму авторизации подписи.

Форма для подписи 8879 и 8878 для авторизации вашего ERO

Недавнее руководство по электронной подписи включило использование электронной подписи в двух формах авторизации — форме 8878 и 8879 — для деклараций по индивидуальному подоходному налогу.Новое руководство снижает нагрузку на налогоплательщиков, которым приходилось физически подписывать форму разрешения либо в офисе ERO, либо по почте.

Реквизиты в формах авторизации:

Форма 8879 : Это форма авторизации подписи электронного файла IRS, которая разрешает ERO вводить PIN-коды налогоплательщиков в декларации о доходах физических лиц.
Форма 8878 : Это разрешение IRS на электронный файл для применения продления времени для подачи заявки, уполномочивает ERO вводить PIN-коды налогоплательщиков в формы 4868 и 2350.

Примечание. Форма 8878 требуется только для форм 4868, когда налогоплательщики разрешают вывод средств в электронном виде и хотят, чтобы ERO ввел их PIN-коды.

Вы должны подписать и поставить дату на Форме 8878 или Форме 8879 после просмотра декларации и обеспечения того, чтобы информация о налоговой декларации в форме соответствовала информации в декларации. Налогоплательщик может вернуть заполненную форму 8878 или форму 8879 в ERO с доставкой вручную, почтой США, частной службой доставки, факсом, электронной почтой или через веб-сайт в Интернете.

Типы электронной подписи, которые можно использовать для форм 8878 и 8879

Согласно IRS, электронная подпись — это метод подписи электронного сообщения, который идентифицирует и аутентифицирует конкретное лицо как источник электронного сообщения и указывает на то, что такое лицо одобряет информацию, содержащуюся в электронном сообщении. Электронные подписи существуют во многих формах и могут быть созданы с помощью множества различных технологий.

Список допустимых в настоящее время методов электронной подписи в соответствии с IRS:

Ввод собственноручной подписи на планшет для электронной подписи

Рукописная подпись, отметка или ввод команды на экране дисплея с помощью стилуса

Оцифрованное изображение собственноручной подписи, приложенное к электронной записи

Типизированное имя (например,g., напечатанный подписавшим лицом в конце электронной записи или в блоке подписи на форме веб-сайта)

Общий секрет (например, секретный код, пароль или PIN-код), используемый человеком для подписи электронной записи

Цифровая подпись

Метка, записанная как масштабируемая графика

Начните бесплатную 14-дневную пробную версию сейчас

Как выбрать поставщика электронной подписи для подписания налоговой декларации

Знаете ли вы, что программное обеспечение, используемое для электронной подписи, должно собирать определенные данные согласно IRS? Вот список:

Цифровое изображение подписанной формы

Дата и время подписи

IP-адрес компьютера налогоплательщика (только удаленная транзакция)

Логин налогоплательщика — имя пользователя (только удаленная транзакция)

Проверка личности: проверка подлинности на основе знаний налогоплательщика прошла успешно, а для личных транзакций — подтверждение того, что идентификация с изображением государственного образца была подтверждена;

Метод, использованный для подписи записи: Пример, введенное имя; или системный журнал; или другой контрольный журнал, который отражает завершение процесса электронной подписи подписывающим лицом.

SignEasy соответствует требованиям IRS!

Подпишите свои документы в этом налоговом сезоне с помощью SignEasy

Если вы налогоплательщик: Для электронной подписи формы 8879 или 8878 вам понадобится юридически обязательное решение для электронной подписи, такое как SignEasy. Используя приложение SignEasy на Android, iOS или в Интернете, вы можете подписать формы и отправить их в ERO в течение нескольких секунд.

Если вы являетесь ERO: Когда вашим клиентам нужно отправить вам форму 8879 или 8878, выкупите их, избавившись от хлопот с ручкой и бумажной подписью и переправив ее на свой почтовый адрес.Сделайте процесс авторизации простым и быстрым, попросив их подписать его и отправить вам по электронной почте. Все, что им нужно, это необходимая форма и приложение SignEasy.

Так что не смотрите дальше. 15 апреля не за горами. Заполните электронную регистрацию налогов уже сегодня с помощью SignEasy!

Начните бесплатную 14-дневную пробную версию сейчас

Заявление об ограничении ответственности: Информация, представленная на этой странице, предназначена для образовательных целей и была взята с веб-сайта IRS .

20 лучших налоговых программ 2020 года

Zoho Books: № 1 в налоговом программном обеспечении
Наша оценка: 9.6 Удовлетворенность пользователей: 100%
ПОСЕТИТЬ ВЕБ-САЙТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД
Программное обеспечение
Tax, как если оно предлагается отдельно, так и в виде модуля, интегрированного в финансовый пакет, становится абсолютной необходимостью для любого бизнеса.Нетрудно сделать вывод, что влияние постоянно меняющихся технологий в корпоративном мире материализуется прежде всего в бухгалтерских отделах, которые ставят налоговые приложения на пьедестал всех компаний, стремящихся сократить расходы.

Теперь, когда программное обеспечение учитывает даже фискальную политику, технологические достижения заставляют нас задаться вопросом, сколько потребуется систем, чтобы полностью заменить ручные вычисления. Экспертное сообщество соглашается — не очень!

Зачем каждой компании нужно налоговое программное обеспечение? Выполняя роль современного виджета бухгалтерского учета, налоговая система не сокращает ваши причитающиеся обязательства или снижает вашу ответственность, но приятно знать, что она упростит то, что часто считается ахиллесовой пятой бизнеса.Хорошо организованный и оснащенный правильным арсеналом для расчетов, вы с гораздо большей вероятностью будете соблюдать налоговые правила и сделать это вовремя.

Конечно, есть свои плюсы и минусы даже в 20 лучших налоговых программных инструментах, которые мы обсудим здесь, но в конечном итоге получить налоговое приложение больше смысла, чем его пропускать. Без обычных сложностей с налоговой декларацией вы сделаете бухгалтерский учет более выгодным и рентабельным, сэкономите время и поймете даже конкретные руководящие принципы и инструкции. Налоговое программное обеспечение сводит к минимуму отчисления и кредиты, так как большинство из них совместимы с IRS и позволяют быстрее пополнять счет прямыми депозитами.

По данным YouGov, более 22% налогоплательщиков Америки используют программное обеспечение для заполнения и отправки своих форм, а те, которые при этом экономят больше всего денег и времени, — это те, которые имеют простые налоговые декларации. С другой стороны, в «Отчете о будущем рабочих мест за 2018 год» налогообложение и бухгалтерский учет рассматривались как две из областей знаний, которые, скорее всего, будут полностью автоматизированы на пути к современному предпринимательскому обществу.

И все же выбор надежной налоговой системы — это не прогулка по парку. Помимо оперативного механизма, соответствующего вашему национальному законодательству, вам также следует искать конкретные формы и функции, адаптированные к вашей отрасли, или, по крайней мере, настраиваемый инструмент, который вы можете настроить в соответствии со своими потребностями. Чтобы упростить этот процесс, мы составили этот список.

1. Бесплатный файл

Бесплатный файл является результатом партнерства между Международной налоговой службой (IRS) и Free File Alliance; объединение ведущих институтов по подготовке налогов в частном секторе.Сервис позволяет вам бесплатно получать информацию и готовить федеральные налоги. Вкратце, вы можете бесплатно подготовить и подать свою федеральную налоговую декларацию о доходах физических лиц с помощью программного обеспечения для подготовки и подачи налоговой отчетности, а также ряда готовых форм и практических руководств, которые сэкономят ваше время. Существуют отдельные модули для студентов, военных специалистов, самозанятых налогоплательщиков, государственных организаций и международных плательщиков. Помимо английского, вы можете использовать эту систему на испанском, китайском, японском, вьетнамском и русском языках.

В чем уникальность Free File?

Полностью бесплатная платформа для налогообложения. Free File позволяет налогоплательщикам выбрать предпочитаемую компанию для бесплатной подготовки и подачи налоговых деклараций. Он также сочетается с прямым депозитом, чтобы пользователи могли получить возмещение в более короткие сроки.

Бесплатные формы для заполнения . Бесплатные заполняемые формы файлов предлагают налогоплательщикам удобный способ заполнения форм IRS в электронном виде. Это отличный вариант для налогоплательщиков, привыкших самостоятельно составлять и подавать налог на прибыль.

Налоговые льготы. Free File имеет формат вопросов и ответов, который помогает имеющим право налогоплательщикам найти налоговые льготы. Некоторые из возможных налоговых льгот, зарезервированных для налогоплательщиков, могут включать в себя кредиты, такие как налоговый кредит на заработанный доход, и многое другое.

Простые онлайн-расширения. Если по какой-либо причине вы не можете заполнить налоговую декларацию к крайнему сроку (18 апреля), вы можете запросить продление на шесть месяцев с помощью бесплатного файла. Однако продление срока подачи деклараций не означает увеличения времени для оплаты.

Партнерство IRS . Эта услуга, по сути, является результатом партнерства между Международной налоговой службой (IRS) и Free File Alliance, объединением ведущих институтов по подготовке налогов в частном секторе.

2. ONESOURCE

ONESOURCE — это флагманская программа Thomson Reuters для бухгалтерского учета и налогообложения, которая может удовлетворить все ваши потребности в соблюдении налоговых требований. Он разработан для централизации всего налогового цикла и связанной с ним информации для обеспечения соблюдения требований корпоративного налогообложения.С этой целью ONESOURCE сочетает в себе всеобъемлющий глобальный налоговый контент с экспертными решениями, чтобы предоставить налогоплательщикам комплексную систему единого налогообложения. Инновационное и профессиональное решение охватывает сквозную работу налоговых служб, например комплаенс и отчетность; управление прямым, косвенным и подоходным налогом; налоговое обеспечение; Управление действиями BEPS; автоматизация процессов и многое другое. Система также специализируется на соблюдении требований ACA для специалистов по кадрам (форма 1095 A, B и C), FATCA и CRS, ряде партнерских решений, а также предоставляет комплект налоговой информации, чтобы дать вам полную картину вашего прогресса.

В чем уникальность ONESOURCE?

Идеально подходит для сложных корпоративных налогов . ONESOURCE предлагает помощь на каждом этапе налогового процесса и предлагает инновационные решения, отвечающие потребностям всех заинтересованных сторон налогового отдела. Его универсальный диапазон действий делает его идеальным для больших команд со сложными налоговыми потребностями.

Инструменты соответствия и отчетности . ONESOURCE предлагает множество инструментов для обеспечения соответствия и отчетности, разработанных для помощи во всех процессах, связанных с налоговым обеспечением, корпоративным подоходным налогом, косвенным налогом, обязательной отчетностью, трансфертным ценообразованием и т. Д.

Эффективное управление данными . Инструменты управления данными ONESOURCE предоставляют правильную технологию для хранения ваших данных и своевременного соблюдения сроков. Это позволяет вашему налоговому отделу более стратегически подходить к планированию.

Расширенные инструменты управления процессами . ONESOURCE также предоставит ряд инструментов управления процессами, включая сравнительный анализ, управление рабочими процессами и аудитом, аналитику и многое другое.

Центр централизованного налогообложения .ONESOURCE предоставляет централизованное место для оптимизации и стандартизации налогообложения для быстрого принятия решений, достоверной отчетности и точного отслеживания.

3. AvaTax

AvaTax от Avalara — еще один выдающийся исполнитель налоговой автоматизации, который может направить ваши усилия в направлении абсолютного соблюдения требований. Он выполняет все строгие налоговые обязательства, предъявляемые местными, государственными и федеральными властями, с учетом потребностей как американских, так и иностранных клиентов. Он сочетает в себе точные решения для различных налогов на транзакции, включая НДС, продажи и использование, акцизы, связь и многое другое.Система особенно удобна для устранения ошибок ввода: она устанавливает нексус только один раз и без ошибок применяет соответствующую ставку для каждой транзакции. Он также использует встроенную систему геолокации и проверки адресов, чтобы сделать данные точными, видимыми и доступными, и предлагает интеллектуальный пакет отчетности, чтобы сделать налогообложение прозрачным и менее сложным. Более того, AvaTax позволяет точно определять данные и таким образом определяет юрисдикцию в зависимости от местоположения вашего бизнеса. Благодаря этому вам никогда не придется беспокоиться о соблюдении требований.

В чем уникальность AvaTax?

Расчет без ошибок . AvaTax удобен: он устанавливает нексус только один раз и без ошибок применяет соответствующую ставку для каждой транзакции. Система использует встроенную систему геолокации и проверки адреса, чтобы данные были точными, видимыми и доступными.

Прозрачное налогообложение . AvaTax предлагает интеллектуальный пакет отчетности, чтобы сделать налогообложение прозрачным и менее сложным. Самое приятное то, что вы можете суммировать платежи в едином графике, что является редкой уловкой в индустрии программного обеспечения для налогообложения.

Точное определение данных и идентификация юрисдикции . AvaTax предлагает точные определения данных и определяет юрисдикцию в зависимости от местоположения вашего бизнеса. Следовательно, он может соответствовать даже самым гибридным правилам, применимым к вашему бизнесу. Между тем, AvaTax предназначен для реагирования на каждую из 12 000 налоговых юрисдикций или более чем 100 000 налоговых правил, чтобы прояснить ситуацию

500+ полезных интеграций . AvaTax поставляется с более чем 500 встроенными интеграциями, большинство из которых подключает его к популярным системам бухгалтерского учета, POS и ERP.

Специальные надстройки для международного налогообложения . Avalara предлагает множество надстроек для международного налогообложения или конкретных налогов, например, Avalara CertCapture, Avalara Returns, AvaTax Excise и т. Д.

4. Intuit TurboTax

TurboTax — это основное программное обеспечение Intuit для подготовки налогов, которое позволяет подавать федеральные и государственные налоговые декларации со 100% точностью. Система доступна как онлайн, так и на месте, предлагает специальные модули для малого бизнеса, самозанятых налоговых органов и военных; и функции на мобильных устройствах, чтобы вы могли контролировать свои налоговые декларации.После запуска TurboTax выполняет поиск по более чем 350 кредитам и налоговым вычетам, чтобы указать, на кого вы имеете право, и детально проверяет все введенные вами данные на 100% точность и гарантированное соответствие. Инструмент отслеживает ваши налоговые возмещения до тех пор, пока они не поступят на ваш банковский счет, и позволяет импортировать ваши документы W-2, 1099-INT и 1099-DIV из миллионов компаний. Перед отправкой запросов на возврат система также предложит помощь с экрана в реальном времени. Индивидуальные консультации налоговых экспертов и профессионалов также будут доступны, пока вы готовитесь к сезону проверок.

В чем уникальность Intuit TurboTax?

Обыскивает более 350 налоговых вычетов . TurboTax может найти все скидки или налоговые вычеты, на которые вы имеете право, чтобы гарантировать вам максимально возможный возврат налогов.

Помогает вам полностью контролировать вашу налоговую декларацию . TurboTax предоставляет вам всесторонний обзор всех деталей налоговой декларации перед ее подачей, чтобы вы могли быть уверены в отсутствии ошибок или несоответствий.Вы также можете подать возврат, используя ту же систему, чтобы получить возмещение как можно быстрее.

Гарантированная 100% точность . Все расчеты, сделанные с помощью TurboTax, верны на 100%. В случае ошибки компания предлагает оплатить все штрафы IRS от вашего имени.

Гарантии аудиторской поддержки . TurboTax подкрепляет каждую личную декларацию своей Гарантией аудиторской поддержки, бесплатной индивидуальной программой аудиторских проверок, проводимой обученными налоговыми экспертами. Живой экран SmartLook помогает сделать общение более личным.

Актуальная информация о налоговом законодательстве . Компания изучает все налоговые законы IRS и штата и согласовывает их с функциями своего программного обеспечения.

5. Tipalti

Подобно Freshbooks, Tipalti предлагает пользователям комплексное бухгалтерское решение. Фактически, единственное сертифицированное KPMG программное обеспечение для сбора налоговых деклараций IRS, в котором используется более 1000 налоговых правил. Он также оснащен модулем автоматизации AP, который гарантирует соответствие национальным и международным стандартам налогообложения и поддерживает НДС в более чем 50 странах.Кроме того, он гарантирует соблюдение требований FATCA и постоянный мониторинг, так что ваши сотрудники AP будут тратить меньше времени на соблюдение правил. Более того, целостный облачный актив действует как безопасная платежная гавань, которая автоматизирует всю операцию по обработке массовых платежей по всему миру, от регистрации до соблюдения налоговых требований. Вкратце, он упростит ваши платежи клиентам, партнерам, поставщикам и аффилированным лицам во впечатляющей базе из 190 стран. Он подходит для предприятий любого масштаба, от индивидуальных предпринимателей до международных корпораций.

В чем уникальность Tipalti AP Automation?

Портал управления поставщиками . Tipalti предлагает брендированный портал управления поставщиками, где поставщики сами вводят налоговую информацию и управляют ею.

Соответствие национальным и международным стандартам налогообложения . После вставки данные проверяются механизмом проверки денежных переводов, соответствие которому проверяется на соответствие более чем 26 000 национальных и международных стандартов.Налоговые формы W-9 и W-8 также обеспечивают соблюдение требований FATCA, что сокращает время, затрачиваемое персоналом AP на соблюдение правил.

Абсолютное спокойствие . С Tipalti компания может избежать административных трудностей и штрафов, поскольку безответственный получатель проверяется на соответствие американским и международным черным спискам (OFAC), что исключает возможность выплачивать платеж отмывателям денег, террористам, торговцам наркотиками или другим законам. сущности.

Упрощенная оплата с расширенной настройкой. Используя Tipalti, вы можете платить в более чем 190 странах, выбирая между 120 валютами и 6 способами оплаты (Paypal, Wire, предоплаченная дебетовая карта, ACH США, Global ACH или местный банковский перевод).

Расширенная отчетность . Точные и подробные отчеты о сверке платежей создаются автоматически, и менеджеру не нужно беспокоиться о тысячах налоговых правил, различных стратегиях оплаты или региональных особенностях.

6. Налог на кредитную карму

Если вы ищете бесплатный, но мощный инструмент для подготовки и электронной подачи налоговых деклараций, не ищите ничего, кроме налога на кредитную карму.Признанный исполнитель гордится множеством расширенных функций (все общие графики, включая детализированные вычеты, прирост и убытки капитала, а также доход от самозанятости), и наиболее известен своей надежной помощью и инструкциями для налогоплательщиков США. Он предлагает формы и инструкции по всем налогам штата и федеральным налогам, и в то же время позволяет вам сохранить весь возврат без дополнительных продаж или сборов от его имени. Компания также предлагает кредитные карты и пакеты ссуд, а также идентификацию личности. Для получения дополнительной информации посетите их официальный сайт.

В чем особенность налога на кредитную карму?

Поддерживает все налоговые формы . Credit Karma Tax поддерживает практически все распространенные формы и графики для надлежащей налоговой подготовки и подачи. Покрываемые требования включают детализированные вычеты, прирост и убытки капитала и доход от самозанятости.

Простой интерфейс. Три модуля подготовки налогов расположены на интуитивно понятной панели инструментов и визуально отображаются на горизонтальной панели инструментов в верхней части экрана, так что пользователи могут легко выбрать базовую информацию, федеральные налоги и государственные налоги.

Уникальные возможности настройки. После того, как пользователи введут свою основную информацию, они могут выбрать область налогообложения, которая применяется к ним, из списков, представленных в начале каждого раздела: например, «Заработная плата и доход», «Отчисления» и т. Д.

Перепроверяет ваши данные . Credit Karma Tax дважды проверяет ваши данные перед их передачей, и в случае обнаружения ошибки или упущения предлагает вернуться к ошибочным экранам, чтобы исправить их.

Бесплатное использование .Credit Karma Tax — один из самых надежных инструментов для заполнения налоговых деклараций, который вы можете использовать бесплатно.

7. Xero

Мы мало что можем сказать о QuickBooks, что не подходило бы для Xero — обе системы считаются передовыми в разработке программного обеспечения для бухгалтерского учета, полностью покрывая бухгалтерские требования профессионалов, и убедиться, что их налоговая работа соответствует закону. Приложение для бухгалтерского учета и онлайн-бухгалтерского учета получило множество наград за свои расширенные функции, возможность включать неограниченное количество пользователей и получать профессиональную помощь в любой момент.Система предоставляет вам в реальном времени просмотр вашего денежного потока независимо от используемого вами устройства, беспрепятственно обрабатывает ваши счета и счета, импортирует и классифицирует банковские операции, транзакции по кредитным картам и PayPal для более быстрой сверки и помогает управлять вашими запасами. Его функциональность может быть расширена с помощью более 600 дополнительных инструментов, таких как отслеживание времени, управление заказами на покупку и многое другое. Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Xero здесь.

В чем уникальность Xero?

Профессиональное программное обеспечение для сквозного бухгалтерского учета .Xero призван облегчить и без того обременительные финансовые операции и сократить время, затрачиваемое на скремблирование объемных записей. После попадания в систему все транзакции и контакты управляются с одной страницы.

Заполнение упрощенной налоговой . Xero поможет вам подготовиться к налоговым проверкам благодаря упрощенному заполнению налоговых деклараций и точным расчетам. Команда экспертов и специальная база данных учебных материалов помогут вам подготовиться к налоговому сезону.

Безопасные транзакции .Xero работает с моделью множественного утверждения и двухфакторной аутентификацией, что сводит к минимуму вероятность финансового мошенничества. В то же время будет подробный список выполненных действий, включая даты, пользователей и ручные заметки для каждой транзакции.

Расширенная отчетность . Xero поддерживает все стандартные транзакции, включая балансы, отчеты о прибылях и убытках и записи о движении денежных средств, и вы также можете использовать его для настраиваемых сводок и дополнительного анализа: некоторые из отчетов системы очень специфичны, касаются продаж по позициям, расходов по контактам, возраста кредиторская задолженность и так далее.

Управление запасами. В настоящее время Xero обрабатывает и ведет платежные ведомости и автоматически корректирует налоги для более чем 20 штатов, и нельзя не задаться вопросом, как приложение для малого бизнеса может это сделать.

8. Zoho Books

Zoho Books существует для поддержки бухгалтерских нужд растущего и развивающегося бизнеса, позволяя отвечать самым высоким стандартам современного финансового менеджмента. Программное обеспечение полностью облачное, простое в использовании и тесно связано с другими продуктами Zoho для максимальной гибкости.Помимо других функций, Zoho Books будет оказывать помощь в составлении налоговой декларации и обобщать ваши данные таким образом, чтобы вы могли производить точные расчеты и соблюдать применимые стандарты и правила. Между тем система будет отслеживать ваши расходы, готовить и распределять счета и принимать онлайн-платежи, управлять запасами и автоматизировать ваши банковские операции. Это также один из наиболее подходящих инструментов в своем роде, когда дело касается совместной работы и детального управления проектами. Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Zoho Books здесь.

В чем уникальность Zoho Books?

Компактный бухгалтерский пакет для малого бизнеса . Zoho Books предоставляет простой в использовании комплексный бухгалтерский пакет для растущих предприятий, который автоматически создает журнал, перемещает деньги между счетами и соответствующим образом применяет дебетовые и кредитные операции.

Оснащен для налогового управления . Вы можете использовать Zoho Books для непрерывного управления своими налогами — система позволяет вам вводить и редактировать налоговую информацию, применять ее в своих транзакциях и соответственно обновлять / удалять ставки.Система также может распределить ваши налоги по индивидуальным группам.

Составление финансовой отчетности . С помощью Zoho Books вы можете создавать все основные финансовые отчеты, такие как прибыль и убытки, баланс и пробный баланс, чтобы проверить состояние вашего бизнеса.

Банковский автомат . Вы можете мгновенно подключить свои банковские счета и счета кредитных карт к системе и сопоставить автоматические каналы с транзакциями в своем аккаунте. Сделки будут классифицированы с самого первого момента их попадания в Zoho Books.

Очень совместная система . Zoho Books обеспечивает доступ на основе ролей и облегчает общение через специальный клиентский портал, где пользователи могут просматривать недавние транзакции, историю прошлых платежей и совершать платежи в Интернете. Он также полностью оборудован для интеллектуального управления контактами.

9. QuickBooks

QuickBooks — это отмеченный наградами профессиональный бухгалтерский пакет, предназначенный для предприятий всех масштабов и отраслей. Система предназначена для оптимизации управления финансами различными способами, включая возможность составлять и подавать налоги, а также соответствовать стандартам и законодательству, действующим в рамках вашей сферы деятельности.Этот инструмент на удивление прост в использовании (даже не для бухгалтера), дополнен функциями бухгалтерского учета корпоративного уровня и надежно защищен, но при этом имеет доступную ценовую метку, на которую может ответить даже малый бизнес. QuickBooks может быть подключен ко всем вашим счетам в банке и кредитных картах для упрощения транзакций и поставляется с десятками стандартных отчетов (в том числе настраиваемых!), Чтобы информировать вас о состоянии вашего бизнеса в любой момент времени. На данный момент у компании более 4-х.3 миллиона клиентов по всему миру, и компания гордится одной из самых полезных и знающих групп поддержки в отрасли финансового программного обеспечения.

В чем уникальность QuickBooks?

Ящик с инструментами бухгалтера . QuickBooks способен удовлетворить все ваши потребности в бухгалтерском учете — он предлагает широкий спектр идей и организационных возможностей, которые помогут компаниям систематизировать данные бухгалтерского учета, включая их просроченные товары, счета к оплате, бухгалтерские записи и данные контактов, а также стандартный учет. операции.

Единый хаб, где можно подготовиться к налоговому сезону . QuickBooks, предназначенный для работы бухгалтеров, создает точные отчеты о доходах, прибылях и убытках, кредиторской задолженности и многом другом на конец года. Он также интегрирован с Intuit’s TurboTax, что позволяет импортировать финансовые данные и готовить налоговые декларации.

Автоматизированная отчетность . Все стандартные и пользовательские отчеты в системе обогащены интеллектуальными фильтрами отчетов, которые можно использовать несколько раз для сбора даже самых крошечных, но актуальных сведений о расходах.

Автономный доступ . Доступ к большинству функций системы можно получить и использовать в автономном режиме, но учтите, что функции, связанные с расчетом заработной платы, потребуют стабильного подключения к Интернету для выполнения ваших операций.

Безупречная безопасность . QuickBooks защищает ваши учетные данные различными способами, например, с помощью опции «Запомнить меня», позволяющей изменять настройки безопасности и входить в систему только после 90 дней непрерывного использования этой системы, и даже выполнять резервное копирование вашего контента.

10. Wave

Wave — еще один компактный пакет программ для бухгалтерского учета, который заслуживает места в этом списке, но на этот раз тот, которым малые и средние предприятия могут использовать бесплатно. Он объединяет бухгалтерский учет, выставление счетов и сканирование квитанций в один компактный и простой пакет и помогает вам получать налоговую информацию для ваших требований к отчетности и соблюдению нормативных требований. Он наиболее известен своей простотой использования, удобной панелью инструментов и функциями, подходящими для небольших стартапов, профессионалов-фрилансеров и консультантов.Расширенные функции, с другой стороны, включают отслеживание доходов и расходов, сканирование квитанций и ряд удобных банковских подключений. Та же самая система может использоваться для стандартных операций по управлению заработной платой — вы можете либо использовать квитанции о заработной плате онлайн, либо выбрать прямые депозиты, чтобы платить своей команде точно и вовремя.

В чем уникальность Wave?

Самая известная в мире бесплатная бухгалтерская система . Wave предлагает бесплатные пакеты без скрытых комиссий и непредвиденных платежей.Это делает его идеальным инструментом для ведения бухгалтерского учета и выставления счетов для небольших стартапов, профессионалов-фрилансеров и консультантов.

К документам прилагается налог с продаж . Wave позволяет вам прикреплять налоги с продаж к вашим транзакциям, счетам-фактурам, счетам и квитанциям, а также записывать налоги и возмещения в записи вашего журнала. Он также автоматически проверяет их на наличие повторяющихся записей.

Множественные возможности учета . С Wave создание профессиональных счетов-фактур, оценок и квитанций — это простой процесс.С помощью этого программного обеспечения вы можете отслеживать статус всех ваших счетов и платежей. Система также будет принимать и обрабатывать прямые платежи.

Упрощенное отслеживание расходов. Wave также имеет инструменты сканирования чеков и подключения к банку, чтобы упростить отслеживание доходов и расходов.

Налоги без оформления документов . Wave исключает ручной ввод данных из уравнения, значительно упрощая процесс без ущерба для точности. Система также без лишних хлопот подготовит ваш бизнес к налоговому сезону.

11. FreshBooks

FreshBooks — еще одна система в списке универсальных бухгалтерских решений, которые также могут облегчить налоговое управление. Более 5 миллионов предприятий полагаются на этот инструмент, чтобы ускорить цикл продаж и максимально использовать свои стратегии финансового управления. Надежный пакет позволяет пользователям управлять своими счетами и повторяющимися подписками, а также собирать онлайн-платежи (Google Checkout, PayPal, платежи по кредитным картам) и поставляется с множеством полезных интеграций, которые объединяют финансовый контроль в одном центре.Он полностью размещен в облаке, что означает, что вам не нужно беспокоиться о сложных установках или трудоемком обслуживании — все, что вам нужно сделать, это выбрать план и подписаться на их услуги. Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Freshbooks здесь.

В чем уникальность Freshbooks?

Сквозная налоговая отчетность . Используя Freshbooks, вы можете легко фильтровать учетные записи и создавать точные налоговые отчеты и налоговые сводки. Затем эти отчеты можно экспортировать в файл CSV или другие популярные форматы для передачи налоговому консультанту или бухгалтеру.

Обширная база журнальных записей и отчетов. С Freshbooks ваши бухгалтеры будут иметь доступ к журнальным записям, отчетам о прибылях и убытках, отчетам о собранных платежах, отчетам о расходах и сводным налоговым отчетам.

Компактное бухгалтерское решение . FreshBooks — это надежный и быстрый набор для бухгалтерского учета, который вы можете использовать для управления счетами и повторяющимися подписками в кратчайшие сроки, а также для сбора онлайн-платежей в рамках той же системы. Чтобы сделать ситуацию еще лучше, FreshBooks также предлагает мультивалютное выставление счетов, которое позволяет вам выставлять счета клиентам в местной валюте.

Очень прост в использовании . Freshbooks — это чрезвычайно простое приложение для бухгалтерского учета, в котором обслуживание и обновления автоматизированы, а учет ведется очень быстро. Это делает его особенно рекомендуемым для начинающих.

Готовность к работе . FreshBooks предлагает надстройки мобильной платформы для устройств iOS и Android, позволяющие получать доступ к данным и вести учет независимо от вашего местоположения.

12. TaxSlayer

TaxSlayer позволяет подготавливать и подавать налоговые декларации онлайн, упростить возврат и максимизировать прибыль и возмещение как бесплатно, так и за приемлемую плату.Полнофункциональная программа налоговой подготовки невероятно проста в использовании (и, следовательно, подходит для плательщиков впервые) и включает в себя все формы IRS, расчеты и каналы связи, необходимые для успешной и своевременной доставки налоговых деклараций. По мнению многих экспертов в отрасли, TaxSlayer может быть самым мощным механизмом налогового управления на данный момент, учитывая, что он имеет современное средство проверки ошибок с предупреждениями и автокоррекциями, а также механизм, гарантирующий налогообложение. обрабатываются без задержек.В то же время платформа полностью облачная, и вы можете получить к ней доступ и работать с ней с любого устройства.

В чем уникальность TaxSlayer?

Самая компактная система налогообложения . TaxSlayer поставляется со всеми формами, расчетами и ссылками для связи, которые вам нужны для подготовки и электронной подачи вашей налоговой декларации в электронном виде.

Полностью на базе Интернета . Интерфейс TaxSlayer на 100% основан на Интернете, что означает, что программа доступна на всех устройствах и в операционных системах, и вы можете подавать декларации независимо от вашего местоположения.Это позволит вам полностью контролировать свои налоговые операции.

Современное средство проверки ошибок . Современная программа проверки ошибок TaxSlayer, которая проверит вашу декларацию на наличие ошибок и сообщит вам об отсутствующих данных или ошибках ввода до того, как вы подадите декларацию.

Гарантирует максимально возможную прибыль . TaxSlayer гарантирует, что вы всегда получите максимальную сумму возмещения, на которую имеете право, или вернем вам деньги, или мы вернем вам соответствующую уплаченную цену покупки TaxSlayer.

Надежная поддержка. Опытных агентов TaxSlayer неоднократно хвалили за бесплатную надежную поддержку по электронной почте и по телефону.

13. TaxAct

TaxAct — еще одно название, которое звонит в колокол налогоплательщикам, поскольку оно многократно доказало свою способность установить полный налоговый контроль. TaxAct подходит для индивидуальных предпринимателей и предприятий из разных отраслей, предлагает бесплатный пакет и гарантирует самые низкие цены в отрасли, но, тем не менее, направляет владельцев бизнеса в направлении максимизации налоговых вычетов и минимизации налогов.Что вы по достоинству оцените, так это инструменты быстрого ввода данных, которые заполняют формы за считанные секунды, даже если вам нужно ввести информацию M-3, 4562, K-1 или Schedule L. TaxAct предлагается онлайн, а также в виде готового к загрузке и мобильного решения для подготовки налоговой отчетности, которое адаптируется к потребностям современных налоговых специалистов.

В чем уникальность TaxAct?

Подходит как для простых, так и для сложных налоговых деклараций . TaxAct поставляется со всеми инструментами и ресурсами, необходимыми для подготовки и подачи как простых, так и сложных деклараций, что делает его подходящим для любого бизнеса независимо от его размера.

Пошаговое руководство по налогообложению . TaxAct — это привлекательная система для новичков, поскольку она предлагает пошаговые инструкции и персональную поддержку для всех налоговых органов, независимо от плана или услуги, на которые они подписаны.

Специальный пакет для малого бизнеса . Индивидуальные пользователи и небольшие корпорации получают пакет, адаптированный к их потребностям, и доступ к электронному файлу IRS для быстрой и точной подачи и подтверждения возврата. Они также смогут минимизировать количество ошибок при вводе данных, импортировав ключевые данные из прошлогодней декларации TaxAct.

Специализированные профессиональные продукты . TaxAct предлагает пять профессиональных продуктов: федеральные налоги, государственные налоги, пакеты, Republic Bank и River City Bank.

Уведомления по электронной почте . Пользователи TaxAct получают уведомления по электронной почте и / или в текстовом виде после того, как их возврат будет обработан IRS.

14. H&R Block

H&R Block — это компания, которая предоставляет комплекс услуг по составлению налоговой отчетности и гарантирует максимальный возврат налогов для всех клиентов.Их инструменты позволяют найти лучшие способы для каждого клиента подготовить и подать налоговую декларацию, поскольку компания полагается на более чем 60-летний опыт предоставления отличного продукта и еще более качественного обслуживания. Во многих аспектах H&R Block можно считать продуктом DIY для индивидуального онлайн-наполнения, так как в нем почти нет ничего, что вы не могли бы настроить под свои нужды. Это помогает ему адаптироваться к потребностям любого бизнеса, в частности небольшого, который может использовать помощь специалистов по налогообложению (на базе IMB Watson) и консультантов по блокировкам.Специальные услуги также предлагаются во время аудиторских сезонов.

В чем уникальность H&R Block?

Ранний доступ W-2 . Этот инструмент позволяет сотрудникам получить электронные копии своих форм W-2 в любом местном офисе H&R BLOCK раньше. Таким образом, они могут подавать налоговые декларации и получать возмещение гораздо быстрее.

Калькулятор ACA . Этот инструмент позволяет пользователям определять, как ACA влияет на их налоги, и рассчитывать их с учетом всех доступных требований по уходу.

Контрольный список для налоговой подготовки . Контрольный список для налоговой подготовки — это функция H&R, которая позволяет пользователям определять элементы, которые им нужны, при составлении налоговой декларации. У них есть возможность создать собственный налоговый контрольный список, ответив на несколько вопросов, или распечатать полный налоговый контрольный список, доступный в программе.

Центр налоговой информации . Центр налоговой информации предлагает статьи и темы, содержащие важную информацию и советы для пользователей. Например, они смогут узнать, поместит ли арендуемая недвижимость в другую налоговую категорию.

Бесплатное использование . Все налоговые калькуляторы, инструменты и учебные материалы H&R доступны бесплатно.

15. FreeTaxUSA

FreeTaxUSA также может многое предложить заинтересованным налогоплательщикам, особенно когда речь идет о правильном получении возмещения и как можно быстрее. Платформа полностью бесплатна для уплаты федеральных налогов и стоит 12,95 долларов США за подачу налоговых деклараций штата. Тем не менее, все клиенты имеют право использовать своего поставщика электронных файлов, утвержденного IRS, образцы форм и самые большие гарантии возврата в сочетании с отличной помощью в аудите и улучшенными декларациями с поправками.Премиум-клиенты, в частности, могут в любое время запросить индивидуальное руководство по заполнению налогов и приоритетную поддержку. На данный момент FreeTaxUSA имеет одну из крупнейших клиентских баз данных в своей отрасли, и, по данным компании, с ее помощью было подано более 18 миллионов налоговых деклараций с максимальной точностью.

В чем уникальность FreeTaxUSA?

Помогает понять результаты аудита IRS . FreeTaxUSA предоставляет пользователям возможность обрабатывать уведомления и письма от IRS и готовиться к аудиту IRS.Эти специалисты помогают пользователям понять письмо IRS или аудиторское уведомление, которое они получили от IRS.

Аудиторский центр класса люкс . В расширенной версии FreeTaxUSA есть центр аудита, в котором хранится информация, необходимая пользователям, чтобы они могли ответить на уведомление об аудите IRS и подготовиться к аудиту IRS.

Бесплатная подготовка федеральных налоговых деклараций . FreeTaxUSA также позволяет пользователям бесплатно готовить, распечатывать и подавать в электронном виде свои федеральные налоговые декларации. Кроме того, они могут создать бесплатную учетную запись для оценки своих налогов, расчета возмещения и просмотра вычетов и кредитов.

Составление и сдача государственной налоговой декларации . Всего за 12,95 долларов США пользователи смогут подготовить и подать налоговые декларации штата с учетом всей федеральной налоговой информации.

Выделенная экспертная помощь . Пользователи Deluxe Edition имеют право на определенную помощь специалистов, которые могут помочь им ответить на уведомление IRS или подготовиться к аудиту IRS.

16. inDinero

inDinero объединяет бухгалтерский и налоговый менеджмент в простой и удобный пакет и предоставляет все необходимые финансовые инструменты и данные, необходимые малому бизнесу для соответствия требованиям.По мнению довольных клиентов, inDinero — это партнер-мечта для каждого начинающего бизнеса, который хочет расти и развиваться, в основном благодаря надежной команде поддержки, состоящей из бухгалтеров, бухгалтеров и помощников CPA. inDinero заслуживает внимания, так как позволяет определять начисления и удержания и максимизировать ваши сбережения, поскольку помогает подготовить и заполнить все налоговые формы на федеральном уровне, уровне штата и города; и отслеживает и классифицирует ваши расходы в течение всего года. Компания также предложит рекомендации для иностранных акционеров или дочерних компаний, ведущих бизнес за рубежом.

В чем уникальность inDinero?

Веб-интерфейс . С помощью inDinero пользователи могут получать доступ ко всем своим финансовым данным и управлять ими через интуитивно понятный веб-интерфейс и использовать систему с любого устройства.

Отличные возможности отчетности . inDinero может автоматически классифицировать транзакции и позволять пользователям создавать отчеты по проектам, местоположениям или отделам. Он также управляет их запасами и позволяет обрабатывать кредитные карты.

Работа с командой бухгалтеров . inDinero предлагает помощь опытных бухгалтеров, которые помогают пользователям понять, как они поступают с денежной наличностью, и признать свои доходы (методом начисления или кассовым методом).

CPA и налоговые эксперты . Специалисты по бухгалтерскому учету и налогообложению предприятий inDinero помогут вам подготовить налоговые формы для федеральных, государственных или городских налогов; отслеживать и классифицировать коммерческие расходы, рассчитывать амортизацию активов и создавать формы K-1 для партнеров.

Подходит для малого и среднего бизнеса .Благодаря гибкой схеме ценообразования inDinero ориентирован на потребности малого и среднего бизнеса.

17. Drake Tax

Drake Tax — это пакет налогового управления для специалистов малого и среднего бизнеса и бухгалтерских фирм. Он специализируется на оказании помощи в подготовке и обработке налоговых деклараций наиболее эффективным образом, а также на том, чтобы вы могли сосредоточиться на других, более важных задачах бухгалтерского учета. Для этого он использует сочетания клавиш и макросы, упрощает ввод данных и дважды проверяет вашу информацию на предмет потенциальных ошибок.Доходность рассчитывается автоматически и подготавливается для всех видов анализа, включая сравнение нескольких налоговых сезонов подряд. С помощью программного обеспечения Drake Tax вы даже можете экспортировать налоговую информацию K-1 в форму 1040, а также экспортировать налоговую информацию родителя 8615 в форму 8615 ребенка и подать декларацию, как только она будет готова. Система доступна на английском и испанском языках.

В чем особенность Drake Tax?

Быстрые расчеты . Drake Tax позволяет пользователям быстро просматривать декларации, которые они готовят и подают в электронном виде.После того, как они рассчитают доход, программное обеспечение отображает результаты расчета.

Быстрая идентификация ошибок . Drake Tax отображает сообщения об ошибках после расчета доходности. Эти сообщения об ошибках предоставляют информацию о том, как можно исправить ошибки, чтобы предотвратить проблемы, которые могут привести к отказу IRS.

Пользовательские напоминания . С помощью DrakeTax пользователи могут добавлять примечания к налоговым формам и декларациям, которые служат напоминанием для них самих, или они могут использовать эти примечания, чтобы делиться важной информацией со своими сотрудниками.

Налоги на импорт и экспорт . Drake Tax позволяет пользователям импортировать формы W-2, K-1 и 1040 с помощью 2D-сканера, а также экспортировать налоговую информацию K-1 из деклараций 1041, 1120S и 1065 в форму 1040.

Функции электронного заполнения онлайн . Drake Tax также имеет функцию электронной подачи, которая позволяет пользователям подавать налоговые декларации онлайн. При подаче деклараций в электронной форме они могут прикреплять к декларациям документы в формате PDF.

18. Jackson Hewitt

Jackson Hewitt — это онлайн-решение для налогообложения, имеющее

Упрощенная процедура соблюдения налоговых требований для МСП

% PDF-1.A «{N {> + = A» uNCD & L9a8 ؘ / = ͠ aFUYlLu) CUɠ! [U2hTu) CU5U%; d * 4 ܺ͟ W} 0 # Е = Rq + S # + e (hA = ܞ2; ܢ8 w ڶ e] ᡹ Q3HK2 ֏ 2 s KMc #] 䚎

SgsWlGnL7L’Bw конечный поток endobj 3 0 obj > endobj 2 0 obj > endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > поток
Европа — Упрощенная процедура соблюдения налоговых требований для МСП
application / pdf
Европейская комиссия — Упрощенная процедура соблюдения налоговых требований для МСП

COMM / ENTR / E1

Европейская комиссия — Упрощенная процедура соблюдения налоговых требований для МСП
OCR CoDe 2012.3.3956 (c) 2005-2012 Европейская комиссия; изменено с помощью iText® 5.2.0 © 2000-2012 1T3XT BVBAtax compliance, smes, европейская комиссия2014-01-15T12: 10: 48 + 01: 002014-01-15T12: 13: 53 + 01: 00 конечный поток endobj 6 0 obj > поток x +

Электронная подача налоговой декларации онлайн с сохранением налогов

Налоговые плиты различаются в зависимости от налогоплательщика, например физического лица, пенсионера, компании и т. д.

Налоговая таблица для физических лиц и индусской неразделенной семьи

Доход — до рупий. 2,50,000

Ставка налога — без налога

2. Доход — от 2,50 000 до 5,00 000 рупий
Ставка налога — 5%
Сбор на здравоохранение и образование — 4% от налога на прибыль

3.Доход — рупий от 500000 до рупий. 10,00,000
Ставка налога — 20%
Сбор за здравоохранение и образование — 4% от налога на прибыль

4. Доход — Более рупий. 10,00,000
Ставка налога — 30%
Сбор за здравоохранение и образование — 4% от налога на прибыль

Для пенсионеров (возраст от 60 до 80 лет)

Доход — До 3,00 000 рупий

Ставка налога — без налога

2.Доход — 3,00 000 — 5,00 000 рупий
Ставка налога — 5%
Сбор на здравоохранение и образование — 4% от налога на прибыль

3. Доход — рупий 5,00,000 — 10,00,000
Ставка налога — 20%
Сбор на здравоохранение и образование — 4% от налога на прибыль

4.Доход — Более рупий. 10,00,000
Ставка налога — 30%
Сбор за здравоохранение и образование — 4% от налога на прибыль

Для пенсионеров (возраст старше 80 лет)

Доход — До 5,00 000 рупий

Ставка налога — без налога

2. Доход — 5,00,000 — 10,00,000
Ставка налога — 20%
Сбор за здравоохранение и образование — 4% от налога на прибыль

3.Доход — Более рупий. 10,00,000
Ставка налога — 30%
Сбор за здравоохранение и образование — 4% от налога на прибыль

для домашней компании

Доход — Валовой оборот до 250 Cr

Ставка налога — 25%

2. Доход — Валовой оборот, превышающий 250 Кр.
Ставка налога — 29%

Последняя дата подачи декларации
Подача деклараций о подоходном налоге. По мере приближения даты, вот рекомендации, как легко подавать налоговые декларации (физические или онлайн).
Последняя дата подачи годовой налоговой декларации (ITR) за 2018-19 финансовый год или расчетный год 2018-19 в Департамент подоходного налога — 31 июля.

Люди обязаны подавать налоговые декларации, если их совокупный валовой доход (до разрешения вычетов в соответствии с разделами 80C — 80U) превышает 250 000 рупий в финансовом году.Лимит составляет 300 000 рупий для пожилых людей (старше 60 лет, но менее 80 лет) и 500 000 рупий для сверхстарых граждан (старше 80 лет).

Также читайте | Вот почему вам следует подавать ITR, даже если ваш доход не облагается налогом

Можно подать декларацию принудительно, даже если ваш доход меньше максимального лимита освобождения. По мере приближения даты, вот правила, как легко подать налоговую декларацию (физическую или онлайн):

Также читают | Как подать форму-1 налоговой декларации (Sahaj) онлайн

Подача декларации о доходах: офлайн

При заполнении формы ITR Form-1 (Sahaj) в автономном режиме вам нужно будет взять распечатку и заполнить ее, чтобы отправить.Как только налоговый отдел получит вашу форму, он отправит вам подтверждение.

Однако не всем разрешено заполнять форму офлайн. Те, кто может это сделать:

— Супер пенсионеры (80 лет и старше)

— Физические лица или HUF, возвраты которых не связаны с требованиями возврата в IT-возврате

— Те, чей доход составляет до 5 лакхов

Подача декларации о подоходном налоге: Онлайн-метод

Есть два способа заполнить форму онлайн.Один из них — вручную ввести все данные и отправить отчет онлайн. Другой — путем загрузки файлов XML с помощью автономных методов.

Для отправки онлайн:

Эту форму необходимо отправить на веб-сайт Департамента подоходного налога.

Войдите на сайт http://www.incometaxindiaefiling.gov.in. Для этого вам нужно будет подготовить свой идентификатор пользователя, пароль и дату рождения. Вам также будет предложено ввести код капчи.

Когда вы войдете в систему, нажмите на опцию «Заполнение налоговой декларации».

Выберите имя формы ITR, выберите год оценки, а также режим подачи.Вам нужно будет подготовить его и разместить на самом веб-сайте.

Также читают | Электронная подача налоговой декларации: эти 5 веб-сайтов помогут вам подать вашу ITR

Введите остальные данные по мере необходимости и нажмите кнопку отправки.

Система сгенерирует сообщение о подтверждении, которое сообщит вам, что ваша налоговая декларация была успешно отправлена. После этого на экране появится ITR-V. Это будет подтверждение, и вам нужно будет его скачать.ITR-V также будет отправлен на адрес электронной почты, который вы зарегистрировали на веб-сайте ИТ-отдела.

Загрузка XML:

Войдите на сайт http://www.incometaxindiaefiling.gov.in. Перейти на домашнюю страницу. Нажмите на опцию «Offline Utilities».

Вы столкнетесь с другим вариантом, который гласит: «Утилиты для подготовки налоговой декларации».

Выберите год оценки, за который вы заполняете налоговую декларацию.

Загрузите автономную утилиту (Excel или Java)

Подготовьте форму налоговой декларации в автономном режиме по своему усмотрению, сохраните ее и извлеките файлы XML.

Затем снова подключитесь к Интернету, нажмите кнопку «Подача налоговой декларации» и отправьте файлы XML.

E-подтвердите отправку декларации в течение 120 дней с момента подачи, чтобы завершить процесс.

Также читают | Электронная подача налоговой декларации: как подавать формы ITR различных категорий онлайн

Документы, необходимые для подачи ITR

Для подачи налоговой декларации (офлайн или онлайн) вам необходимо иметь под рукой контрольный список с несколькими деталями, включая реквизиты банковского счета, номер PAN, платежные ведомости, квитанции об аренде для подачи заявления на HRA, адрес дома.

Налог, удерживаемый у источника (TDS)

Концепция TDS была введена с целью взимания налога с самого источника дохода. Согласно этой концепции, лицо (удерживающее лицо), которое обязано произвести платеж определенного характера любому другому лицу (франшизу), должно вычесть налог у источника и перечислить его на счет центрального правительства. Лицо, удерживающее налог на прибыль, из которого был вычтен подоходный налог у источника, будет иметь право на получение кредита в размере удержанной таким образом суммы на основании формы 26AS или сертификата TDS, выданного вычитателем.

Налоги удерживаются по ставкам, указанным в соответствующих положениях Закона или Первого приложения к Закону о финансах. Однако в случае платежей лицам-нерезидентам ставки удерживаемого налога, указанные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения, также считаются
.

Тарифы TDS

Ставки налога у источника

Налоговые ставки DTAA v.Закон о подоходном налоге

Налог, удержанный или собранный у источника, зачисляется на счет Центрального правительства следующими способами:

1) Электронный режим: Электронный платеж является обязательным для

а) Все корпоративные оценки; и

b) Все оценивающие (кроме компании), которым положения раздела 44AB Закона о подоходном налоге 1961 года.

2) Физический режим: предоставив Challan 281 в отделении уполномоченного банка

Если налог удерживается / взимается государственным учреждением, оно может перечислять налог центральному правительству без предъявления требования о подоходном налоге. В таком случае сотрудник по расчетам и счетам, или сотрудник казначейства, или сотрудник по оформлению и выплате чеков, или любое другое лицо, называемое по имени, которому вычитатель сообщает о удержанном таким образом налоге, и которое несет ответственность за зачисление такой суммы на счет Центральное правительство представляет отчет по форме №24G. в НСДЛ с установленным сроком.

Электронная оплата TDS / TCS

Скачать Challan

а. Чаллан Статус

б.