Калькулятор налога ип: Налоговые калькуляторы для индивидуальных предпринимателей и физических лиц

Содержание

Бесплатные калькуляторы онлайн, налоговые калькуляторы, расчет взносов, процентов, пособий, отпускных, больничных

Калькулятор страховых взносов ИП

  • расчет страховых взносов в ПФР
  • расчет страховых взносов в ФФОМС
  • подсказки со ссылками на статьи нормативных документов
  • Поможет рассчитать размеры взносов в фонды для ИП за себя в 2021 году и ранее с точностью до копейки, в том числе и за неполный год.

    Калькулятор стоимости патента ИП

  • расчет стоимости патента
  • официальный сервис ФНС
  • Поможет рассчитать стоимость патента индивидуальному предпринимателю для любого вида деятельности и в любом субъекте РФ, где применяется патентная система налогообложения.

    Калькулятор транспортного налога

  • расчет транспортного налога
  • официальный сервис ФНС
  • Поможет рассчитать физическим лицам сумму транспортного налога.

    Калькулятор земельного налога и налога на имущество

  • расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц
  • официальный сервис ФНС
  • Поможет произвести расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости

    

    Калькулятор больничных

  • расчет пособий по временной нетрудоспособности (больничный лист)
  • подсказки со ссылками на статьи нормативных документов
  • При расчете пособия учитываются все важные ограничения. Например, если средний дневной заработок меньше рассчитанного по МРОТ, то для расчета больничного берется средний заработок, рассчитанный по МРОТ. В среднем, расчет больничного по сотруднику занимает 3-5 минут. После ввода необходимых данных калькулятор рассчитает автоматически сумму пособия.


    Калькулятор отпускных

  • расчет отпускных сотруднику, уходящему в отпуск
  • подсказки со ссылками на статьи нормативных документов
  • После ввода необходимых данных калькулятор рассчитает автоматически сумму к выплате сотруднику, уходящему в отпуск. Расчет выполняется по среднему заработку за 12 предыдущих месяцев. Если в этот период в вашей организации было массовое повышение зарплаты, укажите это и заработок сотрудника за месяцы до повышения проиндексируется, чтобы расчет выполнился по текущему заработку и сотрудник не потерял в деньгах.


    Калькулятор декретных

  • расчет пособий по беременности и родам
  • расчет ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет
  • подсказки со ссылками на статьи нормативных документов
  • После ввода необходимых данных о заработке за 2 расчетных года калькулятор рассчитает автоматически сумму выбранного пособия. Учитываются все необходимые ограничения. Например, если сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет оказалась меньше минимального значения, установленного законодательством, калькулятор подскажет об этом и предложит минимальную месячную сумму пособия до 1,5 лет.


    Калькулятор процентов по ст.

    395 ГК РФ
  • расчет процентов по ст. 395 ГК РФ
  • подсказки со ссылками на статьи нормативных документов
  • Поможет рассчитать проценты (пени, неустойку) в рублях, в долларах или в евро. Расчет процентов производится как по старым (до 01.06.2015), так и по новым (с 01.06.2015) правилам статьи 395 ГК РФ. Актуален в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах: учтены последние ставки банковского процента, опубликованные ЦБ РФ.


    

    ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД — Российская газета

    Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала «калькулятор», с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.

    Сервис представлен на сайте ФНС. Пользователь выбирает свою категорию, например, индивидуальный предприниматель или компания, не зарегистрированное в качестве ИП. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников.

    В зависимости от этих параметров система предлагает подходящие налоговые режимы. В их числе упрощенная система налогообложения (УСН), патент, налог на профессиональный доход или общий режим. По каждому есть краткая справка и порядок перехода.

    Подготовить такой сервис поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. «Мне кажется, нужно провести более активную разъяснительную кампанию, чтобы было понятно, каким образом переходить на другие режимы. И сделать такой, если хотите, налоговый калькулятор, чтобы предприниматель мог посмотреть, что выгоднее», — сказал глава правительства на

    Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров обещал, что ФНС позаботится о том, чтобы переход на другие спецрежимы прошел для предпринимателей максимально комфортно и безболезненно.

    Прямая речь

    Михаил Орлов, партнер КПМГ в России и СНГ:

    — Налогообложение «вмененного дохода» характерно для развивающихся налоговых систем. Но главная проблема ЕНВД заключается в неспособности взимания справедливого налога, основанного на финансово-экономических показателях бизнеса. На ранних этапах становления налоговой системы государства это уместно, но по мере совершенствования налогового контроля от таких налогов необходимо отказываться.

    ЕНВД появился в 2002 году и какое-то время был актуален. Но сегодня, на мой взгляд, фискальные органы работают достаточно эффективно и контролируют результаты деятельности плательщиков из любой отрасли. А значит, миссия ЕНВД в налоговой системе РФ выполнена. Дальше она должна развиваться исключительно за счет налогов, которые учитывают эффективность и успешность налогоплательщиков.

    Отказ от ЕНВД ставит перед государством серьезные вопросы: что получит малый бизнес взамен и как удержать его от возврата в тень? Для ответа на них важно понять, что именно сегодня привлекает предпринимателей в режиме ЕНВД.

    Это, прежде всего, простота уплаты налога, низкая по сравнению с общим режимом налоговая нагрузка и низкий уровень административных издержек.

    Полагаю, что сегодня сопоставимыми преференциями для бизнеса обладает УСН. Но его необходимо доработать для того, чтобы большее число организаций и ИП смогли бы перейти на этот режим.

    Для этого необходимо поднять пороговые значения по выручке и скорректировать правоприменительную практику налоговых органов, которые часто видят злоупотребления в том, что одному лицу принадлежит две и более организаций, находящихся на режиме УСН. В этом налоговики усматривают дробление бизнеса, что не всегда так.

    Хорошо, что ФНС уже сейчас предлагает бизнесменам взвесить все «за» и «против» при переходе с ЕНВД на иные режимы налогообложения. Однако они нуждаются в настройке, для того, чтобы быть столь же привлекательными, как и ЕНВД.

    Список калькуляторов для различных полезных расчетов

    В данном разделе дан список ссылок на различные калькуляторы и минипрограммы, разработанные нами. Надеемся, Вы найдете их удобными и полезными. Пожалуйста, присылайте нам любые идеи по поводу новых калькуляторов, которые были бы полезны или сообщения про ошибки в старых.

    Часть калькуляторов вошла в наше приложение Бизнес Калькулятор для мобильных устройств. В приложении больше разнообразных алгоритмов и оно постоянно развивается. Вы можете его загрузить по ссылкам ниже.

    Этот и другие калькуляторы в нашем приложении Бизнес Калькулятор для мобильных устройств можно скачать по ссылкам ниже.
    Всякие полезные калькуляторы и расчетные таблицы.
    Название Краткое описание Перейти
    Калькулятор НДС. Калькулятор позволяет рассчитать сумму с НДС, без НДС и сумму налога. Вы можете ввести любую из этих трех сумм, остальные две будут посчитаны. В случае необходимости, можно изменить ставку налога.
    Расчет налога на доходы физических лиц.
    С учетом изменений 2021 года
    Калькулятор позволяет рассчитать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по разным ставкам. Расчет возможен в двух вариантах. Какой налог надо будет уплатить государству и какая сумма останется физическому лицу или расчет налога для заданной суммы выплаты физическому лицу. Калькулятор может быть использован для расчета НДФЛ с любых выплат физическому лицу, в том числе: зарплаты или иных доходов, облагаемых по ставке 13%, дивидендов (13%) , выплата дохода нерезиденту (30%). Возможна установка произвольной ставки налога.
    Расчет страховых взносов с зарплаты
    С учетом изменений 2021 года
    Данный калькулятор может быть полезен для быстрого расчета страховых взносов с зарплаты сотрудника ( без учета НДФЛ), которые заплатит компания в зависимости применяемых ставок.
    Калькулятор позволяет посчитать и увидеть размеры уплачиваемых взносов, в зависимости от зарплаты сотрудника и месяца, когда его приняли на работу.
    Выбор системы налогообложения
    С учетом изменений 2020 года
    Данный калькулятор позволяет оценить, какая система налогообложения выгоднее при заданных параметрах бизнеса. Может использоваться как при организации бизнеса, так и для существующего бизнеса, для быстрой оценки оптимальности выбранной системы налогообложения и выигрыша от перехода на другую.
    Выбор оптимальной системы налогообложения ( таблица в Excel) (2010 год) Некоторым пользователям удобнее пользоваться для выбора оптимальной системы налогообложения нового бизнеса таблицей в Excel.
    Расчет эффективности покупки (2011 год) Часто, одну и ту же вещь ( или услугу ) можно купить как за счет физического лица, так и за счет компании. Естественно при ряде условий. Данный калькулятор позволяет оценить, существует ли экономическая выгода от переноса данного расхода с физического лица на юридическое. Может быть полезен как для владельцев бизнеса, так и для управляющих бизнесом, для расчета схем мотивации персонала. Ведь часто бывает выгоднее предоставить какую то вещь/услугу сотруднику за счет компании, чем повышать ему зарплату.
    Расчет мини бизнес плана Небольшая таблица в Excel, которая поможет начинающим предпринимателям рассчитать планируемые финансовые показатели бизнеса, размер требуемого финансирования со стороны учредителей или акционеров. Прогнозируемый срок выхода проекта в операционную прибыль.

    «Налоговый калькулятор для расчета налоговой нагрузки».

    В г.Майкопе, в офисе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея 12.07.2019г состоялся круглый стол. В данном мероприятии был презентован сервис «Налоговый калькулятор для расчета налоговой нагрузки». Модераторами круглого стола выступили Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республики Адыгея —  В.Г. Зафесов и Управление Федеральной налоговой службы по Республики Адыгея – зам. начальника УФНС по Республики Адыгея М.В. Мигаенко. В рамках тестирования обсуждались вопросы организации нового сервиса и промежуточных результатов тестирования на уровне Республики Адыгея.

     

    На данном мероприятии приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея – В.Г. Зафесов, зам. начальника Управления Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея – М.В. Мигаенко, председатель отделения РСПП в республике Адыгея – Погодин С.П., председатель ТПП в Республике Адыгея – Тхаркахо П.И., генеральный директор ООО «Стиль» — Блягоз А.М., зам. генерального директора Рынка «Казачий» — Агиров А.М., представители – ОАО «Адыгпромстрой», ООО «Качество», ИП Кушнырь И.Б., ЗАО «Картонтара», ООО «СМУ-38» и др.

    С докладом по данному вопросу выступил – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея В.Г. Зафесов. Он доложил, что ФНС РФ разработало данный    новый сервис «Сервис имеет своей целью снижение необоснованного давления на бизнес и повышения налоговой дисциплины и грамотности предпринимателей. В соответствии с п. 1. Приложения №2 к Приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. №ММ-3-06/[email protected], налоговая нагрузка в действующей Концепции системы планирования выездных налоговых проверок рассчитана как соотношение суммы уплаченных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

    Это накладывало технические ограничения по расчету налоговой нагрузки:

    • — налоговая нагрузка рассчитывалась только по Российской Федерации в целом без регионального разреза, по 45 ОКВЭД;
    • — 2 источника данных (Росстат — по обороту, ФНС России — по уплате налогов) накладывают методологические ограничения для расчетов – начиная от набора отраслей, заканчивая возможными отличиями в данных двух ведомств, имея ввиду группировки организаций по отраслям и количество организаций, участвующих в расчетах.

    На текущий момент, благодаря применению Big Data, ФНС России реализован расчет налоговой нагрузки и средней заработной платы полностью на своих данных.  Пользователь может анализировать налоговую нагрузку на предприятия в детальном разрезе по видам экономической деятельности и субъектам РФ ( возможность выбора порядка 20 тысяч позиций, включая 300 ОКВЭД). В результате анализа, среднеотраслевые значения, рассчитанные на основе данных ФНС России — «Налоговый калькулятор» оказались, в подавляющем большинстве случаев, существенно ниже, чем рассчитанные в среднем Росстатом в рамках действующей Концепции. В перспективе, планируется расширить перечень критериев для оценки справедливой и объективной налоговой нагрузки, исходя из реальных условий ведения бизнеса в отрасли,  регионе и муниципалитете. Будет добавлена дифференциация налоговой нагрузки и средней заработной платы по размеру бизнеса (микро, малый, средний и крупный) предприятия и дополнительно для расчета средней заработной платы будут  выделены крупные областные центры и агрегированные данные по другим муниципальным районам внутри субъектов РФ .

    Программа тестирования сервиса «Налоговый калькулятор» будет проходить до 19 июля 2019 г. и  состоит из двух блоков:

    Первый блок- заполнение данных в калькуляторе: https://pb.nalog.ru/calculator.html.

    Второй блок- по итогам заполнения формы калькулятора заполнение Анкеты.»

    Далее выступила зам. начальника УФНС по РА Мигаенко М.В.:« Сервис разработан с целью снижения необоснованного давления на бизнес и повышения налоговой дисциплины и грамотности предпринимателей. В соответствии с действующей Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок, при сравнении налоговой нагрузки и уровня заработной платы по своей компании со средним значением по виду экономической деятельности предприятия могут оценить свои налоговые риски или вероятность проведения выездной проверки».  

    Со стороны участников выступили представители: отделения РСПП по РА, ТПП в РА, фирмы ОАО «Адыгпромстрой», ООО «Качество», ИП Кушнырь И.Б., Городские рынки и др. В конце мероприятия были заполнены анкеты.

    Онлайн-калькуляторы – АО «ТЛС-ГРУП»

  • НДС калькулятор онлайн (www.nalog-nalog.ru)

  • Калькулятор пеней по налогам и страховым взносам (www.glavkniga.ru)
    Рассчитать пени по налогам и страховым взносам потребуется, если вы подаете уточненную декларацию (расчет) с суммой к доплате или хотите проверить расчет пени ИФНС, ПФР или ФСС

  • Виртуальный помощник по НДФЛ для налоговых агентов (www. glavkniga.ru)
    Помощник подскажет, как вашей организации (предпринимателю) исчислить и заплатить в бюджет НДФЛ с дохода, выплачиваемого физлицу, в зависимости от его статуса и вида дохода

  • Калькулятор процентов за несвоевременный возврат переплаты по налогам и страховым взносам (www.glavkniga.ru)
    С помощью калькулятора вы можете проверить, какую сумму должен вам контролирующий орган за задержку возврата переплаты по вашему заявлению

  • Калькулятор штрафа за непредставление налоговой декларации (расчета по взносам) (www.glavkniga.ru)
    Калькулятор поможет вам проверить расчет штрафа за неподачу или несвоевременную подачу декларации по налогам (расчетов РСВ-1 и 4 ФСС), который сделала ИФНС (ПФР, ФСС)

  • Калькулятор отпускных (www.glavkniga.ru)
    Вы можете рассчитать отпускные в любой ситуации, когда отпуск работнику установлен в календарных днях

  • Калькулятор компенсации за неисполь­зованный отпуск при увольнении (www. glavkniga.ru)
    Калькулятор поможет рассчитать количество календарных  дней отпуска, за которые работнику при увольнении нужно выплатить компенсацию, а также сумму самой компенсации

  • Учетная политика для небольших организаций (www.glavkniga.ru)
    Конструктор предназначен для того, чтобы сформировать учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета, отразив в ней только те показатели, без которых никак не обойтись

  • Калькулятор расчета больничного листа (www.glavkniga.ru)

  • Калькулятор пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (www.glavkniga.ru)

  • Калькулятор подсчета страхового стажа (www.glavkniga.ru)

  • Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога (nalog.ru)
    Расчет транспортного налога с помощью данного сервиса носит ознакомительный характер

  • Калькулятор удержания налогов Часто задаваемые вопросы

    Примечание: Дополнительная информация о таблицах удержания доступна на странице Часто задаваемые вопросы о таблицах удержания налогов Налогового управления США.


    В: Должны ли все наемные работники проверять свое удержание налогов?


    О: Да. Наемным работникам следует проверять удержание налогов в начале каждого года или при изменении их личных обстоятельств. В этом году стала еще более важной для людей проверка зарплаты «paycheck checkup», после изменений в налоговом законодательстве через налоговую реформу «Tax Cuts and Jobs Act». С новым налоговым законодательством стало особенно важной для некоторых людей проверка их удержания налогов. К ним относятся физические лица, которые принадлежат к семьям с двумя источниками дохода, которые ранее делали постатейные вычеты, которые занимаются двумя или более работами, работают в течение части года, имеют иждивенцев, высокие доходы, сложные налоговые декларации или имели большой возврат налогов или большой налоговый счет в 2017 году. Использование Калькулятора удержания налогов- лучший способ наемным работникам проверить, что из их заработной платы не вычисляется слишком большая или слишком маленькая налоговая сумма.
     

    В: Почему наемным работникам советуется проверить свое удержание налогов?


    О: Налоговое управление США всегда рекомендует наемным работникам проверять свое удержание налогов каждый год, чтобы всегда иметь правильную сумму удержанную из их зарплат. В этом году, еще более важно чем когда-либо раньше проводить такую проверку, после значительных изменений в налоговом законодательстве через новую налоговую реформу «Tax Cuts and Jobs Act». Среди прочего, новое законодательство увеличило стандартный вычет, избавилось от части дохода отдельного лица, не облагаемой налогом, увеличило налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, ограничило или прекратило некоторые вычитания из налога, и изменило налоговые ставки и налоговые категории. Эти изменения означают, что сейчас особенно подходящее время налогоплательщикам провести проверку зарплаты «paycheck checkup» чтобы пересмотреть свое удержание налогов. Кроме того, если налогоплательщик испытывает изменения, которые влияют на количество его налоговых скидок (учитываемых при определении объема удержания налогов работодателем из заработной платы), изменения такие, как например развод, то ему советуется проверить свое налоговое удержание и, при необходимости предоставить своему работодателю новую налоговую Форму W-4.


    В: Есть какие нибудь критерии среди наемных работников которые повышают вероятность изменений в их удержании налогов в 2018 году?


    О: Да. Для людей с более простой налоговой ситуацией, таблицы удержания налогов за 2018 год предназначены для обеспечения правильной суммы удержания налогов, избегая недоплачивания и переплачивания удержания налогов. Это означает, что людям с простыми ситуациями не нужно вносить какие-либо изменения, предполагая, что их текущая налоговая Форма W-4, которая имеется в наличии у их работодателя, была заполнена в соответствии с инструкциями этой налоговой формы. Простые ситуации включают в себя лица, не состоящие в браке и лица, состоящие в браке, супружеские пары у которых только одна работа, у которых нет иждивенцев и которые не претендуют на постатейные вычеты, изменения подоходного налога или налоговых зачетов.


    Но у многих встречаются более сложные финансовые ситуации, и таким лицам, возможно, придется пересмотреть сумму налога, удерживаемого из их заработной платы. Учитывая изменения, внесенные новым налоговым законодательством, таким лицам особенно важно воспользоваться Калькулятором удержания налогов на IRS.gov, чтобы проверить, правильная ли у них сумма удержания налогов.
     

    Среди групп с более сложными финансовыми ситуациями, которым советуется проверить их удержание налогов, являются:

     

    • Семьи с двумя источниками дохода.
    • Люди, которые работают на двух или более рабочих местах или которые работают только часть года.
    • Люди с детьми которые запрашивают налоговые зачеты, например налоговый зачет выплачиваемый за ребенка.
    • Люди со взрослыми иждивенцами, включая детей в возрасте от 17 лет и старше.
    • Люди, которые использовали постатейные вычеты в 2017 году.
    • Люди с высокими доходами и более сложными налоговыми декларациями.
    • Люди с большим налоговым возвратом или большими налоговыми счетами за 2017 год.


    Налогоплательщикам с более сложными ситуациями возможно придется использовать Публикацию № 505, «Удерживаемые и расчетные налоги», вместо Калькулятора удержания налогов. К примеру, сюда относятся люди, которые должны платить налог, взимаемый с лиц, работающих на себя, альтернативный минимальный налог, налог за незаработанный доход от иждивенцев, и люди с приростом капитала или с доходами от дивидендов.


    В: Когда налогоплательщики должны использовать Калькулятор удержания налогов за 2018 год?


    О: Как можно скорее. Удержание налогов происходит в течение всего года. Наемному работнику, которому необходимо внести поправки к своему удержанию налогов, советуется сделать это как можно быстрее, чтобы обеспечить как можно более времени для равномерного удержания налогов на протяжение остатка этого года. Но ожидание до конца года означает, что количество периодов оплаты, во время которых можно внести изменения в налоги, становится меньше, что в свою очередь может оказать большее влияние на каждую зарплату. Тем не менее, налогоплательщикам рекомендуется использовать Калькулятор удержания налогов при наличии копии заполненной налоговой декларации 2017 или 2016 года. Поскольку налогоплательщики обязаны оценивать определенные суммы для своей ситуации в 2018 году, наличие аналогичной информации из прошлого года упростит пользование Калькулятором удержания налогов .


    В: Как наемные работники могут поменять сумму налога, удержанную из их зарплат?


    О: Налогоплательщики, которым необходимо изменить сумму налога, удержанного из их зарплаты, должны заполнить налоговую Форму W-4 и предоставить ее своему работодателю. Некоторые работодатели предоставляют возможность наемным работникам подавать Форму W-4 в электронном виде. Наемные работники должны предпринимать этот шаг каждый раз когда им становится известно, что им необходимо удерживать больше или меньше налогов из зарплаты. Это может произойти после использования Калькулятора удержания налогов, ознакомления с рабочими листами налоговой Формы W-4, Публикацией № 505 или после консультации налогоплательщика с налоговым специалистом.


    В: Влияют ли изменения удержания налогов на налоговые декларации 2017 года, которые подлежат подачи в 2018 году?


    О: Нет. Изменения удержания налогов не влияют на налоговые декларации 2017 года. Однако, заполненная налоговая декларация 2017 года облегчит, при использовании Калькулятора удержания налогов, проверку правильной суммы налогов для удержания в 2018 году. Изменения налогового удержания повлияют на налоговые декларации 2018 года, которые налогоплательщики будут подавать в 2019 году.


    В: Налоговые ставки были сокращены по новому закону. Почему люди должны проверять свое удержание налогов?


    О: Новые таблицы удержания налогов, выпущенные в январе, отражают более низкие налоговые ставки, но есть и другие изменения в налоговом законодательстве, которые могут повлиять на налоги, взимаемые за 2018 год. Немедленная проверка удержания налогов может помочь наемному работнику увидеть, если его работодатель удерживает правильную сумму налога из его зарплаты.


    В: Если кто-то привык всегда получать возврат переплаченных налогов, зачем ему тогда проверять свое удержание налогов?


    О: Хотя ожидается, что число налогоплательщиков, получающих возврат переплаченных налогов в 2019 году, будет по-прежнему примерно таким же, как и в предыдущие годы, изменения налогового законодательства делают еще более важной проверку удержания налогов в этом году. С одной стороны, принятие этого шага может помочь защитить от удержания налогов в недостаточном размере и столкновения с непредвиденным налоговым счетом или штрафом в налоговое время. С другой стороны, при среднем возмещении, превышающем $ 2800 США, некоторые люди могут предпочесть меньше налогов, удерживаемых авансом, и получать больше в своих заработных платах.


    Налоговое управление США просит наемных работников использовать Калькулятор удержания налогов чтобы проверить свою личную ситуацию и выяснить, удерживается ли у них нужная сумма налогов. Это особенно касается тех лиц, которые ранее делали постатейные вычеты из налогов, у которых есть двое или более работников в домохозяйстве, которые имеют иждивенцев, работают только часть года, имеют высокие доходы, или имели большой возврат налогов или большой налоговый счет в 2017 году.


    В: Подвержены ли некоторые налогоплательщики риску удержания налогов в недостаточном размере?


    О: У некоторых людей более сложные налоговые обстоятельства, и поэтому, они могут столкнутся с возможностью недостаточного удержания налогов. Например, людям, которые ранее делали постатейные вычеты из налогов, у которых есть двое или более работников в домохозяйстве, или которые имеют иждивенцев в возрасте от 17 лет или старше, особенно рекомендуется пересмотреть свои налоговые обстоятельство на предмет недостаточного удержания налогов. См. Вопросы и ответы 3. Но Налоговое управление США просит всех наемных работников проверить свое удержание налогов. Налоговое управление США обновило налоговую Форму W-4 и Калькулятор удержания налогов за 2018 год чтобы поспособствовать этому процессу.


    В: Часто у людей случается удержание налогов в недостаточном размере?


    О: Большая часть наемных работников переплачивает налоги методом удержания из зарплаты. Более семи из десяти налогоплательщиков имели переплаченные налоги за налоговый год 2016, что значит, они получили возвраты при подаче налоговой декларации в 2017. В частности, налогоплательщики, имеющие детей моложе 17 лет, возможно заметят, что их возврат переплаченных налогов увеличивается в результате нового налогового законодательства. Этим налогоплательщики, возможно, надлежит использовать Калькулятор удержания налогов, чтобы узнать, как они могут уменьшить свое удержание и получить больше денег в своих зарплатах в течение года, а не во время налогового сезона в следующем году.


    В: Каковы штрафы за недостаточное удержание налогов?


    О: По закону, расчетная налоговая пеня обычно применяется в случаях, когда налогоплательщик платил недостаточную сумму налога в течение налогового года. Пеня исчисляется на основе процентной ставки, взимаемой Налоговым управлением США по неоплаченному налогу. Для большинства людей избегание налогового штрафа означает обеспечение того, что в течение года выплачивается не менее 90 процентов их общей налоговой ответственности — либо путем удержания подоходного налога, либо путем ежеквартальной выплаты расчетной суммы налога. Исключения в отношении штрафа или особые правила применяются к некоторым группам налогоплательщиков, таким как фермерам, рыболовам, жертвам несчастных случаев и стихийных бедствий, тем, кто недавно стал инвалидом, недавно ушел на пенсию, тем, кто основывает свои выплаты на прошлогоднем налоге и тем, кому доход на протяжении года поступает неравномерно. Пеня подробно обсуждается в Публикации № 505 Налогового управления США.


    В: Предпочитает ли Налоговое управление США ситуации, в которых люди получают возврат переплаченных налогов?


    О: Получение возврата переплаченных налогов является личным выбором для налогоплательщиков. Налоговое управление США стремится помочь людям понять свои налоговые обязанности и объяснить им, как удержание налогов влияет на их зарплату.  Налоговое управление США также хочет помочь обеспечить плавный процесс подачи налоговых деклараций, включая как можно скорее возврат налогов налогоплательщикам. Налоговое управление США всегда просит людей планировать заранее, чтобы они не получили неожиданного налогового счета или даже штрафов за то, что у них не было достаточного удержания налогов в течение года.


    В: Придется ли наемным работникам заполнять новую налоговою Форму W-4 в 2018?


    О: Это зависит. Новые таблицы удержания налогов рассчитаны на максимально возможное сокращение бремени налогоплательщика и будут работать с налоговыми Формами W-4 которые работники предоставляют своим работодателям что бы получить налоговые скидки, учитываемые при определении объема удержания налогов работодателем из заработной платы работников. Налоговое управление США исправило рабочие листы налоговой Формы W-4 и Калькулятор удержания налогов для того, чтобы более полно отразить новый закон и предоставить наемным работникам информацию, которая поможет им определить, нужно ли им вносить поправки в свое удержание налогов. Наемным работникам советуется использовать Калькулятор удержания налогов чтобы проверить, нужно ли им вносить поправки в свое удержание налогов. Если им необходимо заполнить новую налоговую Форму W-4, они должны ее заполнить и предоставить своим работодателям как можно скорее.


    В: Если у человека с текущими налоговыми удержаниями все в порядке, должен ли он подавать новую налоговую Форму W-4?


    О: Нет, не обязательно. Изменения платежной ведомости связанные с удержанием налогов производятся каждый год работодателями и их фондами заработной платы, поэтому наемные работники не обязаны предпринимать какие-либо дополнительные шаги в 2018 году. Однако, поскольку налоговое законодательство недавно изменилось, каждый налогоплательщик должен пересмотреть свое удержание налогов, чтобы удостовериться, что они удерживают правильную сумму налога по своей личной ситуации. Использование Калькулятора удержания налогов может помочь наемным работникам проверить, правильная ли сумма удерживается из их заработной платы, или определить, нужно ли им внести поправки в свое удержание налогов через подачу налоговой Формы W-4 их работодателю.


    В: Как кто-то может определить, сколько налоговых скидок они должны вводить в свою налоговую Форму W-4?


    О: Калькулятор удержания налогов сумеет помочь наемным работникам определить это. Помните, что чем меньше налоговых скидок вы вводите в налоговою Форму W-4, тем больше налогов будут удержано из вашей зарплаты. Таким образом, ввод «0» или «1» в строке 5 налоговой Формы W-4 будет означать, что больше налогов удерживается из их зарплаты. Ввод большего количества налоговых скидок означает уменьшение удержания налогов, что означает меньший возврат переплаченного налога или, возможно, счет к уплате налогов, когда наемный работник подает налоговую декларацию. Налогоплательщики должны тщательно пересмотреть свою ситуацию.   Калькулятор удержания налогов может помочь.


    В: Что, если изменение уклада жизни повлияет на налоговые скидки, учитываемые при определении объема удержания налогов работодателем из заработной платы работников?


    Как правило, у наемного работника есть 10 дней для подачи новой налоговой Формы W-4 своему работодателю после такого изменения уклада жизни, которое уменьшает его налоговые скидки (учитываемые при определении объема удержания налогов работодателем из заработной платы работников). Однако, Уведомление 2018-14 Налогового управления США позволяет наемным работникам использовать налоговую Форму W-4 2018 года, которая была опубликована 28 февраля 2018 года. Если у кого-то случилось изменение уклада жизни уменьшающее его налоговые скидки (учитываемые при определении объема удержания налогов работодателем из заработной платы работников) в начале 2018 года, и этот человек использовал налоговую Форму W-4 2018 года, ему дается срок до 30 марта на подачу новой налоговой Формы W-4. Изменения, которые уменьшают налоговые скидки — учитываемые при определении объема удержания налогов работодателем из заработной платы работников — включают в себя развод, начало второй работы или ребенок, который перестает считаться иждивенцем.


    В: Может ли отдел расчета заработной платы или отдел кадров помочь кому-то понять эти изменения налогового законодательства, или объяснить кому-либо как использовать Калькулятор удержания налогов?


    О: Налогоплательщики несут ответственность за проверку своего удержания налогов и обязаны сами определять, насколько оно подходит под их личные ситуации. Отделы расчета заработной платы и отделы кадров ответственны только за обработку налоговой Формы W-4. Важно помнить, что люди, работающие в этих кабинетах, не знакомы со всеми аспектами чьего-либо личного финансового положения, и их должность не заключается в предоставлении налоговых консультаций. Наемным работникам с налоговыми вопросами советуется проконсультироваться с доверенным налоговым специалистом.


    В: Имеет ли значение, когда кто-то проверяет их удержание налогов?


    О: Чем скорее, тем лучше. Удержание налогов происходит в течение всего года. Наемному работнику, которому необходимо внести поправки в свое удержание налогов, советуется сделать это как можно быстрее, чтобы обеспечить как можно более времени для равномерного удержания налогов на протяжении остатка этого года. Но ожидание до конца года означает, что количество периодов оплаты, во время которых можно внести изменения в налоги, становится меньше, что в свою очередь может оказать большее влияние на каждую зарплату. Кроме того, наемным работникам, которым необходимо представить новую налоговую Форму W-4 чтобы внести поправки в свое удержание налогов, должны иметь в виду, что работодателям потребуется время для внесения изменений. Факторы, которые могут повлиять на то, как быстро вносятся изменения в удержание налогов, включают в себя: как часто оплачиваются наемные работники (например, еженедельно, раз в две недели или ежемесячно), и в какой момент периода оплаты наемный работник представляет налоговую Форму W-4 своему работодателю.


    В: Что такое таблица удержания налогов?


    О: Таблица удержания показывает организациям, предоставляющим услуги по выплате заработной платы и работодателям, какое количество налогов стоит удерживать из заработных плат наемного работника, представляя оклад наемного работника, его семейное положение, и количество налоговых скидок (учитываемых при определении объема удержания налогов работодателем из заработной платы работников) которыми они воспользуются.


    В: Что такое налоговая Форма W-4?


    О: Это налоговая форма Налогового управления США, отдаваемая наемными работниками их работодателям с целью предоставления информации, которая поможет установить количество федеральных подоходных налогов для удерживания из каждой заработной платы наемного работника. Наемным работникам следует проверять свое удержание налогов каждый раз, когда их личная или финансовая информация меняется. В налоговой Форме W-4 имеются рабочие листы, при помощи которых наемные работники могут внести поправки в их удержание налогов, на основе их личных обстоятельств, таких как например есть ли у них дети или супруг(а) который(ая) тоже имеет работу. Наемным работникам, использовавшим Калькулятор удержания налогов для проверки удержания налогов, не нужно заполнять рабочие листы в налоговой Форме W-4.


    Налоговая Форма W-4 относится к удержанию федерального налога наемных работников. Удержание налогов для конкретного штата не входит в эту налоговую форму.


    В: Что такое Калькулятор удержания налогов?


    О: Калькулятор удержания налогов — инструмент, доступный через IRS.gov и созданный, чтобы помочь наемным работникам определить правильную сумму налогов, удерживаемую их работодателями из заработных плат. Это является более точной альтернативой рабочим листам, которые сопровождают налоговую Форму W-4s. Налоговое управление США обновило Калькулятор удержания налогов чтобы отразить изменения к налоговому законодательству в налоговой реформе «Tax Cuts and Jobs Act», подписанной и принятой в закон в декабре 2017 года. Используя Калькулятор удержания налогов, налогоплательщики сумеют определить, нужно ли им внести поправки в свое удержание и подать новую налоговую Форму W-4 своему работодателю.


    В: Почему Налоговое управление США внесло обновления в Калькулятор удержания налогов и в налоговую Форму W-4?


    О: Обновления потребовались, чтобы отразить изменения к налоговому законодательству в налоговой реформе «Tax Cuts and Jobs Act», подписанной и принятой в закон в декабре 2017 года. В январе 2018 года, Налоговое управление США опубликовало новые таблицы удержания налогов для того, чтобы работодатели могли внести изменения в свои системы платежных ведомостей. Обновленные таблицы удержания предназначены для работы с существующими налоговыми Формами W-4, которые имеются у наемных работников, но многие налогоплательщики (например, те, у кого есть дети или несколько рабочих мест, и те, кто использовал постатейные вычеты в соответствии с предыдущим законом), подвергаются воздействию нового закона не покрываемому в новых таблицах удержания налога. Таким образом, в феврале 2018 года, Налоговое управление США обновило налоговую Форму W-4 чтобы помочь людям определить, если их работодатель удерживает правильную сумму налогов из их заработных плат.


    В: Собирается ли Налоговое управление США вносить дальнейшие изменения в налоговую Форму W-4 в 2019 году?


    О: В 2019 году Налоговое управление США ожидает внесения дальнейших изменений, связанных с удержанием налогов. Налоговое управление США с готовностью будет работать с частными предприятиями и сообществами налоговых и платежных ведомостей для объяснения и реализации этих дополнительных изменений.

    Заявление об отказе от ответственности


    Эти часто задаваемые вопросы не включены в Бюллетень Налогового управления США, и поэтому на них нельзя ссылаться как на законные полномочия. Это означает, что эта информация не может использоваться для поддержки юридического аргумента в судебном деле.

    В Архангельской области создали уникальный калькулятор подсчёта налогов

    Компанией ProfExpert совместно с Агентством регионального развития и УФНС создан простой и информативный «Калькулятор расчёта налоговой нагрузки», который поможет предпринимателям определиться, на какой налоговый режим им перейти в 2021 году, после отмены ЕНВД.

    Напомним, с 1 января 2021 года в России отменяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Ранее в Агентстве регионального развития состоялся прямой эфир с представителями налоговой инспекции региона, где предпринимателям подробно рассказали о сложившейся ситуации и возможных вариантах перехода бизнеса на другие системы налогообложения.

    Смотреть полную версию эфира

    Для наглядного примера и более детального прогнозирования последствий перехода консалтинговая группа ProfExpert совместно с налоговой инспекцией и Агентством регионального развития создали полезный рабочий инструмент «Калькулятор расчёта налоговой нагрузки». Он предназначен для трёх основных отраслей, в которых предприниматели работали по ЕНВД: торговля, общепит и транспортные услуги.

    Калькулятор поможет рассчитать оптимальный налоговый режим при переходе в 2021 году на другие системы налогообложения. Налоговый калькулятор предполагает работу с ключевыми операционными данными по компании в годовом масштабе без разбивки на более мелкие периоды (квартал, месяц, неделя, день). Разработчики рекомендуют использовать данные за 2020 год. В результате расчётов будет получен сценарий, что стало бы с налоговой нагрузкой, если бы ЕНВД был отменён с 1 января 2020 года.

    Управляющий ООО «БЭНЦ» («Бухгалтерский экспертный налоговый центр») Николай Некрасов познакомился с возможностями налогового калькулятора и поделился своим экспертным мнением.

    «Это действительно удобная и очень полезная возможность для малого и среднего бизнеса. Есть только одно «но»: для того чтобы воспользоваться этим налоговым калькулятором, необходимы навыки в работе с программой Excel. Если такие навыки есть, то просчитать результаты отмены ЕНВД для любого бизнеса не составит особого труда. В калькуляторе учтены многие параметры деятельности организации и включены необходимые пояснительные и справочные материалы. Он чётко и лаконично, в реальных цифрах, даёт представление о той налоговой нагрузке, которая будет у вашего бизнеса в новых условиях 2021 года по параметрам 2020 года, но с учётом выбранного вами нового (вместо ЕНВД) налогового режима, и даже даст возможность сравнить разные налоговые режимы между собой. Особенно удобно то, что создатели калькулятора подготовили для пользователей удобный сводный реестр листов с нужными прямыми ссылками – не придётся тратить время на их поиск», – отметил Николай Некрасов.

    Скачать бесплатно налоговый калькулятор

    По вопросам господдержки МСП обращайтесь в Агентство по электронной почте: [email protected] или по телефону: 8 800 100 70 00.

    IP 200335 Руководство по расчету годовых расчетных взносов по налогу на прибыль и рабочий лист CT1

    Эта информация устарела и предоставляется только для справки

    ИП 2003 (35)

    Руководство по расчету годовой сметы Рассрочка подоходного налога и рабочий лист CT-1040 AES

    Данная публикация заменена IP 2004 (17)


    Цель: Целью данной публикации является объяснение годового метода расчета расчетных взносов подоходного налога, альтернативного метода расчета взносов расчетного подоходного налога в Коннектикуте.Если ваш доход не поступает равномерно в течение года из-за того, что в конце года вы заработали больше, чем в начале года, вы можете воспользоваться этим альтернативным методом. Если вы используете метод рассрочки по годовому расчетному подоходному налогу, ваш требуемый взнос за один или несколько периодов может быть меньше суммы взноса, рассчитанной с использованием метода регулярных платежей.


    Кто должен платить расчетный налог?

    Вы должны произвести расчетные выплаты подоходного налога в Коннектикуте, если ваш подоходный налог в Коннектикуте (после налоговых вычетов) за вычетом удержанного подоходного налога в Коннектикуте составляет больше, чем 500 долларов США , и вы ожидаете, что ваш удержанный подоходный налог в Коннектикуте будет меньше требуемого вам ежегодного платежа.


    Какой у меня требуемый годовой платеж?

    Ваш требуемый годовой платеж является меньшим из:

    • 90% подоходного налога, указанного в вашей налоговой декларации Коннектикута за текущий налоговый год; или

    • 100% подоходного налога, указанного в вашей налоговой декларации в Коннектикуте за предыдущий налоговый год, если вы подали налоговую декларацию в Коннектикуте за предыдущий налоговый год, охватывающий 12-месячный период.

    Вам не нужно производить расчетные выплаты подоходного налога, если вы не подавали налоговую декларацию о доходах Коннектикута за предыдущий налоговый год, потому что у вас не было обязательств по уплате подоходного налога Коннектикута и вы были либо:

    • Резидент Коннектикута за весь предыдущий налоговый год; или

    • Нерезидент или резидент Коннектикута с неполным годом в предыдущем налоговом году с источником дохода в Коннектикуте.

    Если вы были нерезидентом или резидентом неполный год и у вас не было дохода из источника в Коннектикуте в предыдущем налоговом году, вы должны использовать 90% подоходного налога, указанного в вашей налоговой декларации за текущий налоговый год. в качестве обязательного ежегодного платежа.


    Когда мне следует платить расчетный налог на прибыль?

    Предполагаемые платежи по подоходному налогу за текущий налоговый год должны быть произведены 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января.(Налогоплательщики, которые не подают декларации за календарный год, должны соблюдать даты подачи, требуемые для целей федерального подоходного налога.) Если срок платежа приходится на субботу, воскресенье или официальный праздник, следующий рабочий день является датой платежа.


    Сколько я должен платить каждым платежом?

    Вы должны платить 25% (0,25) от требуемого годового платежа каждым взносом. Однако, если вы не получаете свой доход равномерно в течение года из-за того, что в конце года вы заработали больше, чем в начале года, вы можете воспользоваться методом рассрочки годового дохода.Если вы используете этот альтернативный метод, вы можете изменить сумму одного или нескольких взносов в зависимости от суммы дохода, полученного вами в течение периода, предшествующего дате платежа по каждому взносу. Используя этот метод, вы можете уменьшить или отменить один или несколько платежей в периоды, когда ваш доход низкий, и производить более крупные выплаты в оставшиеся периоды, когда ваш доход выше.


    Как рассчитать сумму каждого платежа с использованием метода расчета годовых расчетных взносов по налогу на прибыль?

    Во-первых, заполните рабочий лист до Форма CT-1040ES , Купон на расчетный подоходный налог в Коннектикуте для физических лиц , чтобы рассчитать требуемый вам годовой платеж.(Вы также можете использовать этот рабочий лист для определения платежей в рассрочку, если вам необходимо использовать метод регулярных платежей.) Затем заполните рабочий лист CT-1040 AES , включенный в эту публикацию, чтобы рассчитать сумму каждого платежа с использованием годового расчетный метод рассрочки налога на прибыль.


    Как мне заплатить расчетный налог?

    Отправляйте каждую выплату расчетного налога с купоном ( Форма CT-1040ES ). Если вы производили расчетные выплаты подоходного налога в Коннектикуте за предыдущий налоговый год, вы получите купоны в середине января с предварительно напечатанными вашим именем, адресом и номером социального страхования на следующий налоговый год.Используйте заранее напечатанные купоны, чтобы обеспечить правильное зачисление ваших платежей. Если вы выполнили расчетные платежи за предыдущий налоговый год , а не , используйте форму CT-1040ES , включенную в буклет подоходного налога Коннектикута, или запросите ее в Департаменте налоговых служб (см. Формы и публикации ниже). Если вы заполните эту форму, вам будут отправлены дополнительные купоны.


    Что произойдет, если я недооценю свой налог?

    Если от вас требуется уплатить расчетный подоходный налог и вы не уплатите достаточную сумму налога в течение текущего налогового года в виде удерживаемых или расчетных налоговых платежей, или и того, и другого, к любой дате платежа, с вас могут быть начислены проценты.Это верно даже в том случае, если вам полагается возмещение при подаче налоговой декларации. Проценты рассчитываются отдельно для каждого платежа с даты платежа до 15 апреля следующего налогового года или даты выплаты недоплаты. Следовательно, у вас могут быть проценты за более ранний взнос, даже если вы заплатили достаточно, чтобы компенсировать недоплату более поздним платежом. К каждой недоплате будет применяться процентная ставка 1% (0,01) в месяц или часть месяца.

    Если вы подадите свою налоговую декларацию о доходах в Коннектикуте за текущий налоговый год не позднее 31 января следующего налогового года и уплатите полную сумму, рассчитанную в налоговой декларации, как подлежащую уплате за налоговый год, вы не должны будете платить проценты за невыполнение сделайте четвертый обязательный взнос.Это не относится к налогоплательщикам, которые платят расчетный подоходный налог в Коннектикуте в качестве фермеров или рыбаков. См. Информационную публикацию 2003 (20) , Руководство фермера по налогам с продаж и использованию, налогу на моторное топливо, расчетному подоходному налогу и удерживаемому налогу.


    Будут ли применяться проценты, если я использую метод рассрочки по годовому расчету подоходного налога?

    Нет. У вас не будет процентов, если вы правильно рассчитаете требуемые платежи, заполнив рабочий лист CT-1040 AES , и если вы произведете платежи в рассрочку, используя форму CT-1040ES в установленный срок или раньше.

    Если ваши расчетные платежи в рассрочку основаны на методе расчета годового дохода, вы должны отметить поле A, Часть I, Форма CT-2210 , Недоплата расчетного подоходного налога физическими лицами, трастами и имуществом и приложить его к ваша налоговая декларация о доходах. Вы также должны проверить поле Form CT-2210 , расположенное в вашей налоговой декларации Коннектикута под разделом «Имя и адрес». Это уведомляет DRS о том, что расчетные платежи по подоходному налогу не были рассчитаны с использованием метода регулярных платежей.


    Могу ли я применить переплату за предыдущий год к расчетному налогу на следующий год?

    Да. Если вы подаете свою налоговую декларацию о доходах в Коннектикуте за налоговый год не позднее 15 апреля (или если вы подаете своевременный запрос о продлении срока подачи и ваша налоговая декларация подана в течение периода продления), вы можете подать любое переплата подоходного налога в Коннектикуте к предполагаемой сумме налога на следующий год. Если вы подадите свою налоговую декларацию о доходах в Коннектикуте не позднее 15 апреля (или если вы подадите своевременный запрос на продление срока подачи и ваша налоговая декларация будет подана в течение периода продления), переплата будет рассматриваться как расчетный уплаченный подоходный налог. 15 апреля.Ваше решение применить переплату к расчетному налогу на следующий год является безотзывным.


    Влияние на другие документы: Информационная публикация 2003 (33) вступает в силу для налоговых лет, начинающихся 1 января 2004 г. или позднее, и изменяет и заменяет Информационную публикацию 99 (33 ).


    Эффект от этого документа: Информационная публикация содержит ответы на часто задаваемые вопросы о текущей позиции, политике или практике, обычно в менее техническом формате вопросов и ответов.


    Связанные формы и публикации:

    Форма CT-1040ES , Купон на расчетный подоходный налог в Коннектикуте для физических лиц

    Информационная публикация 2003 (20) , Руководство фермера по налогам с продаж и использованию, налогу на моторное топливо, расчетному подоходному налогу и удерживаемому налогу.

    Информационная публикация 2003 (36) , Расчетный подоходный налог в Коннектикуте


    Для получения дополнительной информации:

    Звоните в DRS в рабочее время с понедельника по пятницу:

    Только пользователи TTY, TDD и текстового телефона могут отправлять запросы в любое время по телефону 860-297-4911.


    Формы и публикации: Формы и публикации доступны в любое время по:


    IP 2003 (35)
    Налог на прибыль
    Годовая расчетная сумма налога на прибыль
    Выпущено: 30/12/2003


    Пример годовой расчетной суммы налога:

    Пенни Уайз, не замужем, постоянно проживает в стране. Она подала декларацию о подоходном налоге в Коннектикуте за предыдущий налоговый год, сообщив об обязательстве по подоходному налогу в Коннектикуте в размере 2800 долларов.

    Г-жа Уайз не ожидает, что ее доход будет равномерным в течение текущего налогового года. Заполнив форму CT-1040ES «Купон на расчетную выплату подоходного налога в Коннектикуте для физических лиц», г-жа Уайз решает использовать метод рассрочки расчетного подоходного налога в годовом исчислении. Требуемый ежегодный платеж из рабочего листа формы CT-1040ES составляет 2800 долларов.

    Единственный доход г-жи Уайз за текущий налоговый год — от бизнеса в Коннектикуте, единственным владельцем которого она является. Ее чистая прибыль от бизнеса получена следующим образом:

    С января по март 20 000 долл. США
    Апрель — май 5 000
    С июня по август

    5 000

    С сентября по декабрь 40 000
    ИТОГО

    70 000 долл. США

    См. Заполненный Рабочий лист CT-1040 AES для этого примера, в котором показаны необходимые платежи Penny Wise в рассрочку за каждый период.


    Рабочий лист CT-1040 AES, Образец годовой расчетной налоговой ведомости Коннектикута

    Рабочий лист CT-1040 AES Instructions

    Рабочий лист CT-1040 AES, Годовой расчетный расчетный налоговый лист Коннектикута (Храните для своих записей)



    Калькулятор налога на заработную плату в США (США)

    Вы можете использовать наш Калькулятор налога на заработную плату в США, чтобы определить, какая часть вашей годовой зарплаты идет на ваш банковский счет и какая часть идет на такие платежи, как :

    • — Федеральные налоги
    • — Государственные налоги
    • — Medicare
    • — Социальное обеспечение
    • — Прочие выплаты

    Несмотря на то, что из вашей заработной платы делается много вычетов, часто из вашей налогооблагаемой суммы вычитаются определенные жизненные обстоятельства или проблемы со здоровьем.После ввода всей необходимой информации, включая размер вашей заработной платы и статус регистрации, просто нажмите кнопку «Рассчитать». После того, как вы нажмете кнопку «Рассчитать», отобразится подробная разбивка ваших годовых налоговых платежей, а также график с подробным описанием этих платежей. Кроме того, разбивка будет включать сведения о ежегодных, ежемесячных, еженедельных и ежедневных платежах, предоставляя вам как можно больше подробностей о налоге, который вы будете платить.

    Результаты, которые дает калькулятор, рассчитываются с учетом последней доступной информации о подоходном налоге и социальном обеспечении за 2021/22 налоговый год.

    Использование налогового калькулятора США

    Использование налогового калькулятора США довольно просто.

    • Сначала введите сумму «Валовой заработной платы» там, где она указана.
    • Затем выберите раскрывающееся меню «Статус регистрации» и выберите, какой вариант подходит вам. Если вы подаете налоговую декларацию и состоите в браке, у вас есть возможность подавать налоговую декларацию вместе со своим партнером.
    • Затем выберите раскрывающееся меню «Штат» и выберите штат, в котором вы живете. В этом разделе можно рассчитать налог штата, хотя предоставляется возможность не учитывать налог штата.
    • Затем введите количество иждивенцев, которых вы будете декларировать, в поле с пометкой «Нет. Иждивенцы.
    • Наконец, если есть какие-либо другие вычеты, которые вы хотели бы применить, введите их в поле «Ежемесячные вычеты». Сюда входят любые взносы в пенсионный план, которые вы можете откладывать каждый месяц.

    После выполнения вышеуказанных шагов и подтверждения того, что вы ввели всю правильную информацию, нажмите кнопку «Рассчитать», которая затем отобразит годовую, ежемесячную, еженедельную и ежедневную разбивку ваших налогов, а также предоставит вам графическое представление этой аналитики.Все налоги, которые учитываются и которые вы можете увидеть при использовании этого калькулятора, включают:

    • — Валовой доход
    • — Налогооблагаемый доход
    • — Федеральный налог
    • — Государственный налог
    • — Социальное обеспечение
    • — Medicare
    • — Общие расходы FICA (Федеральный закон о страховых взносах)

    Как производится расчет налогов?

    Калькулятор берет ваш валовой доход вместе с другой информацией, которую вы ему предоставили, и использует ее для расчета окончательной суммы, которую вы забираете домой.Например, если вы подаете налоги как «холостые», у вас нет детей, вы моложе 65 лет и не слепой, с учетом стандартного налогового вычета ваш расчет будет выглядеть следующим образом:

    • Начиная с вашей зарплаты в 40 000 долларов, вычитается стандартный вычет в размере 12 550 долларов (личное освобождение в размере 4050 долларов на 2018–2025 гг. Отменено). Таким образом, ваш общий налогооблагаемый доход составляет 27 450 долларов США.
    • Учитывая, что первая налоговая категория составляет 10%, вы будете платить налог в размере 10% с 9950 долларов вашего дохода.Получается 995 долларов.
    • Учитывая, что вторая налоговая категория составляет 12%, после того, как мы уберем предыдущие налоги в размере 9 950 долларов с 27 450 долларов, у нас останется общая налогооблагаемая сумма в 17 500 долларов.
    • После удержания 12% налога с этих 17 500 долларов у нас остается 2100 долларов налога.
    • В целом общая сумма налога, которую вы будете платить, составляет 3095 долларов (995 долларов + 2100 долларов).

    Хотя налог на прибыль является самой большой из затрат, многие другие расходы (перечисленные выше) принимаются во внимание при расчетах.Например, налоги FICA рассчитываются следующим образом:

    • Начиная с вашего валового дохода в размере 40 000 долларов США, 6,2% от этой суммы берется на расходы по социальному обеспечению, при этом у вас отнимается 2480 долларов США.
    • 1,45% вашего валового дохода идет на покрытие расходов по программе Medicare, при этом у вас отнимается 580 долларов США.
    • Ваш работодатель платит налог FICA в размере 3 060 долларов США (помимо ваших расходов на социальное обеспечение и расходов на Medicare).
    • Общий федеральный налог, который вы должны заплатить, составляет 6 155 долларов (равняется вашему подоходному налогу, помимо расходов на программы Medicare и Social Security).

    С учетом всего этого общая сумма, которую вы бы забрали домой, составляет 33 845 долларов.

    Оцените свой налоговый кредит на заработанный доход (EIC или EITC) на 2021 налоговый год с помощью нашего калькулятора EIC

    Обзор импортных тарифов и сборов

    • Перечисленные тарифные ресурсы (государственные и частные) не являются исчерпывающими; однако они могут помочь вам оценить тарифные ставки для вашего груза. Помните, что фактические тарифные ставки будут определяться таможней страны-импортера и поэтому могут иногда отличаться от вашей оценки.Кроме того, тарифные ставки не включают другие сборы, такие как налоги на добавленную стоимость или другие сборы, взимаемые таможней или грузоотправителями, которые составляют общую стоимость доставленного груза, включая закупочную цену, фрахт, страховку и другие сборы до порта назначения. Чтобы узнать больше, посетите разделы «Тарифы и импортные сборы» и «Расчет тарифов».
    • Изучив представленные здесь ресурсы, у вас могут возникнуть дополнительные вопросы о странах с соглашением о свободной торговле или страновых рынках с несколькими налогами, сборами или сборами в национальной валюте страны.Ваш грузоотправитель или экспедитор сможет помочь вам в поиске. Чтобы найти брокера грузоотправителя, вы можете связаться с FedEx, UPS, DHL или другими поставщиками, которые помогут вам определить пошлины и налоги, включая Ассоциацию грузоотправителей и Национальную ассоциацию таможенных брокеров и экспедиторов.

    Ключевые ресурсы

    Дополнительные полезные ресурсы

    • Чтобы найти налоги на добавленную стоимость по странам, см. Налоги на добавленную стоимость.
    • Экспресс-доставка может быть освобождена от пошлин и / или налогов.
    • Список исключений можно найти в режиме de Minimis для недорогих экспресс-отправлений по всему миру.

    Найдите код вашей Гармонизированной системы (HS)

    • Первым шагом в определении ставок пошлин (также называемых тарифами) является определение кода ТН ВЭД или номера приложения B для вашего продукта (ов).
    • Когда вы знаете номер приложения B или номер HS (первые шесть цифр из 10-значного номера приложения B), вы можете определить применимые тарифы и налоговые ставки для конкретной зарубежной страны.
    • Бюро переписи населения спонсирует бесплатный онлайн-инструмент под названием «Поисковая машина по расписанию B» и обучающее видео, которое поможет вам классифицировать ваши продукты. Если после просмотра видео вы не уверены, какой номер HS для вашего продукта, вы можете позвонить экспертам по классификации товаров правительства США по номеру 1-800-549-0595, вариант 2.

    Гуам

    Как территория США, Гуам не имеет требований к пошлинам или квотам, применимым к поставкам на территорию Гуама.
    Однако существуют сборы и другие требования, которые применяются к типу импорта и бизнеса.

    1. 5,00 долларов США за обработку всех грузов, прибывающих на территорию;
    2. Лицензия на ведение бизнеса, необходимая для начала любой деятельности, выданная Департаментом доходов и налогообложения;
    3. Налог с валовой выручки в размере 4% на все товары, продаваемые на Гуаме.
    4. 4% налог на использование всех предметов, ввозимых для личного или коммерческого использования.

    Пуэрто-Рико

    Как U.На южной территории поставки в Пуэрто-Рико не считаются экспортом, поэтому пошлины не применяются. Однако существует государственный налог с продаж в размере 5,5% и муниципальный налог с продаж, который может варьироваться от 0% до 1,5%. Таким образом, налоги на потребление (взимаемые с конечного пользователя) будут варьироваться от 5,5% до 7%.

    Виргинские острова США (USVI)
    • Товары из США, отправленные в ВМС США, освобождены от пошлин; однако они будут облагаться акцизным налогом.Эти налоги варьируются от 0 до 6%. Некоторые предметы, например сигареты, облагаются более высоким налогом. Алкогольные напитки облагаются фиксированной ставкой, зависящей от объема.
    • За пределами США. Товары происхождения будут облагаться пошлиной, равной разнице между 6%, которые USVI обычно взимает с импорта, и любой пошлиной, уплаченной за эти товары при въезде в США (если при въезде в США взималась пошлина в размере 5%, при въезде в ВИГ взимается дополнительный 1%).
    • Для получения дополнительной информации об акцизах вы можете позвонить в акцизную налоговую инспекцию USVI по телефону 340-773-3766.

    Другие территории США

    Поставки на территории США НЕ считаются экспортом. Всего в США четырнадцать территорий и владений:

    • Американское Самоа
    • Остров Бейкер
    • Гуам
    • Остров Хауленд
    • Остров Джарвис
    • Атолл Джонстон
    • Риф Кингмана
    • Острова Мидуэй
    • Остров Навасса
    • Северные Марианские острова
    • Атолл Пальмира
    • Пуэрто-Рико
    • Виргинские острова (США) и
    • Остров Уэйк

    Финансовые калькуляторы и ресурсы от Дэниела Миллера

    Да, свяжитесь со мной.

    После того, как вы заполните форму ниже, я свяжусь с вами, чтобы организовать бесплатную бесплатную консультацию. Во время нашей встречи мы обсудим ваши финансовые цели, индивидуальные советы, которые я дам, и связанные с этим расходы. Я с нетерпением жду встречи с вами и обсуждения вашего финансового будущего.


    Все поля обязательны.


    Первоначальная консультация дает обзор концепций финансового планирования.Вы не будете получать письменный анализ и / или рекомендации.

    Это предложение действительно только в США.

    Пожалуйста, не отправляйте учетную запись или другую конфиденциальную информацию через эту форму.

    Проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом или юристом по конкретным налоговым вопросам.

    юридические лица и раскрытие важной информации | правила и положения веб-сайта | центр конфиденциальности и безопасности | о мошенничестве с электронной почтой

    Ваше сообщение было успешно отправлено.


    Спасибо

    Спасибо за запрос на консультацию.

    Я свяжусь с вами, чтобы назначить бесплатную встречу. Во время первого разговора мы обсудим ваши финансовые цели и потребности, а также дадим индивидуальный совет, если вы решите работать со мной.

    Подготовьтесь к консультации ознакомившись с нашим контрольным списком перед встречей и руководством для обсуждения.

    Я с нетерпением жду возможности помочь вам в достижении ваших финансовых целей.

    Это предложение действительно только в США.

    Первоначальная консультация дает обзор концепций финансового планирования. Вы не получите письменный анализ и / или рекомендации.


    юридические лица и раскрытие важной информации | правила и положения веб-сайта | центр конфиденциальности и безопасности | о мошенничестве с электронной почтой

    Ваше сообщение не было отправлено.


    Вернуться к форме

    Пользователи этого сайта соглашаются соблюдать правила и положения Финансового веб-сайта Ameriprise.

    Америприз Финансовые Услуги, ООО. Член FINRA и SIPC.

    © 2021 Ameriprise Financial, Inc.Все права защищены.

    цифровой налог: налог, основанный на IP-адресе, вызывает довольно много споров

    Абхай Шарма и Приянка Джайн

    С усилением роли технологий в бизнесе многим компаниям больше не требуется физическое присутствие для ведения бизнеса в другой юрисдикции. Текущая пандемия еще больше ускорила быстрое внедрение технологий и изменила модели потребителей. Налоговое законодательство до сих пор было приспособлено к сбору налогов с предприятий, которые имеют физическое присутствие в той или иной юрисдикции.

    В 2016 году правительство Индии ввело односторонний цифровой налог, получивший название «уравнительный сбор», цель которого заключалась в налогообложении доходов от онлайн-рекламы, полученных от Индии нерезидентами, которые не имели физического присутствия в Индии. Тем не менее, сфера действия выравнивающего сбора была значительно расширена Законом о финансах 2020 года, чтобы охватить операторов электронной коммерции-нерезидентов, которые владеют, управляют или управляют цифровым / электронным объектом или платформой для онлайн-продажи товаров или онлайн-предоставления услуг или того и другого .С 1 апреля 2020 года такие операторы электронной торговли-нерезиденты подлежат выравнивающему налогу в размере 2% от суммы возмещения, полученного от поставки или услуг, сделанных / предоставленных или оказанных им: (i) физическому лицу. проживает в Индии; или (ii) другой нерезидент, если:

    • Продажа рекламы клиентам-резидентам; или
    • Продажа рекламы нацелена на клиента, который получает доступ к рекламе через IP-адрес, расположенный в Индии; или
    • Продажа данных, полученных от лица, проживающего в Индии, или от лица, использующего IP-адрес, находящегося в Индии; или
    • Человек покупает товары или услуги или и то, и другое, используя IP-адрес, расположенный в Индии.
    Что сбор также распространяется, например, на операции между нерезидентами; ситуация, когда нерезидент покупает товары / услуги с использованием индийского IP-адреса, вызвала изрядную полемику вокруг «экстерриториального» применения этого закона. Обычно закон, принятый парламентом, не является недействительным только потому, что он имеет экстерриториальное применение, если только нет связи с Индией. Таким образом, подход правительства, по-видимому, заключается в том, что использование IP-адреса составляет достаточную территориальную связь с Индией, и поэтому введение сбора в таких обстоятельствах оправдано.Очевидно, что в таких случаях определение территориальной взаимосвязи только на основе использования индийского IP-адреса многими экспертами было сочтено жестким. Более того, даже в тех случаях, когда есть территориальная связь, например, с Индией; Рекламные услуги, «нацеленные на индийских клиентов», возникнут практические вопросы по распределению доходов, особенно когда такие услуги предоставляются на глобальных платформах социальных сетей.

    Еще одна проблема, связанная с уравнительным сбором, заключается в том, что, поскольку сбор не является подоходным налогом, способность нерезидента требовать освобождения от налогов в соответствии с налоговыми соглашениями или требовать кредита в своей юрисдикции, поскольку сбор не подпадает под налоговые соглашения, заключенные Индией.

    За последние несколько лет многие страны, такие как Франция, Италия, Великобритания, Испания, Канада и Австралия, предложили или ввели односторонний цифровой налог. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) работает над достижением основанного на многостороннем консенсусе решения налоговых проблем, возникающих в результате цифровизации экономики, путем вовлечения более 130 стран, включая США и Индию, и стремилась достичь консенсус к декабрю 2020 года. Однако эта дата была продлена до середины 2021 года из-за пандемии.Учитывая задержку и экономические проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются страны, вполне вероятно, что многие страны, которые были склонны вводить такие односторонние налоги, могут пойти на такое введение.

    Интересно, что Торговые представители США (USTR) инициировали расследование цифрового налога, взимаемого в различных странах, включая Индию, для определения того, являются ли какие-либо действия, политика или практика другой страны необоснованными или дискриминационными, а также обременяют или ограничивают США.коммерция. Индия представила свой ответ в защиту своего налога, заявив, что он не является дискриминационным, поскольку сбор применяется ко всем иностранным компаниям и не нацелен, в частности, на компании США. Это заявление также основано на американском деле «Южная Дакота против Wayfair Inc.», в котором Верховный суд США постановил, что физическое присутствие не требуется для взимания штатом налога с продаж до тех пор, пока в штате есть покупатели. Индия также заявила, что это полностью соответствует нормам Всемирной торговой организации и международным налоговым соглашениям.

    Налогообложение цифровой экономики создает уникальные проблемы. Хотя каждый понимает необходимость обеспечения справедливого налогообложения цифрового бизнеса, попытка облагать налогом такие предприятия в одностороннем порядке без двустороннего или многостороннего консенсуса между странами не обязательно является лучшим путем вперед. В отсутствие консенсуса введение уравнивающего сбора может потребовать переосмысления со стороны правительства, поскольку оно может оказать пагубное влияние на торговые отношения Индии с крупными экономиками, а также может привести к ответным мерам.

    ( Абхай Шарма является партнером, а Приянка Джайн — старшим юристом налоговой практики в Shardul Amarchand Mangaldas & Co. ()

    (Единый пункт назначения для MSME, ET RISE предоставляет новости, обзоры и анализ по GST, экспорту, финансированию, политике и управлению малым бизнесом.)

    Загрузите приложение The Economic Times News, чтобы получать ежедневные обновления рынка и новости бизнеса в реальном времени.

    Нидерланды — Корпоративное право — Налоги на корпоративный доход

    Как правило, голландская компания-резидент облагается налогом на прибыль с доходов по всему миру.Однако определенный доход может быть освобожден или исключен из налоговой базы. Юридические лица-нерезиденты имеют ограниченные налоговые обязательства только в отношении доходов из голландских источников.

    Стандартная ставка корпоративного подоходного налога (КПН)

    Стандартная ставка КПН в настоящее время составляет 25 процентов. Есть две группы налогооблагаемого дохода. Более низкая ставка в 15 процентов (16,5 процента в 2020 году) применяется к первой группе доходов. Эта планка была расширена, она состоит из налогооблагаемого дохода до 245000 евро (200.000 евро в 2020 году). Стандартная ставка применяется к превышению налогооблагаемого дохода. Первый сегмент будет расширен в 2022 году до налогооблагаемого дохода до 395 000 евро.

    Режим фискального инвестиционного фонда

    В целом, в соответствии с существующим режимом налогового инвестиционного фонда ставка КПН для налоговых инвестиционных фондов составляет 0 процентов при условии, что их прибыль предоставляется акционерам и держателям сертификатов участия не позднее, чем через восемь месяцев после окончания года. .

    Налоговые инвестиционные фонды могут также инвестировать в деятельность по развитию (или реконструкции) недвижимого имущества при условии, что эта деятельность осуществляется через дочернюю компанию, подлежащую уплате голландского КПН, и деятельность по развитию (или редевелопменту) осуществляется в интересах недвижимого имущества, которое (или будут) составлять часть собственного портфеля фонда, портфеля аффилированного финансового инвестиционного фонда, портфеля компании, в которой фонд или аффилированный фонд имеет значительную долю, или в интересах собственного портфеля дочерней компании («разработка проекта» филиал).Фискальным инвестиционным фондам, инвестирующим в недвижимость, разрешено владеть налогооблагаемой дочерней компанией, которая предоставляет обычные услуги в отношении недвижимости, принадлежащей голландскому инвестиционному трасту в сфере недвижимости (REIT). Примерами являются конференц-залы или использование собственного ресторана.

    Режим освобожденного инвестиционного фонда

    Режим инвестиционного фонда, освобожденного от налогообложения, существует рядом с режимом фискального инвестиционного фонда, описанным выше. В соответствии с режимом освобожденных от налогообложения инвестиционных фондов инвестиционные фонды, как определено в Законе о финансовом надзоре Нидерландов ( Wet op het financieel toezicht ), которые соответствуют определенным условиям, могут запросить освобождение от налога на прибыль.Помимо статуса освобожденного от уплаты налога на прибыль, инвестиционный фонд, освобожденный от уплаты налога, не обязан удерживать налог на прибыль с дивидендов в отношении распределения прибыли между своими акционерами.

    Инновационная коробка режим

    Особый режим применяется в отношении прибыли, включая роялти, полученной от нематериального актива собственной разработки (разработан после 31 декабря 2006 года). В этой так называемой «коробке инноваций» налогоплательщик может выбрать, при определенных условиях, применение более низкой эффективной ставки к налогооблагаемой прибыли, полученной от этих нематериальных активов.С 1 января 2021 года эффективная ставка налога на инновационную коробку увеличена до 9 процентов (7 процентов в 2020 году).

    Блок инноваций применяется, если не менее 30% прибыли было получено за счет патента. Компании, которые понесли определенные затраты на квалифицированные исследования и разработки (НИОКР) для разработки интеллектуальной собственности (ИС), на которую не был выдан патент, также имеют право на благоприятную эффективную налоговую ставку.

    Более низкая эффективная ставка налога применяется только к положительному доходу, что позволяет полностью учесть убытки от инноваций.Также можно включить прибыль от нематериального актива, полученную в период между подачей заявки на патент и выдачей патента в режиме коробки инноваций (не для активов НИОКР).

    Голландский режим коробки инноваций согласован с модифицированным подходом взаимосвязи, описанным в отчете ОЭСР о действии 5, и рассматривается Группой ЕС по кодексу поведения как безопасный.

    Режим тоннажного налога

    Для стимулирования предпринимателей, занимающихся морскими перевозками, для некоторых судоходных компаний может быть доступен благоприятный режим (известный как режим голландского тоннажа).В соответствии с этим режимом налогооблагаемая прибыль морского судна основана на его зарегистрированном чистом тоннаже, умноженном на фиксированную сумму предполагаемой прибыли на тонну, а не на фактической прибыли от эксплуатации. Режим применяется только к расчету прибыли, относящейся к квалифицируемой судоходной деятельности. Эти виды деятельности включают в себя эксплуатацию судов в международном сообщении (включая транспортировку с целью разработки природных ресурсов на море), работы по прокладке кабеля и труб на дне моря, а также буксировку, дноуглубительные работы и связанные с ними операции.Прибыль от квалифицируемой деятельности облагается налогом на условную прибыль в тоннаже в соответствии с системой регрессивной шкалы с пятью скобками. Режим тоннажного налога применяется по запросу и на фиксированный период в десять лет или кратный десятилетнему периоду.

    В соответствии с 2020 г. и по указанию Европейской комиссии схема тоннажного налога будет ужесточена по ряду пунктов. Будет установлен потолок для судов, подпадающих под действие временного чартера или рейса, которые не ходят под флагом ЕС / ЕЭЗ. Когда судно будет введено в эксплуатацию 1 января 2020 года, по крайней мере одно судно во флоте должно будет плавать под флагом ЕС / ЕЭЗ, и для менеджеров судов будет введено требование флага.Переходное соглашение предусмотрено для ситуаций с тоннажем, существующих на 31 декабря 2019 года. Окончательное уточнение касается введения потолка прибыли для нетранспортной деятельности в размере не более 50 процентов от годовой прибыли (это, например, актуально для круизные суда).

    Местные подоходные налоги

    В Нидерландах нет провинциальных или муниципальных подоходных налогов с предприятий.

    Калькулятор таможенных пошлин: Калькулятор импортных пошлин США

    Воспользуйтесь этим бесплатным калькулятором импортных пошлин для расчета таможенных сборов по ввозным пошлинам.Таможенные пошлины частично определяются кодом ТН ВЭД.

    Импортная пошлина из Китая в США

    С тех пор, как Трамп начал вводить высокие пошлины на ряд китайских импортных товаров летом 2018 года, эти две страны метались взад и вперед в том, что было признано торговой войной.

    Это постоянный и меняющийся ландшафт, который напрямую влияет на импортеров и экспортеров, особенно в связи с тем, что COVID-19 продолжает нарушать мировую торговлю, что делает жизненно важным соблюдение правил импортных пошлин на товары, которые вы отправляете.

    В то время как наш калькулятор таможенных пошлин США дает приблизительную оценку, таможенные органы определяют фактическую ставку пошлины, применяемую к отправлениям. Чтобы получить профессиональный совет и узнать, действуют ли на ваши товары импортные тарифы между Америкой и Китаем, обратитесь к квалифицированному таможенному брокеру.

    Хотите сравнить более 75 поставщиков грузовых перевозок?

    Как рассчитать импортные и таможенные пошлины с помощью нашего бесплатного калькулятора импортных пошлин США

    С помощью этого калькулятора импортных пошлин легко рассчитать пошлины.

    • Поле «Импорт из» : выберите страну импорта из раскрывающегося списка.
    • Поле «Импорт в» : этот калькулятор импортной пошлины применяется только к импорту в США, но вскоре он будет расширен для включения Великобритании и других стран ЕС (Европейского союза).
    • «Я импортирую поле »: введите одно или два слова, которые, по вашему мнению, наиболее точно соответствуют вашему продукту. Если с этим словом связано более одного кода HS, появится раскрывающийся список.Просто просмотрите и выберите описание кода HS, которое лучше всего подходит для вашего продукта.

    Или выберите ссылку «Обзор кодов ТН ВЭД» (справа над полем ввода) и перейдите вниз по системе классификации ТН ВЭД.

    Калькулятор импортных пошлин автоматически рассчитает, подлежат ли уплате пошлины для данного кода ГС. Он либо вернет «Предполагается освобождение от пошлин», либо ставку таможенной пошлины (центов / кг). Если он возвращает ставку таможенной пошлины, кнопка Оценить пошлины станет активной.Введите вес отправления и нажмите кнопку. Калькулятор импортной пошлины рассчитает и вернет приблизительную сумму таможенной пошлины, подлежащей уплате за груз.

    Обратите внимание, что это только приблизительные данные. Таможенный орган определяет размер пошлины, применяемой к отгрузке. Для получения профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному таможенному брокеру.

    Что такое таможенная пошлина?

    Таможенные органы проверяют, соответствуют ли грузы, прибывающие в страну, местному законодательству, например, в отношении здоровья, безопасности и интеллектуальной собственности.

    Они также обеспечивают соблюдение правил таможенных пошлин. Таможенная пошлина, иногда называемая импортной пошлиной, — это налог, применяемый к товарам, импортируемым для перепродажи.

    Налог на импорт

    Ввозные пошлины или налог на таможенную пошлину могут применяться для защиты местного производства, для наказания страны импорта, для наказания продукта, который будет продаваться по цене ниже справедливой рыночной (антидемпинговые), или просто в качестве источника государственных доходов.

    Как рассчитывается таможенная пошлина?

    Две переменные определяют, применяются ли таможенные пошлины:

    • Страна импорта и продукта,
    • Товар (в соответствии с кодом ТН ВЭД).

    Обратите внимание, что, вопреки слухам, международные грузовые перевозки стоимостью менее 2500 долларов США не освобождаются от таможенной пошлины.

    Путаница между правилами международных грузовых таможенных пошлин и двумя другими правилами, вероятно, вызвала это ошибочное впечатление. Эти другие правила заключаются в том, что грузы стоимостью менее 2500 долларов имеют право на «неофициальный таможенный ввоз», и что таможня менее строга при проверке экспресс-грузовых отправлений (международных курьеров).

    Хотите сравнить более 75 поставщиков грузовых перевозок?

    Таможенные пошлины США

    С таможенными сборами легко запутаться, потому что существует несколько разных видов сборов.Некоторые взимаются непосредственно таможенным органом, а некоторые являются косвенными сборами, взимаемыми другими сторонами, участвующими в таможенном процессе.

    В следующей таблице собраны эти сборы, почему они взимаются и кто их взимает, чтобы вы могли понять ваши таможенные сборы в США, Китае или в другом месте, где вы можете осуществлять доставку.

    ЗАРЯД ЗАРЯДНАЯ СТОРОНА СТРАНА ИМПОРТА ЧТО ПОКРЫВАЕТ ЗАРЯД
    Сбор за таможенное оформление Экспедитор или таможенный брокер Все страны Плата за обслуживание для регистрации и оформления.
    Штрафы Таможня Все страны Штрафы, применяемые при нарушении таможенных правил, начиная от незначительных штрафов, например за неправильно маркированный груз, к крупным штрафам (и тюремному заключению) за мошенничество.
    Таможенный досмотр (рентгеновский, задний или интенсивный) Таможня Все страны Транзитный сбор, покрывающий использование таможней помещений и услуг третьих лиц. Применяется только к отправлениям, проходящим досмотр.
    Плата за простой и задержание / складские сборы Воздушный или морской перевозчик Все страны Транзитный сбор от воздушных или морских перевозчиков, покрывающий хранение груза (сборы за простой и задержание для FCL, складские сборы для LCL). Грузы обычно возвращаются после таможенного досмотра после истечения бесплатного периода для этих сборов.
    Сбор за регистрацию ISF Экспедитор или таможенный брокер только США Сервисный сбор, применяемый только к морскому импорту, который покрывает регистрацию в соответствии с требованиями предварительной отчетности о грузах.Часто включается в плату за таможенное оформление.
    Комиссия за обработку товаров (MPF) Таможня только США Небольшая обязательная плата за обслуживание, покрывающая обработку груза.
    Плата за обслуживание порта (HMF) Таможня только США Небольшая обязательная плата за обслуживание для покрытия использования портов и гаваней США.
    Пользовательские облигации (непрерывная облигация, облигация с однократным входом, облигация ISF). Таможня только США Полис обязательного страхования CBP от неуплаты пошлин и штрафов в полном объеме.


    Дополнительные полезные инструменты и калькуляторы фрахта можно найти в нашем калькуляторе ставок фрахта, калькуляторе класса фрахта и платном калькуляторе веса. И не забудьте ознакомиться с нашим полным руководством по выбору экспедитора.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *