Личный кабинет в налоговой для ип: Sorry, this page can’t be found.

Содержание

Администрация г.Благовещенска — Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя – для тех, кто ценит время

«Личный  кабинет  налогоплательщика  индивидуального предпринимателя» — это полноценный интерактивный офис, который существенно упрощает взаимодействие малого и среднего бизнеса с налоговыми органами и позволяет перейти на дистанционное общение по основным вопросам налогообложения.

   Электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» позволяет:

— вносить изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе;

— получать выписки из ЕГРИП в электронном или бумажном виде;

— направлять обращения в инспекции, используя типовые формы заявлений, запросов, обращений;

— получать информацию о своей задолженности, переплате или предстоящем платеже;

— уточнить невыясненные платежи, отправив заявление в налоговый орган в режиме онлайн;

— получать информацию о применяемых системах налогообложения;

— выбрать подходящую систему налогообложения;

— получать информацию об операциях по расчету с бюджетом, выписки операций по расчету с бюджетом, акты совместной сверки.

 

Как получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»

 

Подключиться к  «Личному  кабинету  налогоплательщика  индивидуального  предпринимателя»  можно по  заявлению  налогоплательщика,  заверенному  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  или Универсальной  электронной  картой, а так же по  Регистрационной  карте,  которая  выдается  при  обращении  налогоплательщика  в  налоговую  инспекцию.

Для налогоплательщика, являющегося пользователем «Личного кабинета налогоплательщика физического лица», доступ в «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»  может  быть  предоставлен  без  дополнительной  регистрации  по  логину/паролю, используемого при авторизации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»

Следует обратить внимание, что при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или Универсальной электронной карты пользователю предоставляются более широкие возможности в «Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей это удобный и, главное, бесплатный помощник в вашем бизнесе. Сервис так же доступен для мобильных устройств.

Получить консультацию по вопросам порядка подключения и работы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»  Вы можете на официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru, в Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области по адресу г. Благовещенск, ул. Горького, 240, а так же по справочным телефонам: +7(4162) 396-051, 383-325.

 

Берегите свое время для бизнеса и отдыха.

 

 

Личный кабинет для юридических лиц.

 

Личный кабинет налогоплательщиков для юридических лиц — это система дистанционного взаимодействия с налоговыми органами. Предоставляющая возможность посредством стандартного интернет- браузера получать наиболее важную и актуальную информацию об изменениях в общих сведениях о налогоплательщике, о расчетах с бюджетом, а так же информацию о прохождении документов, направленных в налоговый орган в рамках электронного документооборота.

 На главной странице сервиса размещена наиболее важная информация, а благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователи сервиса смогут оценить весь потенциал и все удобства использования возможностей сервиса, который позволяет:

— получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности;

— получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого себя;

— получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;

— направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

— направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

— составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного платежа, заявление на уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

— направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-2 об участии в российских и иностранных организациях;

— получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном подразделении на основании формализованных электронных сообщений налогоплательщика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

— направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

— получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым органом, получать решения налогового органа по направлению заявлениям.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» налогоплательщику необходим квалифицированные сертификата ключа проверки электронной подписи, выданные для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей :: Боханский район

Граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, могут воспользоваться новым сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей» на сайте Федеральной налоговой службы – www.nalog.ruдля получения необходимой информации и различных сведений из налоговой инспекции без посещения налогового органа.

Подключение к «Личному кабинету налогоплательщика индивидуального предпринимателя» возможно по заявлению налогоплательщика, заверенному усиленной квалифицированной электронной подписью (универсальной электронной картой), либо по регистрационной карте, которая выдается при обращении налогоплательщика в инспекцию.

Получить регистрационную карту можно в любой налоговой инспекции при предъявлении паспорта и свидетельства (копии) о присвоении ИНН или уведомления о постановке на учет.

Граждане, зарегистрированные в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», могут воспользоваться уже имеющимися у них логином и паролем.

Однако при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (универсальной электронной карты) пользователю в «Личном кабинете» предоставляются более широкие возможности. Услуги, доступные при входе с ключом электронной подписи, снабжены всплывающим сообщением.

Полное информационное наполнение «Личного кабинета» может занимать до 3 суток. Если при проверке данных выявлены проблемы, доступ в «Личный кабинет» будет предоставлен в течение 15 рабочих дней. При регистрации в поле «e-mail» рекомендуется указать адрес электронной почты, чтобы получить уведомление о получении доступа к «Личному кабинету».

В регистрационной карте указан первичный пароль для входа в «Личный кабинет», срок действия которого – один месяц. В течение этого периода необходимо сменить пароль. Если пароль не будет изменен, то учетная запись блокируется. Для возобновления доступа налогоплательщику придется снова обращаться в инспекцию для получения нового пароля.

В «Личном кабинете»

индивидуальный предприниматель может

-получитьвыпискуо себе из ЕГРИП в электронном виде или направитьзапрос на получение такой выписки на бумажном носителе почтой или лично;

— получить уведомление об ошибочном указании реквизитов в платежном документе; справку о состоянии расчетов, акт сверки, выписку операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, представленных в отчетном году; разъяснение в случае отображения в «Личном кабинете» недостоверных данных о регистрации, постановке на учет (снятии с учета) и расчетах с бюджетом;

направитьв налоговый орган документы для государственной регистрации вносимых в ЕГРИП изменений или прекращения деятельности;

— представить заявлениео постановке или снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД; сообщение об участии в российских и иностранных организациях;

-уточнить невыясненные платежи,платежные документы, в которых самостоятельно обнаружил ошибку;

— осуществить зачет и возврат излишнее уплаченных в бюджет сумм налога;

— инициировать проведение совместной сверки расчетов с бюджетом;

— запросить справку об исполнении обязанности по уплате налоговна бумажном носителе.

В разделе «Моя почта» можно обратиться в налоговый орган и просмотреть полученные ответы. Поступившие обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в налоговом органе.

Доступны сервисы «Внесение изменений в ЕРГИП», «Онлайн запись на прием в инспекцию», «Адреса и платежные реквизиты Вашей инспекции».

Раздел «Моя система налогообложения» дает возможность просмотреть информацию как о выбранном налогоплательщиком режиме налогообложения, включая вид деятельности, дату начала действий, код налогового органа, так и ознакомиться с условиями применения других режимов.

«Мои налоги» включают суммы задолженности, переплаты, невыясненных платежей на данный момент. Тут же можно ознакомиться с неисполненными требованиями, решениями о взыскании задолженности, признании сумм безнадежными к взысканию и о приостановлении операций по счетам.

«Налоговый календарь» напомнит о предстоящих платежах. Также можно воспользоваться сервисами «Сменить систему налогообложения», «Регистрация ККТ».

Индивидуальный предприниматель может ознакомиться с типовыми ответами на возникшие у него вопросы и получить индивидуальную консультацию из налоговой службы.

Кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя 2021

Личный кабинет налогоплательщика-ИП — удаленный доступ к основным услугам ФНС, позволяющий не посещать инспекцию и совершать ряд налоговых операций, не выходя из дома. Посмотрим, как он работает, и что нужно, чтобы начать им пользоваться.

Личный кабинет налогоплательщика-ИП — это сервис от ФНС, где представители малого бизнеса могут получить информацию по основным вопросам, связанным с налогами.

Как получить доступ

Воспользоваться им может каждый предприниматель, имеющий соответствующую запись в ЕГРИП. Однако автоматически доступ в ЛК никому не предоставляется. Для его получения необходимо:

  • посетить территориальную ИФНС;
  • предъявить паспорт, ИНН и свидетельство о постановке на учет в качестве ИП;
  • дождаться выдачи пароля от сотрудника;
  • активировать личный кабинет при первом входе.

Однако полный функционал доступен лишь тем, у кого есть электронная подпись.

Вход в личный кабинет

На сайте ФНС есть ссылки на три вида ЛК: для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Нужно выбрать второй вариант, ввести логин (свой ИНН) и пароль (тот, что выдали в налоговой при личном посещении).

В кабинет ИП можно попасть и через профиль физического лица. ИНН в обоих случаях у гражданина совпадает, поэтому сервисы связаны ссылкой.

Еще один способ входа — авторизация через ЕСИА «Госуслуги». В этом случае нужно ввести номер телефона и пароль от госуслуг.

Что можно делать в личном кабинете

При заходе на главной странице появляются все разделы сервиса. Из них можно получить информацию или отправить запросы в налоговую службу:

  • «Мой профиль» (детали — ниже).
  • «Мои кассы» (если таковые имеются — данные о них, а также возможность зарегистрировать ККТ).
  • «Моя почта» (обращения в ФНС и полученные письма или уведомления из органа).
  • «Сервисы» (запросы на получение документов).
  • «Мои налоги, страховые взносы» (задолженности, переплаты и невыясненные платежи).

В этом же блоке можно посмотреть сверки с бюджетом и результаты камеральных проверок деклараций (в том числе и физлица).

  • «Моя система налогообложения» (с возможностью ее сменить).
  • «Маркировка товаров».
  • «Субъекты малого предпринимательства» (реестр откроется в отдельном окне).
  • «Мой налоговый календарь» (напоминание об очередных платежах)

Отправление запросов на получение документов возможно только при наличии электронной подписи.

Какие сведения содержатся в разделе «Мой профиль»

В разделе «Мой профиль» находим следующие данные (по вкладкам):

  1. «Общие сведения» — о налогоплательщике. Здесь же есть ссылка для отправки заявления на уточнение персональных данных.
  2. «Контактные данные» — адрес, телефон и e-mail.
  3. Настройки аккаунта — возможность изменить пароль.

Ниже (на этой же странице) приведены сведения из ЕГРИП. Из раздела «Регистрационные данные» есть возможность отправить три заявления: на получение выписки из реестра, на внесение изменений, касающихся ИП, или о прекращении его деятельности.

Здесь также приведены виды деятельности, хронология внесения изменения в реестр и данные о выданных свидетельствах. В самом низу страницы размещены контактные данные инспекции, к которой относится субъект предпринимательства.

Индивидуальные предприниматели теперь могут осуществить вход в личный кабинет на официальном сайте ФНС России при помощи JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 SE

Теперь JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 SE от «Аладдин Р.Д.» позволяют пройти аутентификацию в Личном кабинете индивидуального предпринимателя на официальном сайте ФНС России и подписывать документы электронной подписью благодаря использованию новой версии JC-WebClient — 4.2.

Москва, 25 июня 2020 года. — Компания «Аладдин Р.Д.», ведущий российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщает о том, что на официальном сайте ФНС России в рамках обновления JC-WebClient до версии 4.2 полностью интегрированы USB-токены и смарт-карты семейства JaCarta (JaCarta-2 ГОСТ , JaCarta-2 SE, JaCarta-2 PKI/ГОСТ и JaCarta-2 PRO/ГОСТ) для работы в личном кабинете налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей.

Личный кабинет налогоплательщика для ИП (ЛК ФНС России) – это удобный, бесплатный онлайн-сервис, разработанный для упрощения отношений между индивидуальными предпринимателями и налоговой службой, оплаты задолженностей перед государством.

ЛК ФНС России для индивидуальных предпринимателей работает уже несколько лет и с каждым годом совершенствуется, особенные изменения в функционале произошли за последний год. Переводя большую часть вопросов в Online, налоговая служба снимает с налогоплательщика необходимость по каждому вопросу обращаться в ФНС по Offline-каналам связи (телефон или лично).

В числе главных функций налогового кабинета для ИП:

  • отображение информации об индивидуальном предпринимателе;
  • расчёты с бюджетом – отображение информации об открытых обязательствах, об операциях по расчёту с бюджетом, проведение зачётов и возвратов, уточнение невыясненных платежей;
  • направление обращений в налоговые органы;
  • просмотр и подбор систем налогообложения для ИП;
  • получение выписок и актов, в том числе информационных актов сверки.

Для подписания заявлений и запросов в налоговые органы требуется применение средств электронной подписи.

Полный функционал личного кабинета (направление документов в налоговые органы) доступен при наличии электронной подписи с сертификатом Минкомсвязи РФ. Для доступа в ЛК компания «Аладдин Р.Д.» предлагает целый ряд токенов линейки JaCarta — JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 SE, JaCarta-2 PKI/ГОСТ и JaCarta-2 PRO/ГОСТ. Модели этой линейки JaCarta— новое поколение USB-токенов, смарт-карт и модулей безопасности с аппаратной поддержкой ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012 для использования в качестве сертифицированного средства ЭП и строгой аутентификации.

USB-токены и смарт-карты линейки JaCarta второго поколения являются:

  • сертифицированным средством электронной подписи;
  • полноценным СКЗИ с широким набором криптографических функций;
  • средством строгой двухфакторной аутентификации для безопасного доступа в информационные системы, Web-порталы и облачные сервисы;
  • средством безопасного хранения пользовательских данных.

Напомним, что JC-WebClient 4.2 используется для работы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta в Web-приложениях и облачных сервисах. JC-WebClient 4.2 позволяет реализовать строгую взаимную двухфакторную аутентификацию пользователя и Web-сервера, формирование и проверку усиленной или усиленной квалифицированной электронной подписи, шифрование данных, передаваемых между клиентским компьютером и Web-сервером, а также безопасное подтверждение транзакций с помощью Trust Screen-устройства «Антифрод-терминал».

Вход в личный кабинет налогоплательщика для ИП с применением средств электронной подписи, в отличие от авторизации с помощью логина и пароля, позволяет использовать полный функционал личного кабинета ФНС, осуществляя в полном объёме юридически значимый электронный документооборот, следовательно, личные визиты в налоговую службу сократятся до минимума.

Электронные ключи и смарт-карты семейства JaCarta для личного кабинета ФНС для ИП можно приобрести в одном из Удостоверяющих центров Минкомсвязи России.

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и личный кабинет налогоплательщика юридического лица, как подключиться и узнать задолженность по налогам.

В данной статье мы рассмотрим личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и личный кабинет налогоплательщика юридического лица, как осуществить подключение к ним, как узнать задолженность по налогам и другую информацию.

Личный кабинет налогоплательщика физического лица

  • Что такое личный кабинет налогоплательщика

  • Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика

  • Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика

  • Как пользоваться личным кабинетом налогоплательщика

  • Как узнать задолженность по налогам, как оплатить задолженность

  • Демонстрационный доступ в личный кабинет налогоплательщика

  • Можно ли получить логин и пароль к личному кабинету налогоплательщика по электронной почте

  • Может ли другой человек получить за меня доступ к личному кабинету налогоплательщика

  • Как восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика

  • Почему я должен сменить пароль доступа к личному кабинету налогоплательщика в течение месяца после подключения

  • Может ли ИП подключиться к личному кабинету налогоплательщика

  • Безопасно ли использование личного кабинета налогоплательщика

  • Что делать, если я подозреваю, что мой пароль от личного кабина налогоплательщика украден

  • Страница входа в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

  • Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

  • Что такое личный кабинет налогоплательщика юридического лица

  • Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика юридического лица

  • Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика юридического лица

  • Работа в личном кабинете налогоплательщика юридического лица
  • 

    Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

    Что такое личный кабинет налогоплательщика для физических лиц?

    Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц — это сервис официального сайта ФНС России, который позволяет получать актуальную информацию о задолженности, об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат; осуществлять оплату начислений по налогам, заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус ее камеральной проверки; обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

    Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика физического лица?

    После регистрации личный кабинет налогоплательщика физического лица позволяет Вам:

    — получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

    — контролировать состояние расчетов с бюджетом;

    — получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

    — оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

    — скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;

    — отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

    — обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

    Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц?

    Доступ к сервису nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из двух способов:

    1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту Вы можете лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет.

    2. С помощью электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, универсальной электронной карте или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше. Полную информацию о подключении c помощью электронной подписи и список удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязи России Вы найдете на сайте ФНС по ссылке.

    Как пользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц?

    Как узнать задолженность по налогам, как оплатить задолженность?

    Демонстрационный доступ в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

    Ознакомиться с функциональными возможностями сервиса nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» Вы можете на тестовом примере. Для этого необходимо перейти на страницу входа в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и ввести: логин – 000000000000 (двенадцать нулей), пароль – любой.

    

    Можно ли получить логин и пароль к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц по электронной почте?

    В связи с тем, что в личном кабинете содержатся сведения, составляющие налоговую тайну в соответствии со ст. 102 НК РФ, логин и пароль к личному кабинету налогоплательщика получить по электронной почте нельзя. Для того, чтобы предоставлять пользователю в режиме онлайн сведения об имуществе и транспорте налогоплательщика, необходимо предварительно установить его личность. Логин и пароль к личному кабинету выдаётся только налогоплательщику или представителю налогоплательщика по нотариальной доверенности.

    Может ли другой человек получить за меня доступ к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц?

    Получение доступа (логина и пароля) к сервису другим человеком (уполномоченным представителем физического лица) возможно только при условии предъявления нотариально удостоверенной доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

    Как восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика для физических лиц?

    Если Вы не сменили первичный пароль в течение месяца, забыли или потеряли ранее полученные логин и пароль, то за восстановлением доступа к личному кабинету налогоплательщика следует обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность. При обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства, необходимо также предоставить оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет. Пароль будет сгенерирован Вам повторно.

    Почему я должен сменить пароль доступа к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц в течение месяца после подключения?

    В личном кабинете налогоплательщика содержатся сведения, составляющие налоговую тайну в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса. Несмотря на то, что сгенерированный пароль имеет высокую степень защиты, он зафиксирован на бумажном носителе, поэтому необходимо сменить пароль в установленный срок.

    

    Может ли ИП подключиться к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц?

    Может, но в качестве обычного физического лица — для него будет доступна та же информация, что и для прочих физических лиц. Отображение информации о расчетах с бюджетом по УСН, ЕНВД и т.п. не является предметом сервиса ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

    Безопасно ли использование личного кабинета налогоплательщика для физических лиц?

    Сервис nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» функционирует на базе протокола https, обеспечивающего аутентификацию и защищенное соединение благодаря использованию технологии шифрования данных.

    Что делать, если я подозреваю, что мой пароль от личного кабина налогоплательщика для физических лиц украден?

    Вы имеете возможность либо сменить пароль самостоятельно, либо временно заблокировать доступ в «Личный кабинет» и обратиться за генерацией нового пароля в инспекцию ФНС России (необязательно в ту инспекцию, где Вы получали первичный пароль) с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (копией). В случае если Вы не имеете возможность зайти в «Личный кабинет» с прежним паролем, необходимо обратиться в инспекцию.


    Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

    Что такое личный кабинет налогоплательщика юридического лица?

    Личный кабинет налогоплательщика юридического лица — это Интрнет-сервис официального сайта ФНС России, анологичный личному кабинету налогоплательщика физического лица, который предназначен для юридических лиц — российских организаций. Сервис позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей; контролировать состояние расчетов с бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа, заявления о зачете/возврате переплаты; получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки.

    Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика юридического лица?

    Личный кабинет налогоплательщика юридического лица позволяет:

    — получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности;

    — получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого себя;

    — получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;

    — направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

    — направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

    — составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного платежа, заявление на уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

    — направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-2 об участии в российских и иностранных организациях;

    — получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном подразделении на основании формализованных электронных сообщений налогоплательщика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

    — направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

    — получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым органом, получать решения налогового органа по направлению заявлениям;

    

    Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика юридического лица?

    Для получения доступа к сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» необходимо обеспечить выполнение ряда технических условий. Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение Вы можете на сайте ФНС по ссылке.

    Если у Вас есть квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) и соответствующий ему ключ электронной подписи, выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в сети доверенных удостоверяющих центров, участником которой является ФНС России, и выполнены условия получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», Вы можете перейти в «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». Для этого необходимо:

    — подключить носитель электронной подписи (дискету, e-token с сертификатом) к компьютеру;

    — перейти по ссылке;

    — выбрать в появившемся окне сертификат;

    — ввести pin-код. 

    Работа в личном кабинете налогоплательщика юридического лица

    Подробную информацию по работе и подключению к сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» Вы найдете на официальном сайте по ссылке.

    

    Как ИП перерегистрировать кассу в личном кабинете ФНС?

    Перерегистрация кассы с учёта в налоговой осуществляется на сайте nalog.ru через браузер Internet Explorer

    Для входа в личный кабинет Индивидуального предпринимателя требуется Квалифицированная цифровая подпись (КЭП).

    Если у вас отсутствует электронно-цифровая подпись, вы можете воспользоваться нашей услугой по созданию ЭЦП, либо обратиться в ваше отделение ФНС.

    На стартовой странице сайта nalog.ru нажмите на активную клавишу «Войти в личный кабинет».

    Для входа в личный кабинет индивидуального предпринимателя нажмите на активную синюю клавишу «Войти» в блоке «Войти с ключом электронной подписи»

    Перед вами появилась пошаговая инструкция предоставления доступа к сервису.

    Для начала нажмите на синий текст в 3-ем пункте «Выполните проверку условий подключения к «Личному кабинету индивидуального предпринимателя»

    Если вы уже ранее осуществляли вход в ЛК ИП, достаточно нажать на синий текст в 4-ом пункте «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и перейти к следующему разделу

    Для входа в личный кабинет ЛК ИП нажмите «Начать»

    Краткая инструкция по настройке входа в ЛК

    1. Установить КриптоПРО CSP версии выше 3.6.7777

    2. Установить КриптоПРО ЭЦП browser plug-in

    3. Установить Сертификат «УЦ АО ГНИВЦ» в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры»

    4. КСКПЭП, выданный индивидуальному предпринимателю удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, — в хранилище сертификатов «Личные»

    5. Установить необходимые параметры в «Настройках» — «Свойства браузера» Internet Explorer, а именно:

    • Раздел «Безопасность» — «Надёжные сайты», нажимаем клавишу «Сайты». Добавляем в зону узлы https://lkip.nalog.ru и https://lkipgost.nalog.ru

    • Включите в параметрах безопасности браузера Internet Explorer режимы SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2, режим SSL 2.0 должен быть выключен. Для этого зайдите в меню Сервис — Свойства обозревателя — закладка Дополнительно

    • Очистите cookie и кэш браузера (ctrl+shift+del)

    При первичном входе в ЛК ФНС потребуется пройти регистрацию. Подписать соглашение об открытии доступа вашей ЭЦП. Указать контактный электронный адрес, на который в дальнейшем вы получите ссылку активации. Установите удобный для вас пароль. В конце нажмите «Далее».

    На ранее указанную вами электронную почту пришло письмо с ссылкой активации доступа в ЛК ИП. Достаточно нажать на активный текст синего цвета «по данной ссылке».

    После успешной входа в личный кабинет ИП, на главной странице вы увидите блок «Мои кассы». Нажмите «Все кассы» для начала снятия с учёта.

    Для начала перерегистрации кассы нажмите на РНМ ККТ.

    Нажмите «Перерегистрировать»

    Перед вами открывается заявление на перерегистрацию ККТ, для формирования которого вам необходимо первым делом выбрать причину перерегистрации.

    Перерегистрация ККТ в связи с изменением адреса и места установки

    Достаточно выбрать причину перерегистрации, указать новый адрес установки/место установки в соответствующих полях и нажать «Подписать и отправить»

    Перерегистрация ККТ в связи со сменой оператора фискальных данных

    При помощи выпадающего списка выберите нового ОФД и нажмите «Подписать и отправить»

    Перерегистрация ККТ в связи с изменением сведений о применении в составе автоматического устройства

    Для изменения сведений нажмите «Добавить», Внесите данные в соответствующие поля. Нажмите «Подписать и отправить»

    Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя

    Для смены данных о фискальном накопителе вам необходимо ввести данные из отчёта о закрытии фискального накопителя и из отчёта об изменении параметров регистрации. 

    Не забудьте указать новые модель и номер фискального накопителя. 

    Для завершения процедуры достаточно нажать «Подписать и отправить»

    Перерегистрация ККТ в связи с переходом из обычного режима в автономный

    Для изменения сведений внесите данные в соответствующие поля. Нажмите «Подписать и отправить»

    Перерегистрация ККТ в связи с изменением наименования пользователя ККТ

    Достаточно выбрать данный пункт и нажать «Подписать и отправить»

    Перерегистрация ККТ по иным причинам

    Выберите причину перерегистрации в зависимости от ваших требований, нажмите «Подписать и отправить»

    Далее необходимо выполнить перерегистрацию в самой ККТ.

    Помогла ли вам статья?

    Как получить доступ в Личный кабинет налогоплательщика — Налоги в мире

    Личный кабинет налогоплательщика — это сервис разработанный для более простого взаимодействия налогоплательщика с налоговой службой. Он позволяет большинство вопросов решить дистанционно, экономя время, которое потребовалось бы для личного визита в инспекцию ФНС. Также наличие личного кабинета позволяет взаимодействовать с налоговыми органами в режиме 24/7.

    Линейка ЛК на сайте Федеральной налоговой службы России неоднократно удостаивалась наград и премий именно благодаря тому, на сколько удобным и функциональным она делает общение обычных граждан, индивидуальных предпринимателей или компаний с фискальным ведомством.

    Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

    Получить доступ к ЛК физическое лицо может несколькими способами:

    • С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте.

    Получить регистрационную карту вы можете лично в любом налоговом органе России, независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговый орган России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (например, общегражданский паспорт).

    • С помощью квалифицированной электронной подписи.

    Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.

    • С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

    Обратите внимание: Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА.

    Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store

    Также необходимо помнить, что получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность представителя.

    Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться в любой налоговый орган России с документом, удостоверяющим личность.

    Личный кабинет налогоплательщика — юридического лица

    Интернет-сервис «Личный кабинет юридического лица» предназначен для юридических лиц — российских организаций и позволяет:

    • получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности;
    • получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;
    • направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
    • направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
    • составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного платежа, заявление на уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;
    • направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-6 об участии в российских организациях;
    • получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном подразделении на основании формализованных электронных сообщений налогоплательщика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;
    • направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;
    • получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым органом, получать решения налогового органа по направлению заявлениям.

    Для получения доступа к сервису «Личный кабинет юридического лица» необходимо обеспечить выполнение ряда технических условий.

    Для подключения к сервису «Личный кабинет юридического лица» необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее КСКПЭП) в удостоверяющем центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих центров Минкомсвязи России, участником которой является и ФНС России (Перечень удостоверяющих центров), в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

    КСКПЭП должен быть выдан на руководителя организации либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями.

    Обязательным условием является наличие в КСКПЭП ИНН и ОГРН юридического лица.

    Для управляющей компании КСКПЭП должен содержать ФИО руководителя управляющей компании и реквизиты той организации, управление которой осуществляется (ИНН, ОГРН).

    Могут быть использованы КСКПЭП, выданные для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

    Для входа в «Личный кабинет юридического лица»:

    • подключите носитель ключа электронной подписи к компьютеру;
    • выполните проверку условий подключения к «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица»;
    • или выполните проверку условий подключения для Рутокен ЭЦП 2.0 к «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица».

    Обратите внимание: Первый вход в «Личный кабинет юридического лица» осуществляется с ключом электронной подписи, выданным руководителю ЮЛ либо лицу, имеющему право действовать без доверенности в отношении ЮЛ по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицу, имеющему действующую доверенность с полными полномочиями, и требует прохождения процедуры регистрации в сервисе.

    Регистрация руководителем организации, либо лицом имеющим право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ:

    1. На странице регистрации:
    • ознакомьтесь с текстом Соглашения об открытии доступа, подпишите его своей электронной подписью;
    • введите адрес электронной почты;
    • нажмите «Подписать и отправить».

    2. В случае успешной регистрации, Вам будет отображено соответствующее сообщение на странице:

    На указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено электронное сообщение со ссылкой активации учетной записи Вашей организации. Ожидайте ссылки активации «Личного кабинета юридического лица».

    3. После получения на указанный при регистрации адрес электронной почты сообщения:

    • откройте сообщение со ссылкой активации «Личного кабинета юридического лица»;
    • перейдите по указанной ссылке.

    4. Для предоставления доступа филиалам и другим обособленным подразделениям руководитель ЮЛ (лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ) должен завести сведения своих обособленных подразделений в разделе «Администрирование» сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

    Регистрация юридического лица при наличии управляющей компании:

    1. Руководитель управляющей компании подписывает соглашение с ключом квалифицированной электронной подписи, с данными той организации, доступ в «Личный кабинет» которой необходимо получить.

    2. На странице регистрации нужно:

    • ознакомиться с текстом Соглашения об открытии доступа, подписать его своей электронной подписью;
    • ввести адрес электронной почты;
    • нажать клавишу «Подписать и отправить».

    3.В случае успешной регистрации, Вам будет отображено соответствующее сообщение на странице:

    • «На указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено электронное сообщение со ссылкой активации учетной записи Вашей организации. Ожидайте ссылки активации «Личного кабинета юридического лица».

    4.После получения на указанный при регистрации адрес электронной почты сообщения:

    • откройте сообщение со ссылкой активации «Личного кабинета юридического лица»;
    • перейдите по указанной ссылке.

    5.Для предоставления доступа филиалам и другим обособленным подразделениям руководитель управляющей компании должен завести сведения обособленных подразделений организации в разделе «Администрирование» сервиса «Личный кабинет юридического лица».

    Регистрация лицом, имеющим действующую доверенность с полными полномочиями:

    1.На странице регистрации:

    • ознакомьтесь с текстом Соглашения об открытии доступа, подпишите его своей электронной подписью;
    • введите адрес электронной почты;
    • нажмите «Подписать и отправить».

    2.Загрузите информационное сообщение о доверенности:

    • укажите xml-файл Информационного сообщения о доверенности;
    • нажмите «Далее».

    3.В случае успешной регистрации, Вам будет отображено соответствующее сообщение на странице:

    На указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено электронное сообщение со ссылкой активации учетной записи Вашей организации. Ожидайте ссылки активации «Личного кабинета юридического лица».

    4.После получения на указанный при регистрации адрес электронной почты сообщения:

    • откройте сообщение со ссылкой активации «Личного кабинета юридического лица»;
    • перейдите по указанной ссылке.

    5.Для предоставления доступа филиалам и другим обособленным подразделениям лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями, должно завести сведения обособленных подразделений организации в разделе «Администрирование» сервиса «Личный кабинет юридического лица».

    Как зарегистрироваться в личном кабинете ИП

    Индивидуальное предпринимательство подразумевает упрощенное ведение бизнеса, когда проверка документов государственными органами занимает мало времени. Так, в настоящее время сдать отчетность в налоговую можно через личный кабинет (ЛК). А при наличии электронной подписи функционал аккаунта значительно расширяется.

    Авторизоваться в Личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя теперь можно с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг. «Учетка» должна быть подтверждена лично в одном из уполномоченных центров регистрации ЕСИА. Авторизоваться в ЛК для ИП могут пользователи не только веб-сервиса, но и мобильного приложения. Для пользователей, не подтвердивших свою личность, доступны другие способы подключения к Личному кабинету:

    • с помощью логина и пароля, полученных в инспекции, в том числе для входа в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц;
    • с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

    В Личном кабинете индивидуального предпринимателя можно просматривать свои расчеты с бюджетом, регистрационные данные, проверять статус камеральной проверки, получать выписку из ЕГРИП, обращаться в инспекцию и т.д.

    Особенности регистрации личного кабинета налогоплательщика ИП

    Создание своего аккаунта на сайте ФНС подразумевает доступ к следующим услугам:

    • Запрос выписки из ЕГРИП путем оформления в электронной форме.
    • Обновление информации о предпринимателе.
    • Подача обращений, заявлений, уведомлений в ФНС.
    • Отправка жалоб относительно некорректной работы сотрудников службы или ненормативного оформления актов.
    • Отслеживание статуса отправленных документов.
    • Проверка задолженности или предстоящей оплаты по необходимым взносам.
    • Формирование заявления в режиме онлайн для выяснения проводки какого-либо платежа.
    • Выбор системы налогообложения и обобщение данных о применяемом механизме уплаты сборов.
    • Анализ расчетных операций и запрос выписок для бюджетных взносов.

    Кроме описанных возможностей, личный кабинет ИП на сайте налоговой службы позволяет пользоваться ресурсом Корпорации МСП на бесплатной основе. В результате можно найти актуальные сведения и схемы открытия предпринимательства, оформления плана деятельности и продвижения бизнеса.

    Способы регистрации ЛК

    Существует несколько вариантов доступа в личный кабинет, когда налогоплательщиком является индивидуальный предприниматель. В любом случае всегда требуется завести учетную запись и пароль. Регистрация и авторизация пользователя, как физического лица Сервис позволяет использовать логин и пароль физического лица от личного кабинета налоговой, чтобы регистрация ИП на сайте упростилась. Для этого следует воспользоваться инструкцией:

    • Открыть ссылку на ЛК для блока «Индивидуальные предприниматели».
    • При входе ввести учетные данные.
    • Подтвердить дополнительную информацию (ОГРНИП и т.п.).

    Процедура подразумевает проверку сведений о лице, внесенном в реестр индивидуальных предпринимателей. Если появляется сообщение о том, что по данных ЕГРИП налогоплательщику не присужден статус ИП, стоит правильно указать ИНН и код ОРНИП в форме регистрации.

    Предварительно получить пароль и логин можно при обращении в отделение налоговой службы с паспортом и ИНН. Сотрудник инспекции примет заявление и сгенерирует пароль. С этой информацией можно использовать ссылку на онлайн-кабинет налогоплательщика. Когда все действия будут выполнены, необходимо пройти по ссылке из электронного письма для доступа к функционалу аккаунта.

    Обратите внимание: При использовании учетной записи «Госуслуги» для входа в кабинет налогоплательщика, авторизоваться в лице ИП не удастся. Это связано с техническими настройками сервиса.

    Применение электронной подписи

    Механизм входа предполагает наличие сертификата ключа проверки ЭП, который будет квалифицирован и удостоверен в центре с аккредитацией Минкомсвязи России. В результате пользователь может быстро пройти регистрацию по схеме:

    • Вставить носитель ключа к ПК.
    • Перейти на сайт Налоговой службы и открыть ссылку входа для ИП.
    • Отметить свое согласие об открытии доступа с помощью ЭП.
    • После считывания информации ввести требуемые реквизиты – ИНН, ОГРНИП, электронный ящик.
    • После проверки и одобрения регистрации загрузить ссылку из электронного письма.
    • Вход в ЛК осуществляется на странице ФНС после использования носителя квалифицированной ЭП.

    Кроме этого, доступ к кабинету возможен через USB-токен или смарт-карту JaCarta, содержащими не извлекаемый ключ. А также принимается КСКПЭП на «Рутокен ЭЦП». В процессе регистрации происходит проверка операционной системы, браузера, программного контента, сертификатов, защищенности соединения и иные характеристики. Сервис автоматически проставляет отметки о положительном результате. Если соединение не устанавливается, появится соответствующее сообщение.

    Когда проверка успешна, открывается страница авторизации ЛК налогоплательщика ИП.

    Обратите внимание: Когда введенные пользователе данные не совпадают с информацией сертификационной ЭП, следует обратиться в центр выдачи для исправления данных. При этом на электронный ящик клиента поступит сообщение о предоставлении доступа.

    Стоит помнить, что функционал аккаунта физического лица значительно уже. При авторизации с электронной подписью клиент сможет отправлять заявления в режиме онлайн на формирование отчетов по начисленным налогам, сборам, пеням и штрафам. Клиент при помощи ключа отправляет мгновенно подписанные документы в отделение налоговой службы, чтобы исключить личное посещение налогового органа.

    Восстановление утраченного пароля

    Программа для регистрации ИП не исключает вариант прекращения доступа к ЛК. Пользователь вправе запросить пароль в службе при предъявлении документов:

    • Паспорт или иной документ, подтверждающий личность заявителя.
    • Свидетельство о регистрации ИП (оригинальный или копированный экземпляр). Свидетельство о постановке на учет физического лица (ИНН).

    Обращаться можно в любую инспекцию, работающую с физическими лицами. В результате произойдет повторная генерация паролевой комбинации. В случае запрета доступа при применении ЭП необходимо подойти в центр, где предварительно был ключ.

    Регистрация личного кабинета ИП на сайте ФНС возможна для обычных налогоплательщиков, которые раньше использовали выданные инспекцией логин и пароль. Но для расширения функций следует получить ключ сертифицированной электронной подписи, с помощью которого будет осуществлять вход и заверение документов.

    Создать учетную запись Online Services


    Благодарим вас за создание учетной записи онлайн-служб в налоговом департаменте штата Нью-Йорк. Выберите тип учетной записи, чтобы узнать о нем больше и найти тот, который вам подходит:


    Счет

    Создать бизнес-аккаунт

    Чтобы создать учетную запись Business Online Services, вы, , должны, , быть владельцем или должностным лицом компании и выступать в качестве главного администратора бизнеса (BMA) для этой учетной записи.Создайте учетную запись Business Online Services для подачи и уплаты налогов штата Нью-Йорк, включая корпоративный налог, налог с продаж, удерживаемый налог и т. Д. Вы можете использовать бизнес-аккаунт для:

    • просмотр истории регистрации и платежей для вашего бизнеса,
    • Web File и платить определенные налоги,
    • выберите получение счетов, уведомлений и напоминаний в электронном виде,
    • оплачивать счета и отвечать на уведомления, а
    • добавьте своих сотрудников в качестве пользователей учетных записей с разными уровнями доступа.

    Если ваш идентификационный номер работодателя (EIN) заканчивается на C, вам необходимо создать две учетные записи Business Online Services:

    • Для веб-файла налога с продаж создайте учетную запись, используя свой EIN с C в конце.
    • Для других налогов (таких как корпоративный налог, подоходный налог и налог на использование шоссе) создайте учетную запись, используя свой EIN без C в конце.

    Верификация бизнес-счета

    Чтобы защитить налоговую информацию своей компании, вы должны подтвердить одно из следующих при создании учетной записи:

    • информация из корпоративных налоговых деклараций штата Нью-Йорк, налоговых деклараций и налоговых деклараций, поданных для вашего бизнеса (вам потребуется предоставить информацию из декларации по каждому типу налогов, поданных в течение последних 12 месяцев.Инструкции о том, где найти информацию о ваших возвратах, см. В разделе «Подтверждение бизнеса».)
    • пятизначный PIN-код из письма, полученного вами от налогового отдела
    • подтверждение того, что ваша компания имеет , а не , поданные в корпорации штата Нью-Йорк, налоговые декларации с продаж или налоговые декларации у источника выплаты в течение последних 12 месяцев

    Знаете ли вы, что можно добавить учетную запись Business Online Services к существующей учетной записи NY.gov?

    Если вы создали учетную запись NY.gov для своей компании на веб-сайте другого агентства штата Нью-Йорк (например, New York Business Express), вы можете создать учетную запись Business Online Services в налоговом департаменте, используя ту же регистрационную информацию.

    Просто войдите в свою существующую учетную запись NY.gov и следуйте инструкциям, чтобы проверить налоговую информацию своей компании.

    Начало страницы


    Личный счет

    Создать индивидуальный счет

    Создайте индивидуальную учетную запись в онлайн-сервисах для управления своими обязательствами по подоходному налогу с населения в штате Нью-Йорк. Вы можете использовать индивидуальную учетную запись для:

    • просмотреть историю ваших документов и платежей,
    • управлять расчетными выплатами налога на прибыль,
    • выберите получение счетов, уведомлений и уведомлений о возмещении в электронном виде,
    • оплачивать счета и отвечать на уведомления, а
    • зарегистрируйтесь или продлитесь в качестве составителя налоговой декларации или координатора по возврату налогов.

    Женат, подает совместный налогоплательщик, сверяет расчетную налоговую отчетность

    Каждый из вас должен создать отдельные учетные записи онлайн-служб для просмотра и сверки расчетных счетов подоходного налога, если вы производили платежи с использованием номеров социального страхования обоих супругов. Мы храним расчетные налоговые счета отдельно под каждым номером социального страхования.

    Верификация индивидуального счета

    Чтобы защитить свою налоговую информацию, при создании учетной записи вы должны подтвердить одно из следующего:

    • информация, указанная в вашей налоговой декларации штата Нью-Йорк (форма IT-201 или IT-203), поданной за один из последних пяти лет (вам нужно будет указать налогооблагаемый доход штата Нью-Йорк, а также запрашиваемую сумму или сумму возмещения вы сообщили о задолженности.Инструкции о том, где найти эти суммы при возврате, см. В разделе «Индивидуальная проверка».)
      • Примечание. Если вы запросили перенос переплаты в штате Нью-Йорк и не запрашивали возмещение в своей декларации по подоходному налогу с населения, введите единичный «0» в поле Сумма вашей задолженности .
    • десятизначный идентификационный номер налоговой декларации штата Нью-Йорк (открытый или закрытый)
    • пятизначный PIN-код из письма, полученного вами от налогового отдела
    • подтверждение того, что вы подали , а не , подали налоговую декларацию штата Нью-Йорк за один из последних пяти лет

    Если у вас нет регистрационной информации (указанной в вашей налоговой декларации), необходимой для создания учетной записи, вы можете использовать форму DTF-505, Разрешение на выпуск фотокопий налоговой декларации и / или налоговой информации , чтобы запросить копия вашего возврата.В целях вашей безопасности мы, , не можем, , предоставить вам информацию для хранения по телефону.

    Знаете ли вы, что можете добавить учетную запись отдельных онлайн-служб к существующей учетной записи NY.gov?

    Если вы создали учетную запись NY.gov для себя на веб-сайте другого агентства штата Нью-Йорк (например, учетную запись MyDMV в Департаменте транспортных средств штата Нью-Йорк), вы можете создать учетную запись для индивидуальных онлайн-служб в налоговом департаменте, используя ту же учетную запись. данные для входа.

    Просто войдите в свой существующий NY.gov и следуйте инструкциям, чтобы подтвердить свою налоговую информацию.

    Начало страницы


    Налоговый Профессиональный счет

    Создать профессиональный налоговый счет

    Чтобы создать учетную запись Tax Professional Online Services, вы, , должны быть владельцем или должностным лицом фирмы и выступать в качестве администратора учетной записи. Кроме того, у вас должно быть одно из следующего:

    • Электронный идентификационный номер заявителя (EFIN) со статусом отправителя электронного возврата (ERO), выданный IRS,
    • регистрационный номер прокурора штата Нью-Йорк, выданный Единой судебной системой штата Нью-Йорк, или
    • — номер лицензии сертифицированного государственного бухгалтера (CPA) штата Нью-Йорк, выданный Департаментом образования штата Нью-Йорк.

    Создайте учетную запись в профессиональных онлайн-службах, чтобы действовать или получать информацию от имени ваших клиентов. Ваши клиенты могут уполномочить вас действовать от их имени, заполнив форму E-ZRep TR-2000 или используя свою учетную запись в онлайн-сервисах. Вы можете использовать учетную запись Tax Professional для:

    • просмотр истории регистрации и платежей для ваших клиентов,
    • Web File и платить определенные налоги для ваших клиентов,
    • получать копии счетов и уведомлений, которые получают ваши клиенты из налогового отдела,
    • оплачивать счета и отвечать на уведомления для ваших клиентов,
    • добавьте своих сотрудников в учетную запись с разными уровнями доступа.

    Налоги Профессиональная проверка аккаунта

    Если вы создаете учетную запись налогового специалиста с регистрационным номером поверенного или номером лицензии CPA, вы должны подтвердить одно из следующих условий при создании учетной записи:

    • информация, указанная в вашей налоговой декларации штата Нью-Йорк (форма IT-201 или IT-203), поданной за один из последних пяти лет (вам нужно будет указать налогооблагаемый доход штата Нью-Йорк, а также запрашиваемую сумму или сумму возмещения вы сообщили о задолженности.Инструкции о том, где найти эти суммы при возврате, см. В разделе «Индивидуальная проверка».)
      • Примечание. Если вы запросили перенос переплаты в штате Нью-Йорк и не запрашивали возмещение в своей декларации по подоходному налогу с населения, введите единичный «0» в поле Сумма вашей задолженности .
    • подтверждение того, что вы не подавали налоговую декларацию штата Нью-Йорк за один из последних пяти лет

    Если у вас нет регистрационной информации (указанной в вашей налоговой декларации), необходимой для создания учетной записи, вы можете использовать форму DTF-505, Разрешение на выпуск фотокопий налоговой декларации и / или налоговой информации , чтобы запросить копия вашего возврата.В целях вашей безопасности мы, , не можем, , предоставить вам информацию для хранения файлов по телефону.

    Начало страницы


    Фидуциарный счет

    Создать фидуциарный счет

    Создайте учетную запись Fiduciary Online Services для управления обязательствами штата Нью-Йорк по подоходному налогу с населения в отношении имущества или траста. Вы можете использовать фидуциарный счет для:

    • просмотреть историю регистрации и платежей для вашего имущества или траста,
    • управлять расчетными налогами на прибыль для вашего имущества или траста,
    • выбирает получение счетов, уведомлений и уведомлений о возмещении в электронном виде, а
    • оплачивать счета и отвечать на уведомления.

    Проверка фидуциарного счета

    В целях защиты налоговой информации вашего имущества или траста вы должны проверить информацию, указанную в вашей фидуциарной налоговой декларации штата Нью-Йорк (форма IT-205), поданной за один из последних пяти лет. Вам нужно будет указать общий доход по строке А в своем отчете.

    Если у вас нет регистрационной информации (указанной в вашей налоговой декларации), необходимой для создания учетной записи, вы можете использовать форму DTF-505, Разрешение на выпуск фотокопий налоговой декларации и / или налоговой информации , чтобы запросить копия вашего возврата.В целях вашей безопасности мы, , не можем, , предоставить вам информацию для хранения файлов по телефону.

    Примечание. Если вы не подавали фидуциарную налоговую декларацию за один из последних пяти лет, вам нужно будет связаться с нами по телефону 518-485-7884, чтобы создать учетную запись в фидуциарных онлайн-сервисах.

    Начало страницы

    Обновлено:

    Может ли малый бизнес получить возврат налога?

    Типичный вопрос бухгалтерского учета, который налоговые практики часто слышат от клиентов малого бизнеса: «Почему моя компания не получает возврат налога?» Налогоплательщики, как правило, получают возмещение только в том случае, если они уплатили больше налогов, чем причиталось по их декларации.То же самое можно сказать и о бизнесе.

    Однако, как и разные типы налогоплательщиков, существуют разные виды бизнеса, и это влияет на право малого бизнеса на возврат налогов. Как правило, C-корпорации являются единственным типом хозяйствующих субъектов, имеющим право на возврат налога. Ваша компания также может получить возврат налога, если она переплачивает по заработной плате или налогу с продаж. Вот факторы, которые следует учитывать.

    Когда вы начинали свой бизнес, вы решили, какой тип бизнеса создать, что, в свою очередь, определило способ уплаты налогов на малый бизнес в IRS и штат.

    Многие малые предприятия предпочитают создавать компании, которые передают свои доходы владельцам. Затем владельцы облагаются налогом с декларации о доходах физических лиц. Поскольку эти типы организаций передают налогооблагаемый доход владельцам, предприятия не платят налоги напрямую в IRS и, следовательно, никогда не получат возмещения налога на прибыль.

    Типы организаций, которые передают свой доход своим владельцам, включают:

    • Индивидуальное предпринимательство: бизнес с одним владельцем, который сообщает о своих доходах и расходах в индивидуальной налоговой декларации владельца (Форма 1040), используя Таблицу форм C.

    • Партнерство: Некорпоративный бизнес с двумя или более собственниками; подает форму 1065 и выдает форму K-1 партнерам, которые включают доход и уплачивают налог в свои индивидуальные декларации.

    • S-корпорации: Корпорация, которая решила передавать налогооблагаемый доход от бизнеса своим акционерам. S-corp подает форму 1120S и выдает форму K-1 каждому акционеру, который затем сообщает о доходах и уплачивает налог по их индивидуальным декларациям.

    • Общество с ограниченной ответственностью (ООО): Владельцы бизнеса, сообщающие о доходах от сквозных компаний, включают доход (наряду с доходом из других источников, таких как заработная плата, проценты и дивиденды, прибыль от продажи собственности или доход от аренды) на их отдельные 1040-е годы. Эти индивидуальные владельцы получат возмещение только в том случае, если их общие платежи и удержания превышают их общие налоговые обязательства по возврату.

    Единственный тип хозяйствующего субъекта, который может получить возврат налога, — это C-корпорация.Что отличает C-корпорацию от других типов хозяйствующих субъектов, так это то, что ее прибыль облагается налогом отдельно от ее владельцев в соответствии с подразделом C Налогового кодекса. Другими словами, C-корпорация платит подоходный налог непосредственно в налоговые органы (используя форму 1120). Из-за этого C-корпорация может получить возмещение подоходного налога, если она уплатит больше предполагаемого налога в течение года, чем причитается в окончательной декларации.

    Этот доход будет отражен в личных доходах владельцев, партнеров или акционеров на основе их общего дохода.

    Тип налога, который вы платите, также может привести к возврату налога для вашего бизнеса. Вот несколько ситуаций, когда компания потенциально может получить возмещение.

    • Налог на прибыль: корпорации C — единственное предприятие, которое получит возмещение налога на прибыль, как описано выше. Владельцы, партнеры или акционеры получат возмещение за свои личные доходы на основе их общего дохода.

    • Налоги на заработную плату: Независимо от типа организации, если ваша компания удерживает и платит налоги на заработную плату, вы можете получить возмещение, если на вашем счету переплачена.Некоторые рестораны могут также получить кредит на чаевые, который представляет собой налоговый кредит, который работодатель может потребовать для возмещения налогов FICA, уплаченных за чаевые, полученные сотрудниками. Кредит на чаевые может быть использован для уменьшения подоходного налога, причитающегося с работодателя, что может привести к его возмещению.

    • Акцизные налоги или налоги с продаж. Большинство предприятий облагаются акцизами или налогами с продаж, которые обычно взимаются штатами или муниципалитетами. В некоторых случаях переплата этих налогов или переоценка стоимости недвижимости могут привести к возврату средств вашему бизнесу.

    Как правило, если вы заплатили больше, чем ваши фактические налоговые обязательства, вам необходимо вернуть деньги. Но имейте в виду, что налоги на бизнес могут быть сложными. Если вы не уверены в том, как облагается налогом ваш бизнес и должны ли вы получать возврат налога, вам следует найти квалифицированного специалиста по составлению налоговой отчетности, например сертифицированного аудитора (CPA) или зарегистрированного агента, который поможет вам.

    Как максимально увеличить возврат налога

    Многие налогоплательщики намеренно удерживают из своей зарплаты больше налогов, чем это необходимо для получения большого возмещения каждую весну.Однако переплата налогов в качестве владельца малого бизнеса снижает оборотный капитал, необходимый для повседневной работы. Есть более эффективные способы гарантировать вам возврат денег каждую весну. Вот несколько советов:

    Просмотр выписок из личного банка и кредитной карты

    Хотя вы никогда не должны смешивать деловые и личные финансы, вы могли использовать свой личный банковский счет или кредитную карту для совершения деловых покупок в течение года. . Просмотрите выписки из своего личного банка и кредитной карты на предмет деловых расходов, которые вы иначе могли пропустить.Ваш бухгалтер должен знать, как записывать эти расходы в свои книги, чтобы их можно было отразить в налоговой декларации как коммерческие расходы.

    Предоплата предстоящих расходов

    Если у вас достаточно денежных средств, подумайте о предоплате предстоящих расходов на год, таких как членские взносы, страховые планы и ИТ-услуги. Предоплата этих расходов может привести к экономии средств в дополнение к минимизации налогооблагаемой чистой прибыли за год.

    Проверка налоговых льгот

    Компаниям предоставляется ряд налоговых льгот, включая федеральные и государственные.Найдите время, чтобы узнать, на какие налоговые льготы может претендовать ваш бизнес. Проконсультируйтесь со своим бухгалтером о любых кредитах, которые вы можете получить в текущем или будущих годах.

    Предложите соответствие 401 (k)

    Если вы предлагаете своим сотрудникам план 401 (k), подумайте также о предложении соответствия. Сумма, выплачиваемая вашей компанией для пенсионных взносов, также в большинстве случаев является квалифицированным расходом на ведение бизнеса. Кроме того, это приятно делать для ваших сотрудников!

    Поощряйте сотрудников

    Говоря о том, чтобы хорошо относиться к своим сотрудникам, рассмотрите возможность поощрения, например бонусов, подарков и наград.Это хорошо не только с точки зрения работника и работодателя — стимулы также могут быть налоговыми вычетами. Чтобы создать стимулы, которые также могут служить налоговыми вычетами, ознакомьтесь с руководством IRS по дополнительным льготам.

    Проверьте вычет из домашнего офиса

    Если вы владелец малого бизнеса, скорее всего, вам придется работать, даже когда вы дома. Если у вас дома есть офис, вы можете иметь право на вычет из домашнего офиса — надбавки, зависящие от площади вашего офиса.Вы также можете потребовать часть страховки домовладельца, коммунальных расходов и амортизации вашего дома в качестве деловых расходов.

    Пробег по треку

    Вам приходится много ездить по делам? Следите за своим бизнесом. В 2020 году стандартная ставка пробега для бизнеса составляет 0,575 доллара за милю. Следовательно, если вы проезжаете 100 миль в неделю по делам, в конце года вы можете получить вычет из налогов в размере 2990 долларов. Если вам нужна помощь в отслеживании пробега бизнеса, существует ряд приложений для отслеживания деловых расходов, которые автоматически обновят ваши журналы пробега.

    Получение максимальной отдачи от налогового вычета

    Не каждый бизнес может получить возврат налога. Тем не менее, владельцы малого бизнеса, которые не имеют права на возврат налога с бизнеса, все равно могут получить деньги обратно в своих индивидуальных налоговых декларациях. Есть также шаги, которые вы можете предпринять, чтобы увеличить сумму денег, которую вы получите обратно по своей декларации, например, предоплата расходов и отслеживание налоговых льгот, на которые вы имеете право. Как и во всем, что связано с налогами, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств, полезно работать с квалифицированным составителем налоговой отчетности, например, CPA или зарегистрированным агентом.

    Версия этой статьи была впервые опубликована на Fundera, дочерней компании NerdWallet.

    Руководство по налоговым вычетам для домашнего бизнеса

    Управление домашним бизнесом может предлагать налоговые вычеты на ремонт дома в дополнение к типичным бизнес-расходам. — Getty Images

    Глобальная пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на бизнес по всей стране, заставив многих людей работать из дома до тех пор, пока ситуация не улучшится.Однако для некоторых владельцев малого бизнеса переход к работе в домашнем офисе оказался эффективным и рентабельным, что побудило многих предпринимателей задуматься о том, чтобы сделать заказы на работу на дому постоянными.

    Если вы создали в своем доме отдельное пространство, которое вы используете для бизнеса, вы можете заявить о нем и о некоторых домашних расходах в своей налоговой декларации — при условии, что вы соответствуете требованиям IRS для вычета из домашнего офиса.

    Тест на «исключительное использование»

    В общем, вы должны быть в состоянии показать, что часть вашего дома является вашим основным местом ведения бизнеса и что это пространство регулярно и исключительно используется для ведения бизнеса.Если у вас дома нет специального помещения для бизнеса, вы не можете использовать вычет из домашнего офиса. IRS называет это испытанием «исключительное использование».

    Например, свободная комната в вашем доме, которая используется только как офис, может быть востребована для вычета домашнего офиса. Однако спальня или гостиная, где вы работаете над бизнес-задачами, не могут быть востребованы, потому что вы используете эти помещения для других личных целей.

    Существуют исключения из теста «исключительное использование», включая предприятия, которые хранят инвентарь или образцы продуктов или используют свой дом в качестве детского сада.

    Кроме того, вы должны быть зарегистрированным владельцем бизнеса или независимым подрядчиком, чтобы получить вычет из домашнего офиса. Вы не можете получить вычет из домашнего офиса, если вы просто работаете из дома в качестве сотрудника другого предприятия.

    Что я могу вычесть из налогов, работая на дому?

    Следующий список содержит наиболее распространенные вычеты, которые владельцы домашнего бизнеса заявляют в своих налоговых декларациях. Проконсультируйтесь с бухгалтером или финансовым специалистом, чтобы определить, имеете ли вы право на какие-либо из этих вычетов, а также на любые другие вычеты, не указанные в этом списке.

    Домашние расходы

    Вычеты, связанные с домашним офисом, основаны на процентной доле вашего дома, который вы используете для бизнеса. Чтобы получить это число, разделите квадратные метры вашего офиса на общую площадь вашего дома. Важно, чтобы эти расчеты были точными и чтобы вы вычитали только соответствующий процент от каждой суммы расходов.

    Если вы соответствуете требованиям IRS, вы можете вычесть следующие расходы, связанные с домом:

    • Страхование домовладельца.
    • Взносы ТСЖ.
    • Услуги по уборке или чистящие средства, используемые в вашем офисе.
    • Страхование ипотеки и процентов.
    • Коммунальные услуги, включая электричество, интернет, тепло и телефон.

    Ремонт и обслуживание

    Если вы ремонтируете или модернизируете дом, связанный непосредственно с вашим бизнес-пространством, вы также можете списать эти расходы на свои налоги.

    Сумма, которую вы можете списать, зависит от того, составляют ли расходы

    • Прямые, что означает, что они приносят пользу только вашему домашнему офису, или
    • Косвенные, предлагая выгоду для всего вашего дома.

    NOLO разбивает разницу между прямым и косвенным ремонтом офиса:

    Прямой : Если вы потратите 100 долларов на ремонт окна в своем домашнем офисе, вы можете вычесть 100 долларов из налогов.

    Косвенный : Если вы заплатите 1000 долларов за устранение утечки в крыше, вы можете вычесть только процент этих расходов, эквивалентный проценту вашего дома, используемого для бизнеса.

    Вы также можете вычесть расходы на долгосрочные улучшения вашего дома, такие как полная замена крыши или ремонт комнаты, но со временем они должны амортизироваться.С другой стороны, ремонт может быть полностью вычтен за один налоговый год.

    Хотя правила IRS в отношении вычетов из домашнего офиса очень строги, это не означает, что вы будете подвергнуты аудиту просто за то, что заявили свой домашний офис.

    Прочие деловые расходы

    Деловые расходы должны считаться вычетом, как обычные, так и необходимые, что означает, что эти расходы являются общими и полезными для вашей торговли или отрасли.Следующие расходы могут быть вычтены из любой налоговой декларации домашнего бизнеса, независимо от того, имеете ли вы право на вычет из домашнего офиса:

    • Стоимость проданных товаров . Если ваш бизнес производит товары или покупает их для перепродажи, вы можете включить некоторые из своих расходов для расчета стоимости проданных товаров. В себестоимость проданных товаров могут быть включены следующие расходы: хранение, накладные расходы завода, прямые затраты на рабочую силу и стоимость продукции или сырья, включая фрахт.
    • Капитальные затраты . Капитальные затраты — это затраты, которые вы должны капитализировать, а не вычитать, потому что они являются частью ваших инвестиций в ваш бизнес и, следовательно, считаются бизнес-активом. В общем, вы можете капитализировать три типа затрат: затраты на запуск бизнеса, бизнес-активы и улучшения.
    • Деловое использование автомобиля . Если вы используете свой автомобиль в рамках своего бизнеса, вам разрешается вычесть определенные расходы на автомобиль.Как и в случае с домашними расходами, вычет использования транспортного средства для служебных целей должен быть рассчитан на основе процента миль, пройденных в служебных целях, по сравнению с личными поездками.
    • Выплаты работникам . Как правило, вы можете вычесть расходы на оплату труда сотрудников.
    • Пенсионные планы . Этот тип сберегательного плана предлагает налоговые преимущества, когда вы и ваши сотрудники откладываете деньги на пенсию.
    • Арендные расходы . Согласно IRS, арендная плата — это любая сумма, которую вы платите за использование собственности, которой вы не владеете.Вычет арендной платы применяется только в том случае, если вы не получаете и не получите права собственности на недвижимость.
    • Проценты . Если вы взяли взаймы деньги для ведения бизнеса, вы можете вычесть процентные расходы.
    • Налоги на бизнес . Вам разрешено удерживать различные федеральные, государственные, местные и иностранные налоги, которые напрямую влияют на вашу торговлю или бизнес.
    • Страхование бизнеса . Вы можете вычесть страхование как коммерческие расходы, если оно является одновременно обычным и необходимым для вашей торговли, бизнеса или профессии.
    • Питание и развлечения . Как правило, вам разрешается вычесть 50% любых связанных с бизнесом расходов на питание и развлечения.
    • Путевые расходы . Вы можете потребовать вычет командировочных расходов, если вы возместите их по плану подотчетности.
    • Принадлежности и материалы . Как правило, вы можете вычесть стоимость расходных материалов и материалов для бизнеса, потребленных и использованных в течение налогового года.
    • Профессиональные услуги .Плата за обычные и необходимые профессиональные услуги, такие как бухгалтерский учет, консультации, юридические услуги или работа по контракту, может быть вычтена как коммерческие расходы.
    • Маркетинг и развитие бизнеса . Как правило, можно вычесть расходы, которые используются для поиска новых клиентов и удержания существующих клиентов.

    IRS предоставляет подробное объяснение этих типов расходов и того, что имеет право на вычет.

    Будет ли меня проверять IRS, если я возьму вычет из домашнего офиса?

    Принято считать, что заявление о вычете из домашнего офиса автоматически инициирует аудит IRS.Хотя правила IRS в отношении вычетов из домашнего офиса очень строги, это не означает, что вас будут проверять просто за то, что вы претендуете на домашний офис.

    Ascension объясняет, что из-за постоянно растущего числа домашних офисов «налоговые органы не могут проверять все налоговые декларации, содержащие вычеты из домашнего офиса».

    В любом случае, если вы все же решите взять вычет из домашнего офиса, важно строго следовать инструкциям IRS.

    Советы по бухгалтерскому учету для домашнего бизнеса

    Бухгалтерский учет невероятно важен для любого бизнеса, но владельцам домашнего бизнеса нужно будет уделять особое внимание своим финансам и расходам, если они хотят сэкономить как можно больше денег во время налогов.

    Вот несколько ключевых советов, которые нужно выполнять в течение года при подготовке к налоговому сезону:

    • Создайте отдельное пространство для своего бизнеса. Если вы хотите взять вычет из домашнего офиса, убедитесь, что ваше рабочее место соответствует тесту на «исключительное использование».
    • Разделение деловых и личных расходов. Ведение четко отдельных счетов для деловых и личных финансов поможет сохранить ваши бухгалтерские книги в чистоте и порядке, когда вам нужно будет оценить доходы и расходы вашего бизнеса.
    • Отслеживайте использование личных активов в бизнесе. Если вы используете такие активы, как ноутбук, мобильный телефон и автомобиль, как в деловых, так и в личных целях, обязательно ведите учет любого использования в бизнесе, чтобы вы могли точно рассчитать процент, использованный для бизнеса.
    • Счет расчетного налога и налога на самозанятость. В отличие от традиционной работы, при которой работодатель удерживает налоги, выплаты по социальному обеспечению и медицинскому страхованию из чека сотрудника, владельцы бизнеса должны оплачивать эти расходы. Индивидуальные предприниматели, партнеры, ООО и корпорации S обычно обязаны платить расчетные квартальные налоги.
    • Нанять бухгалтера. Вы можете многое узнать о бухгалтерском учете и налоговом законодательстве, проводя независимые онлайн-исследования, но ничем не замените советы опытного профессионала. Следуйте нашему руководству по выбору бухгалтера, если вы ищете подходящую аудиторскую или бухгалтерскую фирму для своего бизнеса.

    Налоговая информация, связанная с коронавирусом

    Федеральные власти, правительства штатов и местные органы власти США приняли ряд мер для уменьшения воздействия COVID-19 на бизнес и снижения воздействия на экономику.Если на ваш бизнес повлияла пандемия коронавируса, следующая информация может помочь вам найти налоговые льготы или экстренное финансирование.

    Закон CARES

    Закон о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) — это законопроект о стимулировании роста на 2 триллиона долларов, который был подписан 27 марта 2020 года для замедления экономического спада, вызванного глобальной пандемией коронавируса. Закон CARES является крупнейшим пакетом финансовой поддержки в истории США и был разработан для поддержки большого и малого бизнеса, отдельных лиц, семей, независимых подрядчиков и больниц.

    Кредит для удержания сотрудников

    Кредит для удержания сотрудников — это возвращаемый налоговый кредит для квалифицированной заработной платы, выплачиваемой для удержания сотрудников в период с 13 марта по 31 декабря 2020 г. Цель этого кредита — побудить работодателей удерживать сотрудников в платежной ведомости, даже если они не работают. Кредит предоставляет возмещаемый кредит в размере до 5000 долларов США на каждого штатного сотрудника, которого вы удерживаете в течение этого срока.

    Ваш бизнес имеет право на получение этого кредита, если вам было приказано частично или полностью закрыться, или если ваш бизнес значительно снизился в валовой выручке (более 50%) по сравнению с тем же кварталом 2019 года.

    Важно отметить, что, хотя Программа защиты зарплаты также была профинансирована, вы не могли одновременно воспользоваться преимуществами PPP и кредита для удержания сотрудников.

    Программа защиты зарплаты

    В рамках Закона CARES Программа защиты зарплаты (PPP) выделила 349 миллиардов долларов, чтобы помочь малым предприятиям поддерживать фонд заработной платы и покрывать другие накладные расходы, вызванные коронавирусом.

    ГЧП применяется к предприятиям, некоммерческим, ветеранским и племенным организациям, в которых занято менее 500 сотрудников или которые подпадают под Стандарт управления малым бизнесом.Эти организации имели право на получение ссуды на случай прерывания работы малого бизнеса, которая в 2,5 раза превышала их среднемесячный фонд заработной платы до 10 миллионов долларов. Средства, полученные из этого кредита, могут использоваться для покрытия арендной платы, коммунальных услуг, заработной платы, льгот, заработной платы и выплаты процентов. Все комиссии были отменены, и для получения кредита не требовалось залога или личной гарантии.

    заявок на ГЧП были приостановлены 17 апреля 2020 года и ожидают дополнительного финансирования программы.

    Ссуды на случай стихийных бедствий на случай экономического ущерба

    Наконец, ссуды на случай стихийного бедствия на случай экономического ущерба (EIDL) были расширены и теперь предоставляют помощь в чрезвычайных ситуациях до 10 000 долларов США малым предприятиям, пострадавшим от коронавируса.Этот заем не подлежит погашению, и для других займов EIDL вы можете занять до 200 000 долларов без предоставления личной гарантии.

    CO— призван вдохновить вас ведущими уважаемыми экспертами. Однако, прежде чем принимать какое-либо деловое решение, вам следует проконсультироваться со специалистом, который может проконсультировать вас в зависимости от вашей индивидуальной ситуации.

    Хотите узнать больше? Не забудьте подписаться на нас в LinkedIn!

    CO — стремится помочь вам начать, вести и развивать свой малый бизнес.Узнайте больше о преимуществах членства малого бизнеса в Торговой палате США здесь.

    Сообщение от

    Вас приглашают присоединиться к частной сети руководителей.

    Узнайте, как 45 000 руководителей развивают свой бизнес.Подключайтесь к проверенным компаниям в защищенной частной сети, чтобы находить новых клиентов, зарабатывать деньги и находить надежные решения для любых бизнес-приоритетов.

    Учить больше

    Опубликовано 28 марта 2019 г.

    Государственные налоги на бизнес

  • Информация о регистрации бизнеса

    Подробная информация о регистрации бизнеса в Департаменте налоговых услуг (DRS).

    Агентство: Департамент налоговых услуг
  • Налоги на бизнес

    Краткое описание налогов, обычно применяемых к компаниям, ведущим бизнес в Коннектикуте. Это не полный список, но он содержит те налоги, которые представляют интерес для большинства предприятий, и, при необходимости, указывает государственные учреждения, с которыми можно связаться для получения дополнительной информации.

    Агентство: Департамент налоговых услуг
  • Корпоративная налоговая информация

    Подробная информация о требованиях к регистрации и подаче налоговой декларации.

    Агентство: Департамент налоговых услуг
  • Хранение, оплата и просмотр транзакций по бизнес-аккаунту

    Компании, имеющие регистрационный номер налогоплательщика Коннектикута (CT REG), могут использовать Центр обслуживания налогоплательщиков (TSC-BUS) для регистрации, оплаты, просмотра налоговых операций и обновления информации о счете компании.

    Агентство: Департамент налоговых услуг
  • Руководство по налоговым льготам для предприятий Коннектикута

    Информация о налоговых льготах для предприятий в различных отраслях.

    Агентство: Департамент налоговых услуг
  • Информация о налогах с продаж

    Предоставляет владельцам бизнеса информацию о регистрации бизнеса, налогах с продаж и использования, свидетельствах об освобождении от уплаты налогов, заполнении и изменении налоговых деклараций, продлении разрешения по налогу с продаж и закрытии бизнеса.

    Агентство: Департамент налоговых услуг
  • Центр обслуживания налогоплательщиков (TSC) Online Business Help

    На странице онлайн-справки TSC представлена ​​информация о том, как подавать большинство государственных налоговых деклараций, просматривать остатки и планировать платежи.

    Агентство: Департамент налоговых услуг
  • Налоговая информация о страховании от безработицы

    Работодатели

    Коннектикута могут подать налоговую декларацию по безработице, получить необходимые формы и ознакомиться с порядком выплаты пособий здесь.

    Агентство: Департамент труда
  • Информация об удерживаемом налоге

    Предоставляет предприятиям Коннектикута информацию о требованиях к удержанию налогов.

    Агентство: Департамент налоговых услуг
  • Начало нового бизнеса

    Несколько факторов способствуют тому, что Техас постоянно занимает высокие позиции в рейтинге дружественности к малому бизнесу, в том числе относительно низкое налоговое бремя, превосходная защита от банкротства и недавние реформы регулирования, благоприятствующие предпринимательству.

    Низкое налоговое бремя

    Техас неизменно славится своей благоприятной налоговой системой для бизнеса, особенно для новых и малых предприятий. В Техасе нет подоходного налога с физических лиц, а индивидуальные предприниматели, наиболее распространенная в штате форма нового бизнеса, полностью освобождены от налога на франшизу, основного налога на ведение бизнеса.

    Техас входит в число пяти штатов, которые не взимают каких-либо бизнес-налогов, подоходного налога или сборов с индивидуальных предпринимателей, что позволяет им инвестировать больше своей прибыли обратно в свой бизнес.(Остальные — Аляска, Флорида, Южная Дакота и Вайоминг.)

    Техас также освобождает многие другие малые предприятия от любых налоговых обязательств. В 2015 году все предприятия с общей выручкой менее 1,08 миллиона долларов или совокупными налоговыми обязательствами менее 1000 долларов не облагались налогом на франшизу. Эти положения сэкономили предприятиям Техаса около 256,6 млн долларов в 2015 финансовом году. Во многих других штатах, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Флориду, существуют минимальные налоговые требования.

    Кроме того, налогооблагаемые предприятия с общим доходом менее 10 миллионов долларов имеют право на пониженную ставку налога на франшизу (ставка «E-Z»).Это сэкономило предприятиям Техаса примерно 27,9 миллиона долларов в 2015 финансовом году. А совсем недавно Законодательное собрание Техаса в 2015 году одобрило 25-процентное снижение ставки налога на франшизу штата.

    Защита активов

    Средства защиты активов

    Техаса являются одними из самых щедрых в стране, защищая определенные активы от ареста кредиторами независимо от того, подает ли человек заявление о защите от банкротства. Это важное соображение для тех, кто сталкивается с финансовыми рисками предпринимательства.

    Техас, кроме того, является одним из немногих штатов, в которых большинству лиц разрешается подавать заявление о банкротстве в соответствии с законодательством штата для защиты всей своей усадьбы ( Приложение 3 ).

    Закон

    Техаса также включает существенные ограничения на защиту личного имущества, которые часто позволяют должникам защищать свое право собственности на один автомобиль на одного лицензированного водителя в своей семье. Среди пяти крупнейших штатов только Техас обычно позволяет должникам защищать значительную часть своего капитала в своих домах и автомобилях.

    И Техас предлагает возможность подачи заявления о банкротстве в соответствии с законодательством штата или федеральными законами об освобождении от уплаты налогов, что не предусмотрено некоторыми другими крупными штатами, такими как Калифорния, Флорида и Иллинойс.

    Приложение 3: Исключения для приусадебных участков в пяти самых густонаселенных штатах

    Государство Максимальное исключение для усадьбы
    Техас Сумма в долларах не ограничена в большинстве случаев, но ограничена земельной площадью
    Нью-Йорк 75000–150 000 долларов расположен)
    Калифорния * От 75000 до 100000 долларов
    Флорида Сумма в долларах не ограничена в большинстве случаев, но ограничена земельной площадью
    Иллинойс 15000 долларов (для супружеских пар)

    Примечание: эта выставка отражает законы штата о банкротстве.Должники в некоторых штатах, включая Техас, могут подать заявление в соответствии с федеральной системой банкротства.

    * В Калифорнии есть две отдельные установленные законом схемы, согласно которым ее жители могут освобождать собственность от налогообложения. Освобождение показывает максимум, доступный по любой схеме.

    Источник: Техасский контролер государственных счетов


    Краудфандинг акций

    Недавние законодательные изменения в Техасе могут еще больше стимулировать предпринимательство. Например, Техас был одним из первых штатов, утвердивших освобождение от «краудфандинга акций» из правил о ценных бумагах.

    Растущая популярность краудфандинговых сайтов, таких как Kickstarter и Indiegogo, побудила многие новые и перспективные компании обращаться за финансированием через эти услуги. Однако до недавнего времени те, кто обращался с этими призывами, могли предлагать различные награды в обмен на взносы — но , а не долей в самой компании, как при традиционных инвестициях в бизнес. Только «аккредитованным инвесторам» (имеющим более определенный уровень чистой стоимости) было разрешено получить долю в компании в обмен на инвестиции.

    Однако с ноября 2014 года техасские стартапы могут предлагать акции своих предприятий любым инвесторам в штате, независимо от их ресурсов. Хотя существуют некоторые ограничения на общую сумму, которую могут инвестировать такие люди, краудфандинг акций может стать еще одним важным инструментом для малых предприятий, ищущих капитал.

    Формирование активов

    Несмотря на благоприятную для бизнеса репутацию, некоторые факторы, несомненно, отпугивают потенциальных предпринимателей в Техасе.Независимо от того, способствовали ли они замедлению темпов входа в бизнес или нет, они, безусловно, влияют на решения о том, начинать ли новые предприятия.

    Техас уступает многим другим штатам по некоторым важным показателям финансовых возможностей.

    Почти половина всех стартапов в США полагается на личные или семейные активы для финансирования некоторой части своих первоначальных затрат. В недавнем опросе Gallup 68 процентов потенциальных предпринимателей назвали отсутствие достаточных личных сбережений препятствием для открытия бизнеса.

    Техас, к сожалению, намного ниже средних национальных показателей по некоторым показателям, связанным с активами. Показатели «небанковских» или «недостаточно обслуживаемых» домашних хозяйств — тех, у которых полностью отсутствуют банковские счета или не имеют доступа к основным финансовым услугам, таким как личные ссуды, которые предоставляют банки, — являются одними из самых высоких по стране (, Пример 4 ).

    Приложение 4: Небанковские и недостаточно обслуживаемые домохозяйства, Пять самых густонаселенных штатов и средний показатель по США, 2013 г.

    Государство Небанковская ставка Ставка недостаточного банковского обслуживания
    Техас 10.4% 27,4%
    Калифорния 8,0% 17,0%
    Флорида 6,2% 19,1%
    Иллинойс 7,4% 14,6%
    Нью-Йорк 8,5% 19,6%
    В среднем по США 7,7% 20,0%

    Источник: Федеральная корпорация страхования депозитов


    Техасцам, не имеющим таких основных преимуществ, будет намного труднее заниматься почти всеми видами предпринимательской деятельности.Простое участие в традиционной банковской системе может принести ощутимые выгоды. Институт Брукингса подсчитал, что средний работник, работающий полный рабочий день, который занимается банками в традиционном финансовом учреждении, может сэкономить более 40 000 долларов в течение своей трудовой жизни.

    В Техасе также один из самых низких в стране показателей домовладения. Согласно анализу последних данных переписи населения (2013 г.), только 61,8% жилья в Техасе занято владельцами, что ниже, чем во всех остальных штатах, кроме семи.Отсутствие дома, самого важного актива большинства людей, представляет собой еще одно препятствие для потенциальных предпринимателей, ищущих капитал.

    Техас, тем не менее, предоставляет некоторые инструменты на местном уровне, чтобы помочь семьям с низким и средним доходом сберегать и покупать дома.

    Индивидуальные счета развития (IDA), например, представляют собой согласованные сберегательные счета, которые можно использовать для открытия малого бизнеса или для других личных операций, таких как покупка дома или учеба в колледже. В обмен на выполнение таких требований, как посещение курсов финансового образования и обязательство регулярно откладывать сбережения, участникам программ МАР предоставляется компенсация за каждый сэкономленный доллар.Некоторые программы IDA в Техасе финансируются из федерального бюджета, в то время как другие поддерживаются некоммерческими организациями, местными органами власти, общественными колледжами и частным бизнесом.

    Налогоплательщики могут искать программы МАР и другие вспомогательные средства для создания активов в своих регионах с помощью онлайн-инструмента, предлагаемого Raise Texas, общегосударственной сетью некоммерческих, коммерческих и общественных организаций, которая поддерживает инициативы по созданию активов.

    Венчурный капитал

    Доступ к венчурному капиталу представляет собой еще одну проблему для предприимчивых техасцев.Хотя активность венчурного капитала в Техасе высока, она гораздо менее активна, чем в других крупных штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк ( Приложение 5 ). В 2014 финансовом году на предприятия Техаса приходилось всего 3 процента всех венчурных инвестиций в США, в то время как на Калифорнию приходилось 56 процентов. Ни одна из техасских компаний не входила в число 25 самых активных венчурных компаний 2014 года.

    Большой список налоговых вычетов для малого бизнеса (2021)

    Один из простейших способов уменьшить сумму вашего подоходного налога — убедиться, что вы претендуете на все налоговые вычеты, доступные вашему малому бизнесу.

    Что такое налоговый вычет?

    Налоговый вычет (или «налоговое списание») — это расход, который вы можете вычесть из своего налогооблагаемого дохода. Вы берете сумму расходов и вычитаете ее из своего налогооблагаемого дохода. По сути, списание налогов позволяет вам платить меньший налоговый счет. Но расходы должны соответствовать критериям налогового вычета IRS.

    Ниже вы найдете исчерпывающий список списаний, обычно доступных для индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые организованы как партнерства или компании с ограниченной ответственностью (LLC).Некоторые из них напрямую связаны с ведением бизнеса, а некоторые являются более личными вычетами, о которых должен знать владелец малого бизнеса.

    Дополнительная литература: Налоговый кредит против налогового вычета: в чем разница?

    Экономия на налоговых вычетах

    Максимально эффективное использование всех имеющихся налоговых вычетов может сэкономить сотни и даже тысячи долларов при уплате налогов.

    Давайте посмотрим на примере.

    Джо — писатель, работающий не по найму, и в 2020 году его доход от самозанятости составил 60 000 долларов.Он должен заплатить 15.3% налог на самозанятость (SE) плюс подоходный налог, исходя из его индивидуальной налоговой ставки. Налог SE на 60 000 долларов составляет 9 180 долларов, а подоходный налог — 4865 долларов, что в сумме составляет 14 045 долларов.

    (Для простоты мы предположили, что Джо холост, у него нет детей и нет других видов налогооблагаемого дохода, которые следует учитывать.)

    В начале 2021 года Джо присоединился к Bench, и его бухгалтер обнаружил расходы подрядчика на сумму 6000 долларов, о которых он не знал. Эти расходы считаются налоговыми вычетами и уменьшают его чистый доход от самозанятости до 54 000 долларов.

    Теперь, имея 54 000 долларов налогооблагаемого дохода от самозанятости, он платит 8 262 доллара в виде налога SE и 4200 долларов в виде подоходного налога, что в сумме составляет 12 462 доллара.

    Это 1 583 долл. США экономии после учета налоговых вычетов подрядчика.

    Уравновешивая 6000 долларов на расходах подрядчика, Бенч смог сократить налоговые обязательства Джо более чем на 1500 долларов. Хорошая экономия, которую он может использовать для обновления своего ноутбука в этом году.

    Повторите это для всех доступных вычетов, на которые у Джо были расходы, и он может значительно уменьшить доход, с которого он должен платить налоги, сэкономив ему тысячи долларов.

    Не уплачивайте свои вычеты

    Как владельцу малого бизнеса может быть трудно понять, какие вычеты имеют отношение к вам.

    Многие люди изо всех сил стараются оставаться на вершине своих отчислений круглый год и вместо этого пытаются сложить вещи воедино в конце года и сталкиваются с трудностями. Помните те расходы на ресторан, которые вы понесли в январе прошлого года? Большинство людей этого не делают, и поэтому они пропускают это налоговое списание. Сложите их все, и вы упустите большую экономию на налогах.

    Вот и начинается бухгалтерский учет.

    Чтобы получить эти вычеты, вам необходимо вести точный учет и вести ежемесячный учет.

    Постоянная бухгалтерия имеет решающее значение для подсчета вычетов. Если у вас нет хорошей сборки своими руками, которая вам нравится, попробуйте Bench. Мы сделаем вашу бухгалтерию за вас.

    Когда Bench ведет бухгалтерский учет, мы получаем эти вычеты каждый месяц, поэтому вы можете быть уверены, что уловили все и минимизировали свои налоговые обязательства.Затем в конце года отправьте книги Бенча своему бухгалтеру. Или позвольте нам навсегда избавиться от налоговой отчетности с Bench Tax — мы будем вести бухгалтерский учет и подавать налоговую декларацию за вас. Считайте, что ваш налоговый сезон избавлен от головной боли!

    16 основных налоговых вычетов для малого бизнеса

    Каждый из этих расходов не подлежит налогообложению. Считайте это контрольным списком списаний налогов для малого бизнеса.

    И помните, что некоторые вычеты из этого списка могут быть недоступны для вашего малого бизнеса.Проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом или CPA, прежде чем требовать вычета из вашей налоговой декларации.


    Щелкните ссылки ниже, чтобы перейти к конкретному выводу, или продолжайте прокручивать, чтобы узнать обо всех их.

    Реклама и продвижение

    Стоимость рекламы и продвижения по службе полностью вычитается. Это может включать такие вещи, как:

    • Нанять кого-нибудь для разработки бизнес-логотипа
    • Стоимость печати визиток или брошюр
    • Покупка рекламного места в печатных или интернет-СМИ
    • Отправка карт клиентам
    • Запуск нового сайта
    • Проведение маркетинговой кампании в социальных сетях
    • Спонсорство мероприятия

    Однако вы не можете вычесть суммы, уплаченные с целью повлиять на законодательство (т.е. лоббирование) или спонсорство политических кампаний или мероприятий.

    Деловые обеды

    Обычно вы можете вычесть 50% соответствующих затрат на еду и напитки. Чтобы иметь право на вычет:

    • Расходы должны быть обычной и необходимой частью ведения вашего бизнеса
    • Еда не может быть обильной или экстравагантной в данных обстоятельствах
    • Владелец бизнеса или сотрудник должны присутствовать на трапезе

    Вы также можете вычесть 50% стоимости питания сотрудников, например, покупки пиццы на ужин, когда ваша команда работает допоздна.Питание на корпоративных вечеринках и пикниках подлежит 100% франшизе.

    Обязательно сохраните документацию о поездке, которая включает сумму всех расходов, дату и место приема пищи, а также деловые отношения человека, с которым вы обедали. Хороший способ сделать это — записать цель приема пищи и то, что вы обсуждали, на обратной стороне квитанции.

    Дополнительная литература: Как вычесть еду и развлечения

    Страхование бизнеса

    Вы можете вычесть страховые взносы, которые вы платите за страхование бизнеса.

    Это может включать:

    • Страхование имущества для вашей мебели, оборудования и зданий
    • Страхование ответственности
    • Групповое страхование здоровья, стоматологии и зрения для сотрудников
    • Страхование профессиональной ответственности или злоупотребления служебным положением
    • Компенсация работникам
    • Автострахование служебного транспорта
    • Страхование жизни, которое распространяется на сотрудников, если бизнес или владелец бизнеса не является выгодоприобретателем по полису
    • Страхование от перерыва в работе, покрывающее упущенную выгоду, если ваш бизнес остановлен из-за пожара или по другой причине

    Комиссия банка

    Всегда полезно иметь отдельные банковские счета и кредитные карты для вашего бизнеса.Если ваш банк или компания-эмитент кредитной карты взимает годовую или ежемесячную плату за обслуживание, комиссию за перевод или комиссию за овердрафт, они подлежат вычету. Вы также можете вычесть комиссию продавца или комиссию за транзакцию, уплаченную сторонней платежной системе, такой как PayPal или Stripe.

    Вы не можете удерживать комиссии, связанные с вашими личными банковскими счетами или кредитными картами.

    Использование автомобиля в коммерческих целях

    Вы используете свой автомобиль для бизнеса? Если вы используете свой автомобиль исключительно в коммерческих целях, вы можете вычесть полную стоимость его эксплуатации.Если вы используете его как для деловых, так и для личных поездок, вы можете вычесть только расходы, связанные с использованием в деловых целях.

    Существует два метода вычета расходов на транспортное средство, и вы можете выбрать тот, который дает вам большую налоговую выгоду.

    • Стандартный пробег. Умножьте количество миль, проведенных по делам в течение года, на стандартную норму пробега. Для миль, проеханных в 2020 году, стандартный вычет составляет 0,57½ доллара за милю. В 2021 году это будет 0 долларов.56 на милю.

    • Метод фактических расходов. Отслеживайте все расходы на эксплуатацию автомобиля в течение года, включая газ, масло, ремонт, шины, страховку, регистрационные сборы и арендные платежи. Умножьте эти расходы на процент миль, пробегающих по бизнесу.

    Оба метода требуют, чтобы вы отслеживали свои деловые мили за год. Вы можете вести подробный журнал своих деловых миль, использовать приложение для отслеживания поездок или восстанавливать журнал пробега, используя другие документы, такие как календари или журналы встреч.Если вы ведете журнал пробега, четко документируйте пройденные мили, время и место, а также деловую цель вашей поездки.

    Обратите внимание, что вы не можете подсчитывать пройденные мили, путешествуя между вашим домом и вашим постоянным местом работы. Эти расходы считаются личными расходами на дорогу.

    Работа по контракту

    Если вы нанимаете фрилансеров или независимых подрядчиков для помощи в вашем бизнесе, вы можете вычесть их гонорары как коммерческие расходы.

    Просто помните, что если вы платите подрядчику 600 долларов или более в течение налогового года, вы должны отправить ему форму 1099-NEC до 31 января следующего года.

    Амортизация

    Когда вы покупаете мебель, оборудование и другие бизнес-активы, правила амортизации требуют, чтобы вы распределяли стоимость этих активов по годам, которые вы будете использовать, вместо того, чтобы вычитать полную стоимость за один раз.

    Предоплата по этим статьям более привлекательна из-за более быстрой налоговой льготы. К счастью, IRS дает владельцам бизнеса несколько способов списать полную стоимость в течение одного года.

    • De minimis Safe Harbor выборы. Малые предприятия могут выбрать расходы на активы, стоимость которых составляет менее 2500 долларов США за единицу в год, когда они были приобретены. Вы можете узнать больше о минимальных выборах в безопасной гавани в этом FAQ IRS.

    • Раздел 179 удержания. Вычет по Разделу 179 позволяет владельцам бизнеса вычитать до 1 040 000 долларов из имущества, введенного в эксплуатацию в течение налогового года. Это включает в себя новую и бывшую в употреблении коммерческую недвижимость и готовое программное обеспечение. Вычет по разделу 179 ограничивается налогооблагаемым доходом компании, поэтому его требование не может привести к чистым убыткам по вашей налоговой декларации.Однако любой неиспользованный вычет по Разделу 179 может быть перенесен на следующий год и вычтен.

    • Бонусная амортизация. Компании могут воспользоваться бонусной амортизацией для вычета 100% стоимости машин, оборудования, компьютеров, бытовой техники и мебели.

    Если вы приобрели новый автомобиль в течение налогового года, IRS ограничивает списание для легковых автомобилей. В первый год, если вы не подаете заявку на амортизацию бонуса, максимальный вычет амортизации составляет 10 000 долларов.Если вы подаете заявку на амортизацию бонуса, максимальная сумма списания составляет 18 000 долларов.

    Амортизация сложнее, чем средний вычет, поэтому мы рекомендуем прочитать нашу статью Что такое амортизация? И как вы это рассчитываете? И спросите своего бухгалтера, какие активы вы можете вычесть в своем бизнесе.

    Образование

    Расходы на образование полностью вычитаются, если они повышают ценность вашего бизнеса и повышают ваш опыт. Чтобы решить, соответствует ли ваш класс или семинар требованиям, IRS рассмотрит, будут ли расходы поддерживать или улучшать навыки, необходимые в вашем текущем бизнесе.

    В следующем списке приведены примеры допустимых расходов на бизнес-образование:

    • Занятия по повышению квалификации в своей области
    • Семинары и вебинары
    • Подписка на торговые или профессиональные публикации
    • Книги для вашей отрасли
    • Семинары для повышения вашего опыта и навыков
    • Транспортные расходы в классы и обратно

    Имейте в виду, что любые расходы на образование, которые позволят вам начать новую карьеру, или расходы, связанные с образованием за пределами сферы вашего бизнеса, не квалифицируются как налоговые вычеты для бизнеса.

    Расходы на домашний офис

    Если вы используете домашний офис для своего бизнеса, вы можете вычесть часть своих жилищных расходов из дохода от бизнеса. Есть два способа вычесть расходы на домашний офис.

    • Упрощенный метод. Вы можете вычесть 5 долларов за квадратный фут вашего дома, используемого для бизнеса, но не более 300 квадратных футов.

    • Стандартный метод. Отслеживайте все фактические расходы на содержание вашего дома, такие как проценты по ипотеке или аренда, коммунальные услуги, налоги на недвижимость, услуги по уборке и благоустройству, сборы ассоциации домовладельцев и ремонт.Умножьте эти расходы на процентную долю вашего дома, предназначенную для использования в бизнесе.

    Чтобы получить право на вычет из домашнего офиса, вам необходимо соответствовать двум критериям:

    • Регулярное и исключительное использование. Чтобы соответствовать регулярному и исключительному требованию, вы должны регулярно использовать домашний офис исключительно для ведения бизнеса. Письменный стол, который можно использовать как кухонный, не подойдет. Вам не нужно выделять целую комнату для вашего бизнеса, но ваша рабочая зона должна иметь четко обозначенные границы.Вы можете сохранить фотографии рабочего места вашего домашнего офиса вместе с налоговой документацией в качестве доказательства на случай, если IRS выберет вашу декларацию для аудита.

    • Основное место деятельности. Ваш домашний офис должен быть вашим основным местом работы. Это означает, что вы проводите здесь больше всего времени и ведете важные дела.

    Если вы используете стандартный метод расчета вычетов из домашнего офиса, вам необходимо заполнить форму 8829 вместе с приложением C.Узнайте больше о вычетах из домашнего офиса.

    Проценты

    Если вы берете ссуду или используете кредитную карту для покрытия деловых расходов, вы можете вычесть проценты, уплаченные вашему кредитору или компании-эмитенту кредитной карты, если вы соответствуете следующим требованиям:

    • Вы несете юридическую ответственность по задолженности. Например, если ваши родители берут вторую ипотеку на свой дом, чтобы помочь вам начать бизнес, вы не несете юридической ответственности по выплате долга. В этом случае проценты по кредиту не подлежат вычету, даже если вы производите все платежи по ипотеке.

    • И вы, и кредитор намереваетесь выплатить долг. Заем, не подлежащий возврату, является подарком.

    • У вас и кредитора настоящие отношения должника / кредитора. IRS имеет тенденцию тщательно проверять ссуды между связанными сторонами, такими как члены семьи. Если вы используете метод начисления, вы не можете вычесть проценты, причитающиеся связанному лицу, до тех пор, пока платеж не будет произведен.

    Имейте в виду, что если ссуда является частично деловой, а частично личной, вам необходимо разделить проценты между деловой и личной частями ссуды.

    Юридические и профессиональные сборы

    Юридические и профессиональные гонорары, которые необходимы и непосредственно связаны с ведением вашего бизнеса, подлежат вычету. К ним относятся сборы, взимаемые юристами, бухгалтерами, бухгалтерами, составителями налоговой отчетности и онлайн-бухгалтерскими службами, такими как Bench.

    Если гонорары включают оплату работы личного характера (например, составление завещания), вы можете вычесть только ту часть гонорара, которая связана с бизнесом.

    Транспортные расходы

    Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 г. отменил вычет расходов на переезд для всех лиц, не являющихся военными, но предприятия по-прежнему могут вычитать стоимость перемещения бизнес-оборудования, расходных материалов и инвентаря из одного места ведения бизнеса в другое.

    Обязательно ведите хороший учет, чтобы обосновать все расходы, связанные с переездом вашего предприятия.

    Расходы на аренду

    Если вы арендуете помещение или оборудование для своего бизнеса, вы можете вычесть арендную плату как коммерческие расходы.

    Имейте в виду, что арендная плата за ваш дом не должна вычитаться как коммерческие расходы, даже если у вас есть домашний офис. Эта арендная плата может быть вычтена как часть расходов домашнего офиса.

    Заработная плата и пособия

    Заработная плата, льготы и даже отпуск, выплачиваемые сотрудникам, как правило, не облагаются налогом, если они соответствуют нескольким критериям:

    • «Сотрудник» не является индивидуальным предпринимателем, партнером или членом LLC
    • Заработная плата разумная, обычная, необходимая
    • Фактически оказано услуг

    Налоги и лицензии

    Вы можете удерживать различные налоги и лицензии, связанные с вашим бизнесом.Это может включать:

    • Государственный подоходный налог
    • Налоги на заработную плату
    • Налоги на имущество физических лиц
    • Налоги на недвижимость, уплаченные с коммерческой собственности
    • Налог с продаж
    • Акцизы
    • Налоги на топливо
    • Бизнес-лицензии

    Расходы на телефонную связь и интернет

    Если телефонные и интернет-услуги являются неотъемлемой частью вашего бизнеса, они могут покрываться вычетом из деловых расходов.

    Имейте в виду, что если вы пользуетесь стационарным телефоном дома, вы не можете вычесть стоимость первой линии, даже если вы используете ее исключительно для работы.Однако, если у вас есть второй стационарный телефон, предназначенный для вашего бизнеса, стоимость этой линии подлежит вычету.

    Если вы используете свой мобильный телефон и подключение к Интернету как в личных, так и в деловых целях, вы можете вычесть только процент, предназначенный для использования в бизнесе. Ведите детализированный счет или другие подробные записи, чтобы подтвердить объем коммерческого использования на случай, если ваш возврат будет проверен.

    Путевые расходы

    Чтобы поездка считалась деловой, она должна быть обычной, необходимой и находиться вдали от налогового дома.Ваш налоговый дом — это весь город или район, в котором вы ведете бизнес, независимо от того, где вы живете. Вам необходимо уехать из налогового дома дольше, чем обычный рабочий день, и вам придется спать или отдыхать в пути.

    Франшиза, утвержденные IRS командировочные расходы включают:

    • Путешествие к месту назначения и обратно на самолете, поезде, автобусе или автомобиле
    • Использование автомобиля в офисе компании
    • Парковка и плата за проезд
    • Стоимость такси и других видов транспорта, используемых в командировке
    • Питание
    • подсказок
    • Химчистка в командировке
    • Деловые звонки
    • Доставка багажа и образцов или демонстрационных материалов к месту назначения
    • Прочие аналогичные обычные и необходимые расходы, связанные с вашей деловой поездкой

    Не забудьте вести записи, которые включают сумму каждого расхода, а также даты возвращения / отъезда, подробности поездки (с кем вы встречались), журнал пробега, если вы управляли собственным транспортным средством, и деловую причину поездка.

    Дополнительная литература: Вычитается ли налог на командировочные расходы?

    Персональные налоговые отчисления для владельцев бизнеса

    Вышеупомянутые вычеты можно запросить в Приложении C или Форме 1065, но есть несколько других налоговых льгот, которые владельцы малого бизнеса обычно заявляют в своих индивидуальных декларациях.

    Благотворительные взносы

    Индивидуальные предприятия, ООО и товарищества не могут вычитать благотворительные взносы как коммерческие расходы, но владелец бизнеса может иметь право требовать вычет в своей личной налоговой декларации.

    Для участия в программе пожертвование должно быть сделано в пользу квалифицированной организации.

    Начиная с деклараций 2020 года, налогоплательщики могут требовать до 300 долларов денежных взносов в качестве «сверхлимитного» вычета по форме 1040. Чтобы вычесть больше, владелец бизнеса должен указать вычеты в Приложении А к форме 1040.

    Расходы по уходу за детьми и иждивенцами

    Если вы платите кому-либо за уход за ребенком или другим иждивенцем во время работы, вы можете претендовать на получение кредита на уход за детьми и иждивенцами.Чтобы соответствовать требованиям, лицо, получающее карту, должно быть ребенком (младше 13 лет), супругом (а) или другим иждивенцем, который физически или умственно неспособен к самообслуживанию.

    Кредит составляет от 20% до 35% от ваших допустимых расходов, в зависимости от вашего дохода. Допустимые расходы ограничены 3000 долларов на уход за одним иждивенцем и 6000 долларов, если вы оплатили уход за двумя или более иждивенцами. Публикация IRS 503 предоставляет дополнительную информацию о кредите на уход за детьми и иждивенцами. Вам нужно будет приложить форму 2441 к форме 1040, чтобы запросить кредит.

    Пенсионные взносы

    Вы можете вычесть взносы на пенсионные счета сотрудников как коммерческие расходы, но владельцы предприятий, которые вносят взносы только в свои собственные пенсионные фонды, требуют удержания в Приложении 1 к своей форме 1040.

    Сумма, которую вы можете удержать, зависит от типа вашего плана. Ознакомьтесь с советами IRS по расчету ваших собственных пенсионных взносов и удержаний для получения дополнительной информации.

    Расходы на здравоохранение

    Помимо страховых взносов, вы можете вычесть другие наличные медицинские расходы, такие как доплата в офисе и стоимость рецептов.Эти расходы включены в детализированные вычеты в Приложении A.

    Самостоятельно занятые владельцы бизнеса также могут вычитать взносы на медицинское страхование для себя, своих супругов и иждивенцев по Приложению 1 к их Форме 1040. Однако, если вы имеете право участвовать в плане через работодателя вашего супруга, вы не можете вычесть эти премии.

    Чистая прибыль

    Налоговые вычеты — важный способ минимизировать сумму налога, которую вы должны заплатить, и хороший учет гарантирует, что вы сохраните эти вычеты, если IRS когда-либо постучит.

    Пусть ваша команда бухгалтеров Bench отслеживает все расходы, связанные с ведением вашего бизнеса, чтобы убедиться, что вы пользуетесь всеми законными вычетами. Отправьте книги Bench своему бухгалтеру в конце года или позвольте нам навсегда избавить вас от налоговых деклараций! Учить больше.

    Собственный розничный магазин или стартап?

    Наши друзья из Gusto составили удобный список удержаний для магазинов и налоговых вычетов для стартапов.

    9 советов по налогам на малый бизнес — по всей стране

    Вот девять лучших практик для малого бизнеса, когда дело касается подготовки налогов и бухгалтерского учета малого бизнеса, а также работы с бухгалтером или финансовым специалистом.

    1. Наймите хорошего бухгалтера

    Ваш бухгалтер должен предлагать не только подготовку финансовой отчетности и уплату налогов, — говорит Чандра Бхансали, соучредитель и генеральный директор компании Accountants World. По словам Бхансали, если это все, что они предлагают сделать, значит, они не подходят для малого бизнеса.

    Ваш бухгалтер должен работать с вами в течение года, чтобы отслеживать доходы и расходы, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с денежными потоками, и контролировать вашу валовую и чистую прибыль, — говорит Бхансали.Работайте со своим бухгалтером с первого дня открытия вашего бизнеса, а не только в марте и апреле в налоговый сезон. «Большинство малых предприятий не понимают важности учета для выживания и роста своего бизнеса», — говорит он.

    2. Заявить все доходы, указанные в отчетности, в IRS

    .

    IRS получает копии форм 1099-MISC, которые вы получаете, чтобы они могли сопоставить доход, который вы сообщили, с тем, что они знают, что вы получили. «Убедитесь, что доход, о котором вы сообщаете в IRS, соответствует сумме дохода, указанной в 1099, которые вы получили», — говорит Блейк.Невыполнение этого требования — красный флаг для IRS. Даже если клиент не отправит 1099, вам все равно нужно сообщить этот доход. По его словам, те же правила применяются и к государственным налогам.

    3. Ведите надлежащий учет

    Ведение тщательного и точного учета в течение года обеспечит правильность вашей налоговой декларации. По словам Блейка, из-за неадекватного ведения учета вы можете оставить вычеты на столе или, что еще хуже, подвергнуть себя риску в связи с аудитом. Блейк рекомендует каждому бизнесу инвестировать в базовую версию бухгалтерского программного обеспечения, потому что оно удобное для пользователя, недорогое и помогает отслеживать все свои доходы и расходы.

    4. Отделить бизнес от личных расходов

    Если IRS проверяет ваш бизнес и обнаруживает, что личные расходы смешиваются с бизнес-расходами, независимо от того, правильно ли вы указали деловые расходы, IRS может начать проверять ваши личные счета из-за смешанных денег, говорит Блейк. Всегда открывайте отдельный банковский счет и кредитную карту для своего бизнеса и оплачивайте только коммерческие расходы через эти счета.

    5. Разница между чистым и валовым доходом

    Если производство вашего продукта стоит больше денег, чем вы взимаете за него, вы потеряете деньги независимо от того, сколько единиц вы продаете.По словам Бхансали, владельцы малого бизнеса часто забывают учитывать разницу между своим чистым и валовым доходом.

    Например, если изготовление вашего продукта стоит 100 долларов, а вы продаете его за 150 долларов, ваш валовой доход составит 50 долларов. Но, по его словам, после вычета расходов ваш чистый доход может упасть до 10 долларов. «Важно знать, какова ваша валовая и чистая прибыль, чтобы вы могли быть более прибыльными и развивать свой бизнес», — говорит Бхансали.

    6. Правильно классифицируйте свой бизнес

    Неспособность правильно классифицировать ваш бизнес может привести к переплате налогов, говорит Блейк.Решение о том, классифицировать ли вашу компанию как C Corporation, S Corporation, Limited Liability Partnership, Limited Liability Company, Single Member LLC или Sole Proprietor, будет по-разному влиять на ваши налоги. Важно, чтобы малые предприятия проконсультировались с юристом и бухгалтером, чтобы определить, как их бизнес следует классифицировать.

    7. Управление заработной платой

    Блейк рекомендует нанять компанию, чтобы помочь с расчетом заработной платы, но убедитесь, что компания пользуется уважением.Чтобы сэкономить деньги, некоторые владельцы бизнеса нанимают менее известную службу расчета заработной платы, но позже выяснят, что эта служба не переводила налоги на заработную плату компании. Если это произойдет, говорит Блейк, владельцы бизнеса окажутся на крючке из-за уплаты налогов на заработную плату. IRS обычно проверяет каждый квартал, уплачены ли налоги на заработную плату.

    8. Обратитесь к бухгалтеру за советом по поводу бизнес-плана

    «Хороший бухгалтер даст вам совет о том, как развивать бизнес», — говорит Бхансали. Обратитесь к ним за советом, чтобы определить, сколько внести в ваш пенсионный фонд и следует ли вам получать премию или отложить ее на год.Ваш бухгалтер может сказать вам, может ли покупка небольшого помещения для вашего магазина или бизнеса, а не аренда, сэкономить вам деньги.

    9. Воспользуйтесь правилами использования заглавных букв

    Если вы приобретаете материальную собственность или оборудование для своего бизнеса, вы можете получить значительный вычет. Убедитесь, что ваш бухгалтер понимает правила использования заглавных букв.

    Посетите раздел Small Business в Nationwide Learning Center, чтобы получить дополнительные ресурсы для вашего малого бизнеса от Nationwide, No.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *