Может ли ип работать с ндс: Может ли ИП работать с НДС

Содержание

Что делать если поставщик выставил счет с НДС организации или ИП на УСН и ЕНВД — Эльба

Оплачивайте сумму с НДС, если он выделен в счёте

Если поставщик выставил вам счёт с НДС, он работает на общей системе налогообложения и обязан продавать товары с НДС. Оплатите такой счёт с учётом налога. Для этого в назначении платежа напишите «включая НДС 20%». Если этого не сделать, поставщик может вернуть платеж или потребовать отдельной оплаты НДС. 

При оплате счёта с НДС у вас дополнительной отчётности не возникает. 

Как списать в расходы НДС при покупке товаров и услуг

Если вы на УСН «Доходы минус расходы» и купили товар с НДС, спишите его в расходы одним из способов:

  1. Включите его в стоимость купленного товара и спишите в расходы одной суммой. Такой способ возможен в соответствии со статьёй 170 Налогового кодекса.
  2. Выделите отдельной строкой в расходах — по пункту 1.8 статьи 346.16 Налогового кодекса.

Минфин и налоговая предлагают списывать НДС в расходы так:

  • Если покупаете основные средства или нематериальные активы, включите НДС в их стоимость.
  • Если покупаете товары для перепродажи, спишите НДС отдельно от стоимости товара. Списывайте НДС в расходы по мере реализации товаров покупателям. 

Письмо Минфина и письмо налоговой.

На практике налоговая редко за этим следит, ведь дата признания уплаченного НДС в расходах всегда будет одной и той же. Поэтому смело выбирайте любой удобный для вас способ. 

Сдавайте отчётность в три клика

Эльба — онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО. Она поможет выставлять счёт-фактуры, сформирует декларацию по НДС и отчётность по УСН.

Сохраняйте счёт-фактуру от поставщика, чтобы подтвердить расход. Если вы письменно договорились работать без счетов-фактур, основанием для списания НДС будут платёжки, кассовые чеки и бланки строгой отчетности. Главное, чтобы в этих документах была выделена сумма НДС.

Может ли ИП работать с НДС, а также без НДС и одновременно? – Финансовый базис

В настоящее время довольно просто стать индивидуальным предпринимателем. Самое главное, собрать весь перечень необходимой документации и представить пакет бумаг в инстанцию.

Системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей

Действительно, получить «статус» ИП довольно просто, а вот какую систему налогообложения выбрать, знает не каждый предприниматель, особенно если начинающий бизнесмен не сталкивался с таким понятием. Но данный вопрос очень важен, ведь он указывает на сам налог, на срок, который предусматривает законодательство для оплаты. И, наверное, все прекрасно понимают, что освободиться от ответственности не получится, ели не знать законов. Поэтому перед тем, как начать работать в качестве ИП, человек должен получить дополнительные знания о предпринимательской деятельности и основных правилах, предусмотренных в налоговом законодательстве.

На порядок уплаты государственной пошлины может повлиять основной вид деятельности ИП и то лицо, для которого предоставляется услуга. Стоит дополнить, что индивидуальный предприниматель способен работать как с физическими лицами, так и с организациями.

Читайте также: Имеет ли право ИП заниматься оплтовой торговлей алкоголем

Системы налогообложения для ИП

В настоящее время ИП может выбрать для своей деятельности любую из трех систем оплаты налогов:

  1. Начать работать по «единому налогу».
  2. Выбрать для своей деятельности УСН (упрощенную систему налогообложения).
  3. Остановить свой выбор на ОСН (общей системе налогообложения), которая предусматривает уплату физическим лицом подоходного налога в соответствующий орган страны.

В первом случае плательщиком налога является ИП, который оказывает для потребителей определенные виды услуг. Потребитель, в свою очередь, может приобретать у индивидуального предпринимателя лишь ту категорию товаров, которую в дальнейшем будет использовать для бытовых нужд. ИП, решив работать на УСН, должен понимать, что данная система оплаты не является правом, а выступает в роли обязанности для каждого предпринимателя. Если при работе по данной системе потребителями становятся не только физические лица, но и организации, ИП может выбрать УСН или остановиться на ОСН, то есть работать предприниматель будет одновременно с двумя системами оплаты налога.

Выбрав для работы единый налог, предприниматель сможет производить реализацию только определенных товаров. Некоторые виды продукции окажутся для него под запретом, к примеру, автомобильные запчасти, мебельная продукция и т. д. Также не разрешает единый налог продавать товар оптом. На нем должны работать учреждения, относящиеся к категории общественного питания, кофейни и мини-рестораны сезонного типа.

Каков срок уплаты единого налога

Согласно действующему законодательству, ИП может уплатить единый налог до первого числа относительно отчетного периода, то есть оплата вносится наперед. Как календарный месяц, так и квартал способен выступать в роли отчетного периода.

Наверное, каждый, кто сталкивался с предпринимательской деятельностью, слышал про НДС (налог на добавленную стоимость товара относительно зафиксированной суммы). На сегодняшний момент для новых ИП, которые только прошли процесс регистрации, НДС не будет применяться согласно действующему законодательству страны. Оплачивать НДС должны те ИП, которые распродают свой товар, не имеющий документации об их приобретении. Оплачивать НДС ИП обязаны, если товар для продажи ввозится из территории иностранных государств. Оплата налога НДС в этом случае должна производиться в обязательном порядке, вне зависимости от того, какую систему выбрал предприниматель.

Система опалы УСН (упрощенная система налогообложения)

ИП может работать по УСН. Для этого предпринимателю необходимо в течение трех недель с момента регистрации подать в государственный орган специальное уведомление, оформленное по специальному образцу. Отправляют его в налоговые учреждения по месту регистрации, следует это делать строго в указанный период времени. Если подача документа произойдет не в срок, работать по УСН можно будет только с начала следующего года.

От чего зависит ставка налога по УСН

Ставка налогового взноса при работе по УСН зависит от следующих факторов:

  • если предприниматель не выплачивает НДС, выплата составит пять процентов от полученной выручки;
  • при выплате НДС нужно будет заплатить три процента в налоговую службу. Ставка в три процента может быть использована ИП или ООО только в том случае, если продукция для продажи используется для розничной торговли, при этом первоначальный вид товара остается неизменным.

Как ИП, так и ООО готовы сами выбирать, по какой системе им лучше работать. Они могут уплачивать НДС или выбрать тот налог, который не требует оплаты НДС. Стоит отметить, что как только выручка предпринимателей поднимется до той суммы, которая требует производить оплату налога на добавленную стоимость относительно зафиксированной цены, перевод средств по НДС становится обязательным.

Система ОСН (общая система налогообложения)

Плательщиком данной системы может быть:

  • ИП, реализовывающий свой товар как оптом, так и в розницу;
  • индивидуальные предприниматели, предоставляющие свои услуги ООО;
  • та категория предпринимателей, которые предоставляют услуги для физических лиц, не входящих в ЕН.

Каждый ИП, который принял решение работать на ОСН, должен оплачивать налог в законодательный орган страны. Он составляет 16% от полученной выручки, вне зависимости от вида деятельности, которой он занимается. В этой системе налогообложения также позволяется самостоятельно выбирать: платить НДС или работать без уплаты пошлины. Однако система ОСН требует от всех ИП перехода на уплату НДС, если сумма выручки от продажи продукции превысит допустимый лимит, который указан в законодательстве. Выплачивается государственная пошлина ежеквартально, начиная с первого числа текущего месяца и заканчивая двадцатыми числами.

Основные налоги ООО

Организации, выбравшие для работы ОСН, должны будут выплачивать такие налоги:

  • налог на полученную прибыль в размере двадцати процентов, кроме тех налогоплательщиков, которые относятся к льготной категории;
  • ставку по НДС;
  • налог на имеющее имущество в собственности организации.

ИП, работающие по ОСН, должны будут платить:

  • налог относительно услуг, предоставляемых физическим лицам, в размере 13% от прибыли, если предприниматель является резидентом страны;
  • ставку по НДС, которая может предусматривать как минимальный, то есть нулевой процент, так и максимальный размер в 18%;
  • налог на имущество, являющееся собственностью физического лица.

Читайте также: Сроки для оплаты патента для ИП

Также следует не забывать, что имея работников, ООО или ИП должны представлять соответствующий пакет документов в орган контроля для постоянной отчетности. Если по каким-то причинам денежный взнос будет внесен не в срок, то, помимо оговоренной суммы в договоре, предпринимателям придется выплатить штрафные санкции, размер которых обсуждается индивидуально.


На нашем сайте вы можете получить совершенно бесплатно консультацию профессионального юриста!

плюсы и минусы ИП на НДС

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это один из инструментов государственного контроля, призванный защитить от уклонения по уплате налоговых сборов. Выделение НДС на всех этапах взаимодействия от производителя до продавца позволяет переложить конечную материальную ответственность на потребителя. Но если одно из звеньев цепи не может выделить НДС и «передать» его следующему звену, то для него налоговое бремя увеличивается, а другим участникам становится невыгодно с ним взаимодействовать.

Когда возникает обязанность уплаты НДС

Чтобы снизить сумму налогов и упростить процедуру отчётности, предприниматели, относящиеся к категории малого бизнеса, могут перейти на один из специальных налоговых режимов, наиболее популярным и универсальным из них можно назвать упрощённую систему налогообложения (УСН, она же «упрощёнка»). Но есть и другие: патент (ПСН, недоступен юрлицам), вменённый налог (ЕНВД), сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Три из них (ПСН, ЕНВД и УСН) освобождают от необходимости уплаты НДС.

Наиболее частые ситуации, в которых ИП будет работать с НДС:

  • Добровольное применение общей/основной системы налогообложения (ОРН, она же ОСНО). ИП может автоматически получить такой режим, если вовремя не подаст заявление о применении одного из спецрежимов.
  • ИП может утратить возможность применения выбранного спецрежима, если его бизнес перестанет соответствовать обязательным требованиям (например, будет открыт вид деятельности, исключающий применение упрощённого или специального режима налогообложения, существенно увеличится штат работников, оборот и другие аспекты).
  • Добровольное применение сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Он с 2019 года тоже подразумевает выделение НДС.
  • Если, используя только системы ПСН или ЕНВД, предприниматель открывает/начинает иную деятельность (спецрежим при этом не выбран заранее или недоступен).
  • Когда предприниматель выставляет контрагенту счёт с выделением НДС (даже если текущий налоговый режим не требует уплаты НДС).
  • Если ИП работает с импортом товара или выступает в качестве налогового агента.

Плюсы и минусы работы с НДС для ИП

Чтобы оценить преимущества и недостатки было проще, сведём все пункты в единую таблицу.

Рассматривать ситуации, в которых предприниматель сталкивается с необходимостью выделения НДС в принудительном порядке (из-за вида деятельности или недоступного альтернативного режима налогообложения и т.п.) мы не будем, так как здесь выбор очевиден.

+/-

ИП с НДС

ИП без НДС

Преимущества

  • Предпринимателю открывается большее число видов деятельности, в том числе работа с импортом и подакцизными товарами.
  • Взаимодействие с крупными и средними компаниями становится выгоднее, так как они тоже могут выделять НДС в счетах-фактурах (таким образом налоговое бремя перекладывается на следующего участника в цепи, вплоть до конечного клиента).
  • ОСНО не имеет ограничений, свойственных спецрежимам (например, по обороту и по количеству персонала).
  • Отчётность существенно проще (как по оформлению документов, так и по периодичности предоставления данных). В некоторых случаях можно даже обойтись без найма бухгалтеров.
  • Налоговое бремя на спецрежимах в сравнении с ОСНО заметно ниже, что в конечном итоге положительно сказывается на конкурентоспособных ценах (особенно в случае собственного производства).

Недостатки

  • НДС требует дополнительной отчётности и специального подхода к оформлению документов. Что в целом усложняет документооборот, повышает нагрузку на бухгалтера.
  • Если контрагент не может выделить НДС, то при реализации товара следующему звену или конечному потребителю это вызывает существенное повышение цены. ИП может снизить стоимость, но это скажется на уменьшении его прибыли.
  • Сама по себе ОСНО сложнее в сопровождении (чаще всего требуется бухгалтер с опытом работы) и привлекает больше внимания со стороны инспекторов ИФНС при проверках. ОСНО предполагает работу с ещё одним налогом для ИП — НДФЛ. А это всё — дополнительные расходы.
  • Работа на ОСНО расширяет количество видов деятельности, но часть из них всё равно остаётся недоступной для ИП (это происходит из-за формы собственности, а не из-за выбранного режима налогообложения).
  • Даже если ИП работает на ОСНО и реализует своё право на отказ по уплате НДС (если оборот будет менее 2 млн. р. за 3 месяца, идущих подряд — статья 145 НК РФ), то работа с импортом и подакцизными товарами ему всё равно недоступна.
  • Спецрежимы сами по себе имеют ряд фиксированных ограничений по видам деятельности и по другим требованиям к бизнесу (по обороту и по количеству наёмного персонала).
  • Отсутствие возможности выделения НДС снижает интерес к взаимодействию у крупных контрагентов.

Вам будет интересно:

Автор материала

Олег Легин

Эксперт по малому и среднему бизнесу. За плечами: крупный ритейл, складская логистика, маркетинг.

Что делать, если вы на УСН и получили платеж с НДС?

Если вы — плательщик УСН 6% или 15% и платите своему поставщику, а поставщик работает с НДС, то вам от этого ни жарко, ни холодно. Вы можете просто заплатить поставщику всю сумму с НДС, и на ваши налоги и отчетность это никаким образом не повлияет.

Но если вам пришли деньги с НДС, то потенциально у вас могут быть проблемы. Потому что налоговая инспекция отслеживает все платежи с НДС, и в будущем может обратиться к вам с вопросом: «Почему вам пришли деньги с НДС, вы выставляли счет фактуру с НДС или нет?», попросить уплатить НДС, предоставить объяснения и т.д.

Если ваш клиент сделал это по ошибке, то у вашего клиента нужно попросить письмо, где будет написано, что для платежного поручения соответствующего номера, даты и суммы верным считать назначения платежа следующим — за товар по надлежащему договору без НДС. Это решит ваши проблемы. Если к вам придет письмо из налоговой инспекции — вы можете показать это письмо, и в принципе никаких проблем у вас не будет, никаких налогов доплачивать не надо.

Другое дело, если у вас заключен договор с выделением НДС, и вы выставили счет-фактуру по просьбе клиента с выделенным НДС. Если вы действительно это сделали, тогда вам придется уплатить 20% налога от счет фактуры в бюджет, при этом уменьшить НДС какими-то исходящими платежами и входящими счет фактурами вам никак не получится. То есть вы со всей сделки платите 20% в бюджет и сдаете декларацию о НДС, вот так получится неприятно.

Поэтому не выставляйте счет-фактуру клиенту с выделенным НДС и смотрите, что написано в договоре. Это крайне важно, если вы не хотите переплатить НДС.

Другие видео эксперта в области налогообложения Марата Самитова смотрите тут.

Что нужно знать о НДС в ЕС, если у вас есть клиенты в Европе

Если вы работаете в любой точке мира, а у вас есть клиенты в Европейском Союзе, слушайте!

Пора серьезно задуматься об НДС. Для тех, кто не знает, это налог на добавленную стоимость , налог, который вы должны применять почти к каждой сделке, совершаемой в ЕС. И налог, который вы должны возвращать в ЕС каждый квартал.

На протяжении десятилетий многие компании, продающие товары и услуги в ЕС, думали, что пока они платят налоги в своей стране, они не хуже золота.Но это уже не так.

Как поставщик цифровых продуктов клиентам из ЕС, вы несете ответственность за взимание, сбор, отчетность и отправку этого европейского налога правительствам отдельных стран. Да, это означает, что все 28 стран-членов ЕС и их различные ставки НДС.

Но не бойтесь! Мы упростили для вас НДС. Мы собрали всю важную информацию, ответили на все вопросы, которые, как нам кажется, крутятся у вас в голове, и собрали все, что касается НДС для предприятий, не входящих в ЕС.

Приступим.

Что такое НДС?

Сначала мы можем ответить на самый очевидный вопрос. НДС расшифровывается как «налог на добавленную стоимость». Это потребительский налог, который применяется ко всем товарам и услугам, как физическим, так и цифровым. Это означает, что каждый раз, когда клиент покупает товар или услугу в ЕС, он платит НДС на месте.

Продавец (ваша компания) взимает НДС с покупателя и частично или полностью выплачивает его государству. Таким образом, вы можете рассматривать себя как своего рода налогового посредника.Это не ваших денег для уплаты НДС, вы просто собираете и отправляете деньги клиента правительству.

Вот почему так важно знать, когда взимать НДС с клиентов из ЕС. Потому что, если вы не взимаете с клиента НДС, то на самом деле будут вашими деньгами для оплаты. Правительство по-прежнему будет ожидать от вас налогов, независимо от того, добавляли вы НДС или нет.

Сколько НДС нужно добавить? Это зависит от того, где находится ваш клиент.Ставки варьируются в разных странах-членах ЕС и составляют от 17 до 27%. В нашем общем руководстве по НДС вы можете найти актуальный список цифровых налоговых ставок ЕС. (Позже мы объясним это подробнее!)

Почему предприятия, не входящие в ЕС, несут ответственность за уплату НДС в ЕС?

Потому что европейские правительства хотят гарантировать получение налогов на все товары и услуги, потребляемые их гражданами, даже на товары и услуги, поступающие из других частей мира. Физические продукты облагаются налогом на таможне. Очевидно, что цифровые продукты не пересекают никаких границ для прохождения таможни, поэтому к цифровым продуктам добавляется НДС.

Если бы иностранные предприятия не были обязаны взимать НДС, представьте себе, какой недостаток будет для предприятий, расположенных в ЕС. Их продукция будет стоить дороже. Их местные клиенты будут искать что-то более дешевое за пределами страны, и бизнес в ЕС пострадает. Затем, когда предприятия ЕС страдают и продают меньше, их правительства собирают меньше налогов.

Таким образом, требование к предприятиям, не входящим в ЕС, взимать НДС, уравновешивает правила игры для местных поставщиков и увеличивает налоговые поступления правительств ЕС.Все дело в экономике, детка.

Если вы действительно занимаетесь юридическими вопросами, вы можете ознакомиться с исходной директивой ЕС по НДС для цифровых услуг от 2003 года .

Как компании, не входящие в ЕС, должны обращаться с НДС в ЕС?

Верный путь!

О, разве этот ответ бесполезен? Тогда вот пять простых шагов, чтобы правильно ориентироваться в лабиринте НДС:

  1. Зарегистрируйте свою компанию для уплаты НДС в ЕС.
  2. Проверьте своих клиентов: кто они? Где они?
  3. Списать НДС, если необходимо.
  4. Предоставьте подробные счета-фактуры (и ведите их учет!)
  5. Подавайте ежеквартальные декларации по НДС.

Мы вам все разберем.

Полное руководство по НДС в ЕС для цифровых налогов

Сэкономьте время и избавьтесь от путаницы и разочарования, связанных с соблюдением требований ЕС по НДС, с помощью этого бесплатного руководства

Шаг 1. Как предприятие, не входящее в ЕС, регистрируется для уплаты НДС в ЕС?

Вы можете зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в любом государстве-члене ЕС по вашему выбору.Это дает вам выбор из 28 стран! Если вам нужна англоязычная база, очевидный вариант — Ирландия.

После того, как вы выбрали место для проведения налоговых операций в ЕС, вы регистрируетесь в мини-центре единого окна НДС (MOSS) в этом местном налоговом органе. Вы можете сделать это онлайн. Найдите вариант «схемы вне Союза», поскольку этот процесс предназначен для предприятий, не входящих в ЕС.

Подожди… Mini One-Stop что? Да, забавное название, но оно серьезно экономит время и силы! Позвольте нам объяснить:

A MOSS позволяет консолидировать весь ваш НДС в ЕС в одной налоговой декларации, даже если ваши клиенты проживают в нескольких разных странах.

Допустим, вы решили зарегистрироваться в Ирландии. Вы подаете заявку на получение НДС на сайте налоговой и таможенной службы Ирландии. Вы продаете клиентам в Испании, Германии, Венгрии и Италии. Когда наступает налоговый сезон, вы подаете одну декларацию по НДС в MOSS в Ирландии. Затем ваш ирландский MOSS рассчитывает, сколько НДС следует вернуть в налоговые органы Испании, Германии, Венгрии и Италии, и распределяет все это для вас. Красиво, правда?

(О том, как на самом деле подавать эти декларации по НДС, вы узнаете больше на шаге 5.)

Чтобы узнать, какая страна была бы вашим лучшим вариантом, ознакомьтесь со списком веб-сайтов НДС MOSS в нашем электронном руководстве по налогам ЕС.

Краткое описание того, как зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в ЕС:

  • Ищите «схему вне Союза»

Чтобы получить более подробные инструкции, прочтите о том, как получить номер плательщика НДС, если ваша компания не находится в Европа.

Шаг 2. Что вам следует проверить о своих клиентах в ЕС?

Вам необходимо проверить две вещи о ваших клиентах из ЕС: кто они и где они находятся.Первый определяет, взимаете ли вы с них НДС, второй — сколько.

Определите , кто это :

Когда вы совершаете продажу в ЕС, запросите номер плательщика НДС покупателя. У предприятий он будет, у частных лиц — нет. К сожалению, некоторые покупатели могут попытаться представить, что они занимаются бизнесом, чтобы избежать уплаты налогов, поэтому они предоставят фальшивый VRN. По этой причине убедитесь, что каждый VRN действителен. Вы можете использовать этот простой инструмент проверки VIES от Европейской комиссии.

Определите , где это :

Помимо запроса номера плательщика НДС покупателя, вам также необходимо запросить подтверждение его местонахождения. Их местонахождение будет определять ставку НДС, которую вы добавляете к продаже, поскольку каждая страна-член ЕС имеет свою ставку. (Актуальный список ставок ЕС цифровых налогов в нашем руководстве.)

Затем, чтобы доказать правительству, что вы взимаете достаточную сумму НДС, вам также необходимо доказать, где находится ваш клиент. Итак, при совершении продажи запросите два из следующих доказательств:

— Платежный адрес
— Местоположение банка клиента
— Страна, выпустившая кредитную карту
— Местоположение IP-адреса устройства покупателя
— Страна SIM-карты (в случаях, когда покупка была совершена с помощью мобильного устройства)

Наконец, задокументируйте это свидетельство о местонахождении и храните его в течение 10 лет.Десятилетие — смехотворно долгий срок, но таков закон. Облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета и налогообложения может упростить сбор и хранение этих доказательств; сбор данных происходит автоматически, и нет риска потерять записи.

Шаг 3. Когда предприятия, не входящие в ЕС, должны взимать НДС в ЕС?

Не всегда. Это зависит от того, где находится ваш клиент и есть ли у него действительный регистрационный номер плательщика НДС или VRN.

Если у них нет VRN, вы платите НДС.

Это означает, что ваш клиент является обычным конечным потребителем. Это средняя транзакция B2C. Вы должны взимать НДС с продажи, а затем следовать остальной части протокола, который мы объяснили выше.

Если у них есть действующий VRN, вы не начисляете НДС.

Это означает, что ваш клиент является партнером по бизнесу, и поэтому вы освобождены от уплаты НДС. Не беспокойтесь об этом (ура!). Транзакция покрывается механизмом обратной оплаты.

Механизм обратного заряда? Это также облегчает вашу жизнь как продавца, если вы продаете B2B. При использовании механизма обратной оплаты покупатель несет полную ответственность за подачу НДС по сделке. Поскольку европейским компаниям может быть возмещен любой НДС, который они тратят на продукты, помогающие вести бизнес, будет более эффективно, если они просто сохранят деньги в первую очередь, а не будут платить их вам и позже требовать их обратно у правительства.

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей публикацией на , как работает механизм обратной зарядки .

Шаг 4. Что такое правильный счет-фактура НДС? Каковы лучшие практики выставления счетов-фактур по НДС?

Счет-фактура НДС содержит немного больше информации, чем обычный счет-фактура. Каждый счет должен содержать:

  • Название и адрес вашей компании
  • Номер плательщика НДС вашей компании
  • Порядковый номер счета
  • Имя и адрес покупателя
  • Номер плательщика НДС покупателя. Если вы используете механизм обратного начисления, вы также должны добавить текст «НДС, начисленный в ЕС»
  • НДС (сумма и ставка), применяемый к каждой позиции
  • Окончательная сумма после добавления НДС

Хотя это много конкретной информации, вы все равно можете организовать все так, чтобы ее было легко читать.Вот пример того, как структурировать счет-фактуру НДС:

Храните каждый счет-фактуру в учете в течение пяти лет. Почему? Потому что налоговые органы ЕС хотят, чтобы они были под рукой, если какое-либо официальное учреждение запросит НДС. Если вы когда-нибудь получите запрос, вам нужно будет сделать эти записи доступными в электронном виде в течение 30 дней. Поэтому лучше всего хранить цифровые файлы в облачной системе хранения или просто в вашем бухгалтерском / налоговом программном обеспечении, если вы его используете.

Узнайте больше о четырех квитанциях , которые необходимо знать для ведения бизнеса .

Шаг 5. Каковы условия подачи декларации по НДС в ЕС?

Вы подаете в MOSS одну декларацию по НДС ЕС в конце каждого квартала. Вы уловите идею каждые три месяца, четыре раза в год. С последнего дня каждого квартала у вас есть 20 дней на то, чтобы подать заявление и произвести оплату. Таким образом, крайние сроки следующие:

20 апреля , для первого квартала, заканчивающегося 31 марта
20 июля , для второго квартала, заканчивающегося 30 июня
20 октября , для третьего квартала, заканчивающегося 30 сентября
20 января , за четвертый квартал, заканчивающийся 31 декабря

Вы подаете декларацию онлайн.Вам потребуются записи о счетах-фактурах НДС для завершения подачи.

Следует иметь в виду: если вы производили какие-либо продажи в другой валюте (т. Е. В датской кроне, но ваш MOSS использует евро), вам нужно будет конвертировать эти суммы в официальную валюту вашего MOSS. Используйте официальные курсы обмена Европейского центрального банка.

На основе введенной вами информации веб-сайт MOSS автоматически рассчитает размер вашей задолженности по НДС. Затем вы получите инструкции о том, как совершить платеж.

Чтобы получить более подробные сведения и конкретные инструкции, прочтите наше руководство о , как подать ирландскую декларацию по НДС MOSS как предприятие за пределами ЕС .

А чтобы узнать о некоторых простых и умных приемах бухгалтерского учета, узнайте, как максимально увеличить налоговые декларации вашей компании.

Полное руководство по НДС в ЕС для цифровых налогов

Сэкономьте время и избавьтесь от путаницы и разочарования, связанных с соблюдением требований ЕС по НДС, с помощью этого бесплатного руководства

Имеют ли компании, не входящие в ЕС, право на возмещение НДС в ЕС?

Конечно.Если вы переплатите НДС по схеме НДС MOSS, вы получите деньги обратно. Но это будет не от вашего МОССА; Возврат будет осуществляться непосредственно от различных налоговых органов, в которых находятся ваши клиенты. Таким образом, вы получите частичное возмещение из Испании, Германии, Венгрии или Италии. Это также означает, что возврат будет произведен в местной валюте.

Замечательно то, что возмещение осуществляется напрямую на ваш банковский счет, вне зависимости от того, какую банковскую информацию вы указали при регистрации в MOSS.Так что просто убедитесь, что эти данные актуальны!

Может ли компания, не входящая в ЕС, просто игнорировать НДС в ЕС?

Юридически, нет. Если вы решите не соблюдать закон ЕС о НДС, вы рискуете попасться в налоговую инспекцию. С этим приходится платить за долгие годы неуплаты налогов плюс штрафы за несоблюдение правил. Такой удар потенциально может разрушить малый бизнес. Более того, если выяснится, что вы умышленно нарушили закон, вы можете попасть в суд. Никто не хочет, чтобы его признали виновным в мошенничестве, верно?

И последнее, но не менее важное: вы можете взглянуть на это с точки зрения этики: если вы пользуетесь привилегией продавать клиентам в их стране, разве вы не должны также уважать их законы? Это как раз то, что нужно сделать.

Как говорится, душевное спокойствие бесценно.

Звучит сложно. Что может помочь предприятиям из стран, не входящих в ЕС, платить НДС?

Хорошо, может, все оказалось не так просто, как мы надеялись. Лучший способ прояснить и упростить это сумасшествие с НДС — использовать облачный инструмент бухгалтерского учета, который автоматизирует весь процесс — от начисления правильного НДС до сбора платежа и выставления правильного счета. Все ваши записи надежно хранятся в Интернете для вас, даже если ваш компьютер выйдет из строя.

Quaderno берет на себя все это налоговое соблюдение за вас, так что вы можете тратить свое время на доминирование на европейском рынке — на улучшение вашего продукта, знакомство с клиентами, заботу о ваших сотрудниках или что-то еще, что имеет большее значение, чем беспокойство по поводу налоговых формальностей.

Фактически, Quaderno может делать все следующее:

  • Рассчитать правильную сумму налога для взимания налога с каждого покупателя прямо на странице оформления заказа.
  • Автоматически проверяйте номера НДС, которые вы получаете от клиентов.
  • Собирайте и храните свидетельства о местонахождении покупателя, которые вам нужно получать при каждой продаже.
  • Создавайте и отправляйте счета на разных языках и в разных валютах.
  • Отправляйте счета-фактуры автоматически.
  • Убедитесь, что вы никогда не переплачиваете по декларации по НДС.
  • Уведомлять вас об изменении налоговой политики или налоговых ставок, чтобы вы всегда были в курсе.

И только таким образом Quaderno может помочь с НДС в ЕС.Когда дело доходит до других налогов с продаж по всему миру, или вашего собственного подоходного налога, или просто повседневного выставления счетов и бухгалтерского учета — Quaderno преодолевает все препятствия и представляет ваши бизнес-данные в доступной для понимания форме. Подпишитесь на бесплатную пробную версию и посмотрите, как Quaderno может избавиться от бюрократии за вас.

* В Quaderno мы любим предоставлять полезную информацию и передовой опыт в отношении налогов, но мы не являемся сертифицированными налоговыми консультантами. Для получения дополнительной помощи или если у вас возникнут сомнения, обратитесь к профессиональному налоговому консультанту или бухгалтеру.

Налоги на цифровые продукты · Справочный центр Shopify

Эта страница была напечатана 5 марта 2021 г. Для получения текущей версии посетите https://help.shopify.com/en/manual/taxes/tax-on-digital-products.

Примечание

Это руководство актуально для продавцов, продающих товары в страны Европейского Союза (ЕС).

Цифровые товары — это загружаемые файлы или какой-либо другой продукт, поставляемый в электронном виде. Потребители, проживающие в Европейском союзе (ЕС), должны платить налог на добавленную стоимость (НДС) на цифровые товары по ставке, действующей в их собственной стране, независимо от того, где находится продавец.

Но в некоторых юрисдикциях вам не нужно взимать налог с продаж с цифровых продуктов. Проконсультируйтесь с местным налоговым экспертом, чтобы узнать, какие требования действуют в вашем регионе.

Освободить цифровой продукт от налога

Если у вас есть всего несколько цифровых продуктов, освобожденных от налога, вы можете запретить налогообложение этих отдельных продуктов. Цифровые продукты не требуют доставки в традиционном смысле, поэтому вы можете одновременно отключить функцию доставки.

Шагов:
  1. Откройте продукт.

  2. В разделе Цены снимите флажок Начислять налоги на этот продукт .

  3. В разделе Доставка снимите флажок Это физический продукт .

  4. Нажмите Сохранить .

Освободите большое количество цифровых продуктов путем массового обновления

Если вам нужно исключить сразу большое количество цифровых продуктов, вы можете выполнить массовое обновление. Чтобы проделать эту процедуру, вам нужно уметь редактировать .csv файлов.

Шагов:
  1. Экспортируйте продукты, которые необходимо обновить, в виде файла .csv , затем измените значения в следующих столбцах:

    Поля для редактирования в CSV-файле продукта
    Поле CSV Настройка
    Вариант требует доставки Установите для этого значения значение false.
    Вариант, облагаемый налогом Установите для этого значения значение false.
    Вариант граммов Установите это значение на 0.
  2. Когда вы закончите редактировать файл .csv , импортируйте его в свой магазин. Обязательно отметьте опцию . Замените все текущие продукты с такой же ручкой .

Цифровые товары в Евросоюзе

Цифровые товары в ЕС определяются в законодательстве как вещание, телекоммуникации и услуги, которые поставляются в электронном виде, а не доставляются.Подарочные карты, отправленные через Интернет, не входят в это определение.

Вы можете ознакомиться с правилами НДС для цифровых услуг в ЕС. Проконсультируйтесь с налоговым экспертом, чтобы узнать, как к вам применяются правила ЕС по НДС.

Развивайте свой бизнес

Вы можете использовать приложение Sufio или Digital Takeout: Easy Invoice, чтобы настроить свой магазин в соответствии с правилами ЕС по НДС. Например, вы можете собирать и проверять регистрационные номера плательщиков НДС бизнес-клиентов в ЕС, чтобы сделать этих клиентов освобожденными от налогообложения и создавать счета-фактуры, соответствующие требованиям Европейского Союза.

НДС по месту нахождения покупателя

Если вы продаете цифровые товары покупателям в ЕС, вам необходимо взимать НДС в зависимости от местонахождения ваших покупателей.

Например, если вы голландский продавец и продаете цифровой продукт покупателю в Германии, вы должны взимать с покупателя немецкую ставку НДС в размере 19%. Вы можете включить функцию цифровых ставок НДС ЕС, чтобы упростить этот процесс.

Регистрационный номер плательщика НДС

Зарегистрироваться в качестве плательщика НДС можно одним из следующих способов:

  • Зарегистрируйтесь для уплаты НДС в каждой стране ЕС, где вы ведете бизнес.
  • Зарегистрируйтесь в Mini One-Stop-Shop (MOSS) в стране ЕС, где вы живете. Ваш местный налоговый орган может предоставить вам более подробную информацию о том, как зарегистрироваться в MOSS.

Свидетельство местонахождения покупателя

Если вы продаете цифровые товары, некоторые налоговые органы требуют, чтобы вы собирали и записывали два свидетельства местонахождения покупателя. Для каждого заказа Shopify предоставляет вам адрес для выставления счетов и IP-адрес клиента. Платежный адрес отображается на странице заказа.Вы можете проверить IP-адрес, щелкнув Просмотреть полный анализ в разделе «Анализ мошенничества».

Если IP-адрес поступает из другой страны, чем адрес для выставления счета, вы должны получить еще одно свидетельство их местоположения. Проконсультируйтесь с налоговым экспертом, чтобы убедиться, что у вас достаточно доказательств для налоговых органов.

Включить ставки НДС для цифровых товаров

Чтобы упростить взимание НДС с ваших цифровых товаров, вы можете автоматически назначать ставки НДС для каждой страны ЕС.

Если вы включаете ставки НДС для цифровых товаров, то создается коллекция, и всякий раз, когда вы продаете продукт, который находится в коллекции, правильная ставка НДС автоматически применяется в зависимости от платежного адреса клиента.

Включение ставок НДС создает ручной сбор продуктов с автоматически назначаемыми настройками НДС для каждой страны ЕС. Сбор по умолчанию называется НДС на цифровые товары , но вы можете изменить его, чтобы использовать любой из ваших сборов вручную. Для получения дополнительной информации см. Применение цифровых ставок НДС к другой коллекции

Шагов:
  1. От администратора Shopify перейдите к Настройки > Налоги .
  1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
  2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .
  1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
  2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .
  1. В разделе Расчет налогов щелкните Начислить НДС на цифровые товары .
  2. Нажмите Сохранить .
  3. На странице Сборы щелкните Налог на добавленную стоимость цифровых товаров .
  4. В разделе Продукты выполните поиск продуктов или щелкните Обзор , а затем добавьте свои цифровые продукты в коллекцию.
  5. После добавления цифровых продуктов нажмите Сохранить .

Применение цифровых ставок НДС к другой коллекции

После создания начального сбора «Налог на добавленную стоимость цифровых товаров» , вы можете применить ставки к другому сборнику цифровых товаров.

Шагов:
  1. От администратора Shopify нажмите Настройки > Налоги .
  2. В разделе Расчет налогов щелкните изменить сбор .
  3. Найдите коллекцию, которую вы хотите использовать, или выберите коллекцию из списка.
  4. Нажмите Сохранить .

Посмотрите используемые вами ставки НДС

Если вы включили ставки НДС для цифровых товаров, вы можете увидеть настройки НДС, которые применяются к каждой стране в вашем списке доставки.

Перед просмотром тарифов убедитесь, что каждая страна указана в вашем списке зон доставки.

Шагов:
  1. От администратора Shopify перейдите к Настройки > Налоги .
  1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
  2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .
  1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
  2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .
  1. В разделе Налоговые регионы щелкните Настроить или Изменить рядом с названием европейской страны. НДС для цифровых товаров указан в разделе Налог отменяет .

Отключить ставки НДС для цифровых товаров

Если вы отключите функцию цифровых ставок НДС в ЕС, а затем снова включите ее, вам придется переназначить предпочитаемый сбор, если вы не использовали значение по умолчанию.

Шагов:
  1. От администратора Shopify перейдите к Настройки > Налоги .
  1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
  2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .
  1. В приложении Shopify перейдите в Store > Settings .
  2. В разделе Настройки магазина коснитесь Налоги .
  1. В разделе Расчет налогов снимите флажок Начислять НДС на цифровые товары .

LBNL Audio Conferencing Tool (vat)

LBNL Audio Conferencing Tool (vat) Vat — это приложение для аудиоконференцсвязи, разработанное Группа сетевых исследований из Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. Исходный код и предварительно скомпилированные двоичные файлы доступны через анонимный ftp. Вопросы и отзывы, связанные с НДС, приветствуются и могут быть отправлены разработчикам через [email protected]

Содержание

Другие ссылки:

Обзор

Аудиоинструмент LBNL, vat , является многопользовательским, мультимедийное приложение для аудиоконференций через Интернет.НДС рассчитывается на основе проекта Интернет-стандарта. Транспортный протокол реального времени (RTP), разработанный IETF Рабочая группа по аудио / видео транспорту. RTP — это протокол прикладного уровня, полностью реализованный в vat — для работы RTP не требуются специальные системные улучшения. Несмотря на то что vat может выполняться точка-точка с использованием стандартных одноадресных IP-адресов, это в первую очередь предназначено как приложение для многосторонней конференц-связи. Чтобы использовать возможности конференц-связи, ваша система должна поддерживать IP Multicast, и в идеале ваша сеть должна быть подключена к Магистраль многоадресной IP-рассылки (MBone).

Vat предоставляет только аудио часть мультимедийной конференции; инструменты управления видео, интерактивной доской и сеансом реализованы как отдельные Приложения. Наш видео инструмент называется Вик и наш инструмент для белой доски wb, UCL разработал инструмент каталога сеансов SDR Другие связанные приложения включают управление мультимедийными конференциями ISI, ммсс, инструмент Xerox PARC Network Video, NV и система видеоконференцсвязи INRIA, ivs.


Установка

Самый простой способ установить vat — это загрузить бинарный дистрибутив. для вашей архитектуры (см. список ниже), распакуйте его и установить исполняемый и ручной ввод.Вы также можете получить исходный код и построить чан из исходников.
Поддерживаемые системы
Примечание: эти ссылки не будут действительны до официального выпуска 4.0.
Sparcs под управлением SunOS
НДС должен работать на любой версии sparcstation (1, 2, 4, 5, 10, 20, SLC, ELC, IPC, IPX) под управлением SunOS 4.1.x.

Обратите внимание, что размер аудиобуфера, используемый стандартным ядром SunOS 4.1.x слишком велик для хорошего интерактивного ответа. Это может быть исправлено патчем ядра — инструкции в FAQ MBone.

Sparcs под управлением Solaris
НДС должен работать на любой версии sparcstation (1, 2, 4, 5, 10, 20, SLC, ELC, IPC, IPX) под управлением Solaris 2.x для x> 1.

Vat не работает в одноадресном режиме под Solaris 2.3 из-за ошибка ядра. Sun предоставила обходной путь.

DEC OSF-3.x и DEC Ultrix
НДС должен работать на любом DEC Alpha с OSF / 1 v3.x, используя либо встроенный звук, либо звук на плате J300. НДС должен работать на любом DEC 3max (серия 5000) с LoFi. аудиоплата и запущенная Ultrix 4.2 или выше. На этих архитектурах для НДС требуется выпуск 3 списка отзыва сертификатов DEC. АудиоФайл аудиосервер.
HPUX-9
НДС может работать на версиях HP Snake (серии 700 или 7000). которые имеют встроенное аудиооборудование. Мы протестировали это на 710-е, 715-е и 735-е.

Обратите внимание, что аудиосервер HPUX (AServer) был , а не . разработан с учетом интерактивного звука — в наших попытках чтобы использовать его, мы обычно видели задержки в несколько секунд между аудиооборудование и сеть.Чтобы обойти проблемы с AServer, vat напрямую использует ядро ​​/ dev / аудиоустройство. К сожалению, этот интерфейс не задокументирован, и HP менял его несколько раз. Наш единственный HP — это старый 735, работающий под HPUX-9.0, поэтому мы полагаемся на других. в сообществе пользователей, чтобы отправить нам исправления или информацию необходимо для поддержания работы ванны на оборудовании HP.

SGI Irix-5
Должен работать на любом SGI Indy, Indigo или Indigo2 с IRIX 5.x. Мы протестировали его на Indigo и Indy.
x86 BSD / ОС 2
НДС должен работать на компьютерах i386 / 486/586 с совместимым со звуковым бластером звуковые карты под управлением BSD / 386 2.0 или новее.

Сообщается также, что двоичный файл i386 работает под NetBSD. (с использованием модифицированной версии звукового драйвера LBL) и FreeBSD (с использованием звукового драйвера Linux с дополнительными поддержка / dev / audio). Амансио Хасти ([email protected]) сообщает, что под FreeBSD vat может работать в полнодуплексном режиме режим с Gravis Ultrasound (и что качество очень хорошо).

x86 Linux
Vat должен работать на компьютерах i386 / 486/586 со звуковыми картами. поддерживается VoxWare (стандартный звуковой драйвер Linux) и работает под управлением Linux 1.2.8 или новее.

Текущий аудиодрайвер vat linux довольно примитивен. Это обрабатывает звуковую карту как полудуплексную (например, звуковой бластер) даже если он может работать в полнодуплексном режиме (например, GUS). Он также не использует элементы управления микшером, которые устанавливают рекорд. и воспроизвести громкость и / или выбрать порты ввода и вывода.Мы надеемся кто-то из сообщества добавит недостающие части к vat’s linux-audio.cc.

В Linux 1.2.x многоадресная передача через интерфейс обратной связи не работает. Это серьезный недостаток, поскольку местные (loopback) многоадресные сокеты используются для реализации «автобусы для конференций», которые ндс / вик / и т. д. использовать, чтобы делать вещи например, передавать аудиооборудование между разными чанами, автоматически переключать видеоокна при звуковой активности и т. Мы понимаем, что эта проблема устранена более последние версии linux (1.3.?). Если ваше ядро ​​не работает есть исправление, первый симптом заключается в том, что это будет очень сложно переключать звук между несколькими экземплярами ндс. (Обычно вы просто щелкаете правой кнопкой мыши, окно ванны, которое вы хотите активировать, и звук будет назначен в это окно. Это вообще не сработает, если в linux loopback многоадресная рассылка нарушена.) Если в вашем ядре есть ошибка, она будет трудно обращаться с несколькими чанами, и вы, вероятно, захотите запускать только по одному.


Двоичные файлы, поддерживаемые другими сайтами
Поддерживаются несколько других систем, но у нас нет ресурсы для создания и обслуживания двоичных файлов.На этих других сайтах есть любезно предложили свою помощь.
AIX
Бинарные файлы AIX, предоставленные Эндрю Букер и Кира Эттвуд.
FreeBSD
Амансио Хасти сделал Двоичные файлы FreeBSD для многих инструментов MBone общедоступны.
SCO Unix
Шон Макмердо портировал НДС в SCO UNix. Немного Примечания и двоичное распределение общедоступны на их ftp-сервере.

Строительный НДС из источника

Чтобы собрать ванну из исходников, начните с получения и распаковки исходный tar.Например, после ftping tar запустите
  • gzip -d -c vatsrc-tar.gz | tar xfv —
(gzip доступен из проекта GNU.) Это поместит содержимое исходного дистрибутива в ./vat-x.y, где x.y — номер текущей версии. cd в этот каталог и сделайте следующее:
  • Убедитесь, что tcl / tk (v7.5 / 4.1) установлен или встроен в каталог над чаном. НДС требует как минимум v4.1 тк.
  • Убедитесь, что TU-Berlin Распределение GSM устанавливается в каталоге над деревом ндс.Обратите внимание, что необходимы как библиотека GSM, так и источник GSM. Если компиляция не удалась из-за отсутствия include для private.h, это означает, что НДС не может найти источник GSM.
  • Убедитесь, что выпуск 3 DEC CRL АудиоФайл аудиосервер устанавливается в каталоге над деревом ндс. Если configure не может найти AudioFile, он сообщит не могу найти AudioFile — поддержка vat AF не будет скомпилирована. Единственные платформы, для которых требуется AudioFile, — это DEC Alphas и DEC MIPS. поэтому другие могут игнорировать эту ошибку.
  • Запустите сценарий ./configure. Вы можете указать следующие аргументы для настройки:
    -x-includes = путь укажите путь к дереву включения X
    -x-библиотеки = путь укажите путь к библиотекам X
    -with-tcl = путь укажите путь к tcl
    -with-tk = путь укажите путь к tk
    -with-gsm = путь укажите путь для GSM
    -with-af = путь укажите путь к аудиофайлу

    Если у вас возникнут проблемы с configure, вам следует отредактировать файл configure.в вместо настройте и используйте GNU autoconf для создания новой конфигурации из configure.in. Если вам нужно сделать такие изменения, пришлите их нам, чтобы будущие версии ндс настрою из коробки.
  • Марка пробега.
  • Если make завершится успешно, запустите `make install ‘от имени пользователя root. для установки двоичного файла и страницы руководства.
Если вы пытаетесь запустить ванну на платформе, которая не перечисленное выше, вероятно, будет сложнее. См. Примечания по портированию для получения помощи.

Если вы выполняете перенос на новую систему или оборудование и хотите чтобы вернуть ваши изменения в дистрибутив, мы будем рад их иметь. Если у вас есть двоичный файл НДС, вы хотели бы добавить дистрибутив, или если вы хотите, чтобы мы добавили ссылку на эту страницу, дайте нам знать.

Building Vat под Windows Мы используем Microsoft Visual C ++ 4.x для компиляции vat под Windows. Наша среда сборки по сути такая же, как и в выпуске Tcl / Tk. Есть make-файл
.vc в исходном дистрибутиве и вы можете просто запустить nmake из оболочки dos: Возможно, вам придется исправить пути tcl, tk и gsm в makefile.vc ( makefile предполагает, что все они находятся в «..» относительно vat src каталог, и что все они были созданы до сборки vat). Если вы хотите построить чан из мастерской, следуйте инструкциям направления в tk windows faq по использованию makefile.vc для создания проект makefile.

Примечания


Благодарности

Финансирование этой работы было предоставлено Управление энергетических исследований, математики, информации и вычислений Отделение наук Университета им.S. Министерство энергетики при Договор № DE-AC03-76SF00098. Гранты на оборудование и поддержка были предоставлены Sun Microsystems, Digital Equipment Corporation и Silicon Graphics Inc.


Обратная связь

Как всегда, мы очень хотим знать об ошибках и проблемах. Пожалуйста не стесняйтесь предлагать предложения или другие отзывы. Отправить все ндс соответствующая корреспонденция на [email protected] (этот список включает только разработчиков и не распространяется за пределы наш сайт).

Ван Якобсон (van @ ee.lbl.gov)
Стивен Макканн ([email protected])

Как получить «НДС% по IP»

Знаете ли вы, что в нашем каталоге был опубликован новый инструмент под названием «Получать% НДС по IP»?

Что я могу делать с этим инструментом?

Если вы используете этот инструмент, вы можете получать НДС по IP-адресу

После использования инструмента вы легко сможете пополнить свои данные. Если вы хотите узнать больше об обогащении данных, ознакомьтесь с нашим сообщением Как обращаться с вашими данными (III): Завершение.

Кто может использовать этот инструмент?

Инструмент «НДС% по IP» предназначен для:

  • продавцов электронной коммерции
  • разработчиков
  • специалистов по данным
  • хакеров роста


Какие значения мне нужны?

Чтобы использовать инструмент «НДС% по IP», вам необходимо иметь следующие поля в вашем файле, базе данных, форме или приложении:

  • ip (обязательно). Образец: 95.23.100.79


Какие поля я могу получить?

Если вы используете инструмент «Получить% НДС по IP», вы получите следующие поля вывода:

  • НДС : содержит НДС
  • страна : содержит название страны
  • isocode : содержит код страны ISO


Тестирование в веб-каталоге

Если вы просматриваете наш каталог, выберите «Я работаю в IT-области»:

Вы можете найти инструмент несколькими способами из каталога:

Написав «НДС% по IP» или любой из параметров инструмента (ip) при вводе поиска, нажав клавишу ВВОД и щелкнув инструмент

Щелкнув по финансам> Обогатить> «Получить% НДС по IP» в представлении «Категория».

Вы можете перейти на страницу инструмента, чтобы протестировать онлайн бесплатно.

После этого заполните обязательные параметры в разделе бесплатного тестирования и нажмите «Проверить».


Использование инструмента из веб-мастера

Веб-мастер позволяет обрабатывать любой файл (загрузить образец шаблона), базу данных или облачное приложение с использованием существующих инструментов обработки данных.

Вы можете загрузить образец файла, чтобы обработать его с помощью нашего веб-мастера.

Выберите предпочтительный источник данных и продолжайте.

Вы можете получить более подробную информацию о мастере в «заголовке».

Теперь вы можете увидеть предварительный просмотр данных вашего источника.

Выберите поле (ip) или категорию (финансы), действие (обогатить), инструмент «Получить% НДС по IP» и назначьте столбцы параметрам.

Добавить инструмент, чтобы просмотреть сметную стоимость и обработать ее


Увеличение данных из Google Таблиц

Перед обработкой любых данных проверьте следующие шаги, чтобы надстройка работала в вашем листе:

  • Один зарегистрированный аккаунт не требуется.Несколько учетных записей вызывают ошибки разрешений в этом дополнении. Выйдите из всех них и используйте только одну учетную запись в Google.
  • Установите надстройку uProc for Sheets из магазина Google Apps с одной подключенной учетной записью.
  • Вы должны быть владельцем листа. Если вы не являетесь владельцем, вам необходимы права редактора для обработки данных с листа.

Откройте панель «Дополнения»> «uProc for Sheets» и выберите «Я работаю в области It».

Выберите поле (ip), выберите инструмент «Получить% НДС по IP» и назначьте столбцы параметрам.

Убедитесь, что ваш лист имеет следующие заголовки: ip

Отметьте «Мой лист имеет заголовки» и «Данные процесса».

Если на вашем листе более 200 строк, воспользуйтесь мастером.


Инструмент автоматизации с Zapier

Zapier автоматизирует ваш бизнес-поток с помощью любого приложения, которое вы в настоящее время используете в свой рабочий день.
Пожалуйста, получите доступ к интеграции с uProc для создания архивов на Zapier.

Чтобы увеличить поток, добавьте новый uProc zap (вам необходимо добавить свою учетную запись uProc в Zapier)

Выберите группу (финансы), инструмент «Получить% НДС по IP» и присвойте значения «ip», используя данные из других записок или фиксированных значений.

Добавьте дополнительные архивы, чтобы отправлять данные куда угодно.

Создание рабочих процессов с помощью Integromat

Integromat может создавать бизнес-потоки с любой поддерживаемой интеграцией, которую вы в настоящее время используете в своем рабочем дне.
Пожалуйста, получите доступ к интеграции uProc для создания сценариев в Integromat.

Если вы хотите создать сценарий, напишите uProc, чтобы найти интеграцию и добавить ее в сценарий. Нажмите «Продолжить», чтобы перейти к сценарию.

Выберите «uProc» в доступном списке и щелкните модуль «Выбрать инструмент», чтобы добавить его в сценарий (вам необходимо настроить свою учетную запись uProc).

Выберите группу (финансы), инструмент «Получить% НДС по IP» и присвойте значения «ip», используя данные из других задач или фиксированные значения.

Вы можете добавить дополнительные модули для создания сложных сценариев и отправки данных куда хотите.

Создание рабочих процессов с помощью n8n

n8n.io позволяет создавать сложные бизнес-процессы без ограничений и затрат.

Следуйте инструкциям по установке n8n из краткого руководства, чтобы установить n8n на свой компьютер или сервер.

Найдите «uProc» в списке доступных интеграций справа. Щелкните uProc и добавьте узел в сценарий.

Настройте свои учетные данные, указав адрес электронной почты и настоящий ключ API на узле.
Выберите группу (финансы), инструмент «Получить% НДС по IP» и присвойте значения «ip», используя данные из других задач или фиксированные значения.

Свяжите uProc с узлом Start.Теперь вы можете нажать «Выполнить рабочий процесс», чтобы запустить узел.

Вы можете добавить больше uProc или других сервисных узлов, чтобы усложнить сценарий.

Автоматизация рабочих процессов с помощью AppyPie

AppyPie автоматизирует ваши бизнес-процессы с помощью любого приложения, которое вы в настоящее время используете в свой рабочий день.
Пожалуйста, получите доступ к интеграции uProc для создания рабочих процессов в AppyPie.

Сначала нажмите «+ Create a connect», чтобы создать новый рабочий процесс и добавить первый шаг с другой службой (Google Sheets, Mailchimp,…).

Создайте еще один шаг и выполните поиск интеграции uProc (вам нужно будет добавить свою учетную запись uProc в AppyPie)

Аутентифицироваться с помощью uProc, добавив свой адрес электронной почты и API-ключ (настоящий)

Выберите действие «Выбрать инструмент» и группу (финансы), инструмент «Получить% НДС по IP» и присвоить значения «ip», используя данные из других архивов или фиксированные значения.

Добавьте дополнительные шаги, чтобы создать сложный рабочий процесс и делать с данными то, что вам нужно.

Использовать инструмент по API

Перейдите на страницу инструмента и нажмите «Показать информацию API».

Выберите предпочтительный язык и метод обработки данных (одно значение, несколько значений или потоки — файлы, базы данных и облачные приложения -).

Скопируйте сгенерированный код API в свою среду и запустите его.


Сколько это стоит?

Этот инструмент стоит 1 евро, если вы обрабатываете 1000 строк.

Если вам нужно обработать много строк, вы можете проверить наши скидки в разделе «Покупка», заполнив следующие данные:

Сколько строк вы хотите обработать?

Выберите поле (ip) или категорию (финансы), действие (обогатить) и «Получить% НДС по IP».

Нажмите «Добавить инструмент», чтобы сгенерировать бюджет.

Вы увидите, сколько стоит обработка ваших строк с помощью «Получить% НДС по IP».

Это все, ребята

Спасибо, что прочитали этот пост, и наслаждайтесь улучшением ваших данных.

Вы можете улучшить uProc. Поделитесь с нами своими мыслями о добавлении новых инструментов или улучшении любого другого аспекта платформы.

Best,
uProc team

Полное руководство по НДС в ЕС для европейских компаний по подписке

Знания — что такое НДС?

Прежде чем углубляться в сложные детали и ход событий, вы должны обратиться к слону в комнате.

Что такое НДС?

НДС — это «налог на добавленную стоимость». Но на это может ответить любой.

Что такое НДС?

НДС — это налог на потребление, применяемый ко всем цифровым / физическим товарам и услугам. Но держу пари, вы сможете найти это, просмотрев пару страниц в Интернете.

Как работает НДС?

Кресло НДС — это не просто стул. Его особая цель — заставить всех понять НДС. Есть компания по производству дуба, которая продает необработанный дуб производителям мебели за 100 евро + ставка НДС 5%. Он взимает с производителя 105 евро и уплачивает налог в размере 5 евро правительству.

Производитель мебели продаст мебель в магазин за 300 евро + ставка НДС 5%.Он будет взимать с магазина 315 евро и платить правительству 15–5 евро = 10 евро.

Наконец, магазин продаст готовую мебель своему покупателю за 500 евро + ставка НДС 5%. Он взимает с клиента 525 евро и платит государству 25-15 евро = 10 евро.

Таким образом, НДС — это, по сути, налог, взимаемый с добавленной стоимости на каждом этапе истории председателя НДС.

Большая картина — Ваш SaaS-бизнес и НДС

Теперь, когда вы поняли, что такое НДС, давайте посмотрим, как вы вписываетесь в общую схему вещей.

Вы — компания, которая продает определенные товары / услуги клиентам в ЕС. Вы собираете с них налоги во время покупки и платите их правительству.По сути, вы являетесь посредником по НДС.

Звучит просто, правда? Но здесь возникает больше проблем.

Как вы узнаете, когда взимать НДС? Если вы это сделаете, следующий вопрос будет заключаться в том, какую ставку НДС в ЕС вы бы взимали? Что, если ваша компания находится в одной стране, а ваши клиенты — в другой? Ставка НДС какой страны вы тогда взимаете?

В 28 странах-членах ЕС действуют разные ставки НДС от 17% до 27%, а также сниженные ставки, специальные ставки и нулевые ставки.

Как вы проверяете местонахождение своих клиентов? Какие детали нужно учитывать? От обеспечения соответствия счетов-фактур до регулярной подачи деклараций по НДС — этот процесс становится все более запутанным.

Товар — НДС на цифровые товары

Прежде чем мы поможем вам освободиться от только что увиденной путаницы, давайте поговорим о товарах, с которыми вы здесь имеете дело.

Если вы продаете товары через электронную почту, на веб-сайтах, в Интернете … что-нибудь под эгидой цифровых платформ, тогда вы обслуживаете цифровые товары.

И чтобы сделать этот зонтик больше и предоставить пространство для цифровых инноваций, Европейская комиссия выдвинула несколько условий, при которых продукт может считаться цифровым:

  • Это не физическое, материальное благо.
  • По сути, он основан на ИТ. Предложение не могло существовать без технологий.
  • Он предоставляется через Интернет или электронную сеть.
  • Он полностью автоматизирован или требует минимального вмешательства человека.

Все программное обеспечение для облачных вычислений и SaaS, онлайн-платформы для потоковой передачи музыки / фильмов, онлайн-игры, интернет-провайдеры, веб-сайты, электронные книги подпадают под эту категорию, и этот список растет по мере того, как мы говорим!

Имея в своем арсенале все необходимое, давайте сразу же решим эту проблему!

Налоги: НДС ЕС — Chargebee Docs

Введение

Налог на добавленную стоимость Европейского Союза (НДС ЕС) — это тип налога, который взимается с большинства товаров и услуг, которые продаются для потребления в пределах ЕС.Он применяется, когда бизнес, зарегистрированный в качестве плательщика НДС, продает товары или услуги покупателям из ЕС. «Добавленная стоимость» в НДС относится к сумме, на которую увеличивается стоимость продукта на каждом этапе производства и распределения.

Необходимые изменения, связанные с Brexit, доступны для обновления на вашем сайте Chargebee, если это применимо. Они требуют, чтобы ваше действие вступило в силу, и не будет автоматически обновляться от вашего имени.

Правила ЕС по НДС

Регистрационный номер плательщика НДС

Вы должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в той стране ЕС, где зарегистрирована ваша компания.В зависимости от продуктов / услуг, которые вы продаете в государстве-члене ЕС, вам, возможно, придется зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в этом государстве-члене. Вы можете выбрать один из двух вариантов регистрации в государствах-членах:

  • Вы можете зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в каждом государстве-члене ЕС, где вы продаете свою продукцию.
  • Или вы можете зарегистрироваться в программе VAT MOSS (рассмотрите этот вариант, если вы продаете цифровые услуги в Интернете нескольким странам-членам ЕС).

Примечание

Если у вас было государство-член идентификации (MSI) как Соединенное Королевство (UK), ваш НДС MOSS становится недействительным во время Brexit.Убедитесь, что вы получили свой новый номер НДС MOSS и обновили его для региона ЕС, чтобы он отражался в ваших счетах Chargebee. Если вы также использовали VATMOSS для Великобритании, вам нужно будет обновить недавно полученный местный номер НДС в Великобритании в налоговом регионе Великобритании.

Ставки НДС

Если ваш покупатель из государства-члена ЕС, в котором находится ваша компания, применяется ставка НДС вашей страны-члена, независимо от того, является ли покупатель потребителем или компанией.

Если ваш покупатель из другого государства-члена ЕС, ставки НДС зависят от типа услуги, которую вы предоставляете:

  • Цифровые продукты / услуги :
    • Применяются ставки НДС в странах-участницах вашего покупателя (в зависимости от места назначения)
  • Прочие услуги :
    • Если вы не зарегистрированы в государстве-участнике покупателя, применяется ставка НДС вашего государства-участника (на основе происхождения)
    • Если вы зарегистрированы в стране-участнице вашего покупателя, применяется ставка НДС страны вашего покупателя (в зависимости от места назначения)

Однако, независимо от типа предоставляемой услуги, если у вашего покупателя есть действующий номер плательщика НДС и он из другого государства-члена, НДС не применяется.Это соответствует механизму обратной оплаты, который накладывает налоговые обязательства на бизнес, покупающий у вас.

Вот список ставок для стран-членов ЕС:

Примечание

Ставки могут быть изменены на основании уведомления / объявлений ЕС по НДС. Последний раз ставки обновлялись 29 мая 2019 г. Мы рекомендуем вам проверять ставки при настройке налогов, чтобы оставаться в курсе.

Проверка местоположения (для цифровых услуг)

Если вы продаете цифровые продукты, вам придется собирать и хранить доказательства местонахождения ваших клиентов.Эта информация поможет не только рассчитать точную ставку НДС, но и предотвратить мошенничество. Следующие не противоречащие друг другу доказательства принимаются в качестве действительного доказательства местонахождения:

  • Страна платежного адреса клиента
  • IP-адрес устройства, используемого клиентом
  • Место нахождения банка, с которого производилась оплата
  • Код страны SIM-карты, используемой клиентом
  • Местонахождение фиксированной городской линии связи клиента
  • БИН кредитной карты

Chargebee собирает страну платежного адреса и IP-адрес покупателя и хранит эту информацию в течение как минимум 10 лет в соответствии с нормативными требованиями.

Счет-фактура ЕС

Счет-фактура ЕС по НДС, отправляемый потребителю, должен содержать следующую информацию:

  • Торговое наименование и адрес продавца
  • Регистрационный номер плательщика НДС
  • Дата выставления счета
  • Имя или торговое наименование покупателя и адрес.

Счет-фактура содержит применимую ставку НДС для каждой отдельной позиции и промежуточную сумму до применения НДС и окончательную сумму счета-фактуры после добавления НДС.
Вы можете настроить счета-фактуры ЕС на странице настройки счета-фактуры.Перейдите в «Настройки »> «Настроить Chargebee»> «Счета-фактуры, кредитные ноты и котировки ».

Настройка НДС для ЕС

Шаг 1. Укажите адрес своей организации

Убедитесь, что вы добавили адрес своей организации в Настройки> Настроить Chargebee> Бизнес-профиль . Вы не можете настроить налоги в Chargebee без адреса организации.

Шаг 2. Включение налога

Перейдите в «Настройки »> «Настроить Chargebee»> «Налоги » и нажмите « Настроить налог ».

Шаг 3. Выберите тип цены (без учета налогов или с учетом налогов)

После включения налогов вы будете перенаправлены на страницу, содержащую все валюты, которые вы активировали для своего сайта.
Этот шаг касается настройки типа цены для каждой валюты.
Здесь решается, может ли цена, которую вы указываете на свой продукт / услугу / дополнение, включать налог, если налог включен в цену, или без налога, если налог добавляется к цене.Правила
выставления счетов-фактур требуют, чтобы ваши счета отражали применяемую вами ставку НДС. Это означает, что вам нужно будет установить тип цены без учета налога, если вы продаете клиентам, проживающим в ЕС.

По завершении нажмите кнопку Я просмотрел свои типы цен .

Шаг 4: Настройте список стран (в составе налоговой юрисдикции)

Выбор опции EU Region в раскрывающемся меню Add Region перенаправит вас на страницу, где вы выбираете, какой тип продукта вы продаете.На странице конфигурации НДС в ЕС выберите вариант Я продаю цифровые продукты и Я продаю нецифровые продукты. Это поможет Chargebee применить соответствующую налоговую ставку к вашим счетам, поскольку правила ЕС по НДС устанавливают разные налоговые ставки для цифровых и физических продуктов.

Шаг 4а: Если вы продаете цифровые продукты

Если вы продаете цифровые продукты большому количеству стран ЕС, регистрация НДС в отдельных государствах-членах может быть сложной задачей, поскольку в них 28 стран и в общей сложности 27 различных ставок НДС.Вместо этого вы можете зарегистрироваться для участия в дополнительной программе ЕС по упрощению процесса НДС, которая называется «Мини-служба одного окна» (MOSS), которая позволяет предприятиям регистрироваться в одной стране и оплачивать свои взносы одним платежом. Страна, указанная в платежном адресе, будет учитываться при расчете налога. Узнайте больше о НДС MOSS.

Шаг 4b: Если вы продаете физические / другие товары

Если вы продаете физические товары в ряд стран ЕС, применяется ставка НДС вашей страны.Просто введите здесь страну, в которой вы проживаете, и свой номер плательщика НДС, и Chargebee рассчитает ставки, применимые к вашим счетам.

При расчете налогов Chargebee будет учитывать страну, указанную в адресе доставки. Однако в случае отсутствия адреса доставки будет учтена страна в адресе выставления счета.

Если вы превысите определенный порог продаж в год (пороговое значение различается от страны к стране), вам придется зарегистрироваться для уплаты НДС в государствах-членах, где у вас есть коммерческое присутствие.

  • Chargebee применит налог на происхождение, если вы не превысили порог продаж в конкретное государство-член ЕС, т.е. если вы не зарегистрированы в стране
  • Chargebee будет применять налог в зависимости от места назначения, если вы превысили порог продаж в государство-член ЕС, то есть если вы зарегистрировались в этой стране.

Вы можете выбрать и добавить страны, в которых вы обязаны платить налоги.

  • Регистрационный номер налогоплательщика:
    Установите метку налога как НДС ЕС и введите здесь свой номер плательщика НДС.Это будет отображаться в счетах, отправленных вашим клиентам.

Шаг 5. Настройте налоги

Вы можете настроить параметры проверки, которые хотите включить, и сведения, которые вы хотите фиксировать при оформлении заказа пользователями:

  • Проверка местоположения:
    Выберите этот вариант, если хотите, чтобы Chargebee проверял информацию о местоположении вашего Клиента. Узнать больше.
  • Проверка номера плательщика НДС в ЕС:
    Выберите, выполнять ли проверку НДС ЕС по VIES или нет, когда ваши клиенты вводят номер плательщика НДС.

Если вы продаете предприятиям, рекомендуется собрать номер НДС ваших бизнес-клиентов и убедиться, что он действителен. Chargebee проверяет действительность номера НДС, введенного в VIES.

  • Включить проверку номера плательщика НДС для страны деятельности:
    Включите эту опцию, если вы продаете в Италию и Испанию. Обратитесь к FAQ для более подробной информации.
  • Регистрационный номер налогоплательщика:
    Включите эту опцию, если вы ожидаете, что ваши клиенты будут вводить свой номер плательщика НДС при создании подписки.
  • Создать VIES номер консультации по НДС
    Если этот параметр включен, выполняется расширенная проверка НДС. Узнайте больше об этом в этом разделе.
  • Использовать местную валюту для отображения НДС в счетах-фактурах
    Этот параметр полезен, когда валюта счета-фактуры отличается от местной валюты места налогообложения. Если этот параметр включен, сумма подлежащего уплате НДС будет отображаться в валюте счета-фактуры, а также в местной валюте места налогообложения в соответствии со статьей 230 Директивы ЕС по НДС.Кроме того, вы также можете выбрать отображение общей суммы без НДС и общей суммы счета в соответствующей местной валюте.

Обменный курс, применяемый для этой цели, соответствует курсам, указанным на веб-сайте Европейского центрального банка (ЕЦБ). В случаях, когда обменный курс валюты не указан в ЕЦБ, Chargebee использует обменные курсы, доступные в системе currencylayer и Open Exchange Rates.

  • Примечание об освобождении от НДС:
    Введите примечание об освобождении от НДС, которое будет отображаться в счетах-фактурах при продаже другим предприятиям (сценарий обратного начисления).Примечание об освобождении от НДС будет отображаться внизу счета.

  • Примечание об освобождении от НДС для экспорта:
    Экспорт товаров из страны ЕС за пределы ЕС не облагается НДС в соответствии со статьей 146 Директивы ЕС по НДС. Если вы экспортируете товары в другие страны из ЕС в рамках своего бизнеса, включение этой опции приведет к добавлению примечания в соответствующие счета-фактуры, в котором говорится об освобождении от НДС для экспортных операций. Вы можете редактировать заметку, чтобы добавить / отредактировать текст.

Примечание

  • Экспортный НДС не будет освобожден, если налог другой страны применяется к тому же счету-фактуре.
  • Имейте в виду, что адрес вашей организации должен находиться в ЕС, чтобы примечание об освобождении от НДС для экспорта работало.
  • В соответствии с польским Законом о НДС, ставка НДС отображается как NP, когда к польским счетам применяется обратный сбор.
  • Примечание ЕС об экспорте НДС не применяется для региона Великобритании.

Проверка местоположения

Chargebee собирает следующую информацию об адресе / местонахождении в качестве доказательства места жительства клиента в соответствии с требованиями ЕС о местонахождении НДС.Если вы отключите эту функцию, вам придется самостоятельно собрать следующие доказательства, чтобы убедиться, что ваш клиент из ЕС.

IP-адрес клиента:

  • Размещенные страницы: Если вы интегрировались с Chargebee с использованием размещенных страниц, IP-адрес клиента собирается автоматически.

  • API: Если вы используете Chargebee API, вы должны передать IP-адрес клиента в Chargebee с помощью API заголовка сведений о пользователе.

БИН карты Заказчика:

Первые шесть цифр карты содержат идентификационный номер банка (BIN). BIN дает нам информацию о банке-эмитенте карты и, следовательно, может использоваться как способ определения местонахождения клиента.

  • Размещенные страницы: Если вы интегрировались с Chargebee с использованием размещенных страниц, BIN клиента собирается автоматически.

  • API: Если вы используете Chargebee API, вы должны передать BIN клиента с помощью параметра card [number] в Create a customer API.

После сбора вышеуказанных доказательств Chargebee пытается сопоставить страну выставления счета клиента либо с его IP-адресом, либо со страной-эмитентом карты (из BIN карты). Только когда любое из этих свидетельств совпадает со страной выставления счета, проверка местоположения проходит успешно, и покупатель может завершить покупку.

Примечание

Если опция Location Validation включена и проверка завершилась неудачно, клиент не может выполнить заказ.

Ошибка проверки местоположения

Если проверка местоположения вашего клиента не удалась, он не сможет выполнить заказ. Они получат следующее сообщение об ошибке:

Если клиент подписывается на пробный план, который не предусматривает немедленной оплаты, подписка создается независимо от того, была ли проверка местоположения успешной или нет. Сведения о клиенте отмечены предупреждением о том, что проверка местоположения не прошла.

Подтверждение НДС ЕС

Примечание

Обновления политики применимы с 22 августа 2017 г.

Chargebee проверяет номер плательщика НДС, отправляя запрос на подтверждение в систему обмена информацией по НДС (VIES), поисковую систему, принадлежащую Европейской комиссии.

Подтверждение НДС продавца

Вы, как коммерсант, можете иметь регистрационный номер налогоплательщика в разных странах-членах ЕС. В качестве альтернативы, для более удобного предоставления цифровых услуг в регионе ЕС, вы можете зарегистрироваться в программе VAT MOSS.

Примечание

Введенные вами номера НДС будут автоматически подтверждены, если они будут предоставлены.

Статус проверки

Как только вы добавляете / обновляете один из своих номеров НДС на приведенном выше экране, он подтверждается с помощью VIES, и отображаются результаты. Результатом проверки может быть один из следующих:

Статус валидации

Описание

Действителен

Проверка номера плательщика НДС прошла успешно, номер действителен

Неверно

Ошибка проверки номера плательщика НДС

Вы можете нажать на Отметить как действительный , чтобы игнорировать и отменять результат проверки VIES.

Не определено

Нет ответа от VIES или другие ошибки. Chargebee периодически повторяет попытки проверки для таких номеров НДС.

Подтверждение НДС клиента

Ваши клиенты могут ввести свой номер плательщика НДС, если вы активируете опцию Сбор налогового регистрационного номера . Вы можете назначить проверку номера НДС, включив параметр Включить проверку номера НДС .

Номер консультации по НДС

VIES может помочь вам доказать Департаменту налоговой администрации, что вы успешно подтвердили номер плательщика НДС своего клиента в определенное время. Для этого используется специальный запрос проверки VIES, который при успешной проверке генерирует уникальный номер консультации по НДС. Когда вы включаете эту функцию в Chargebee, этот номер запрашивается и сохраняется для вашего удобства. (Вы можете просмотреть / экспортировать эту информацию в Settings > Import & Export Data > Export Data > VIES Validation History .Эта расширенная услуга проверки НДС фактически проверяет ваш собственный номер плательщика НДС вместе с номером вашего клиента, и оба должны быть действительными для создания номера консультации.

Если эта проверка не удалась при любой попытке, то в качестве запасного варианта Chargebee выполнит базовую проверку VIES вашего номера плательщика НДС.

Примечание

  • Во время проверки НДС, если Chargebee обнаруживает, что ваш ранее действующий номер НДС недействителен, администраторы сайта и владелец сайта немедленно уведомляются по электронной почте.

  • Номер консультации и подробности, связанные с попыткой подтверждения НДС, будут доступны с 30 ноября 2018 года.

  • Если вы используете несколько налоговых профилей, только номера НДС в вашем основном профиле будут использоваться для создания номера консультации.

Когда служба проверки НДС ЕС VIES не работает

Когда служба VIES не работает из-за внутренней ошибки VIES, Chargebee не сможет узнать, был ли номер НДС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ или недействительным.При отсутствии статуса вы можете настроить один из вариантов:

  • Разрешить сохранить номер НДС и продолжить создание подписки — это настройка по умолчанию в Chargebee.
  • Запретить создание подписок в случае, если статус номера плательщика НДС неизвестен — свяжитесь с [электронная почта защищена], чтобы настроить эту опцию.

На основании вашего выбора Chargebee создает подписки (или нет).

Если вы решили разрешить сбор и сохранение номеров НДС без проверки, когда служба VIES не работает, Chargebee будет проверять статус номера НДС позже, каждые 24 часа.На основании ответа VIES будут предприняты следующие действия

  • ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — Если номер НДС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, то НДС не будет применяться, и подписка будет продолжать продлеваться.
  • НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — Если номер плательщика НДС оказывается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, к предстоящим счетам будет применяться НДС. Кроме того, Chargebee будет отправлять электронные письма с подробной информацией о таких клиентах администраторам сайта и владельцу сайта.

Подтверждать номер плательщика НДС каждые 3 месяца

Во время продления подписки Chargebee проверит номер плательщика НДС вашего клиента, если он не был подтвержден в течение последних 3 месяцев.Если номер плательщика НДС окажется НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, НДС будет применяться к следующим счетам.

Освобождение от НДС в ЕС

Могут быть случаи, когда бизнес-клиент не имеет действительного номера плательщика НДС, например, когда его продажа ниже порогового значения НДС или если его статус подтверждения НДС оказывается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, когда база данных VIES еще не обновлена. В таких случаях, если вы подтверждаете, что клиент является законным предприятием, Chargebee позволяет вам вмешаться вручную и применить обратный платеж — с действующим номером НДС или без него.Это можно сделать при создании / редактировании записи о клиенте, на странице сведений о клиенте в разделе «Платежный адрес» или с помощью параметра «Обновить платежную информацию» на панели «Действия».

В настройках НДС включите Это бизнес-клиент и выберите Введите регистрационный номер НДС , чтобы указать номер НДС, или выберите У этого клиента нет номера НДС .
В любом случае ваши клиенты из другого государства-члена, кроме вашего, будут освобождены от НДС.Это соответствует механизму обратного списания, и соответствующее примечание будет отображаться в счете-фактуре.

Примечание

  • «Этот клиент освобожден от уплаты налога» имеет приоритет над настройками НДС, в которых вы помечаете клиента как освобожденного от НДС. Например, когда клиент отмечен как освобожденный от налогов, и снова в настройках НДС вы выбираете У этого клиента нет номера НДС, налоги не будут применяться, и в то же время в счете-фактуре не будет отображаться освобождение от НДС (обратный сбор ) Примечание.
  • Когда вы обновляете настройки НДС клиентов или удаляете их номер плательщика НДС, отображается предупреждение. Вы можете внести изменения в пользовательский интерфейс Chargebee или ваш клиент может внести изменения из портала; в любом случае всегда будет сохраняться последняя обновленная информация для настроек НДС.
  • Когда вы собираетесь применить освобождение от НДС для своих клиентов без номера НДС, не забудьте отредактировать примечание, которое появляется в счетах-фактурах для обратного начисления, в разделе «Настроить Chargebee»> «Налоги»> «Регион ЕС»> «Примечание об освобождении от НДС».Возможно, вам придется удалить часть с надписью «предоставлен действительный регистрационный номер плательщика НДС».

1. Как включить отображение номера НДС на размещенных страницах?

Чтобы транзакция считалась B2B, клиент должен предоставить действительный номер плательщика НДС. Если вы используете страницы, размещенные на сервере Chargebee, включение опции «Номер НДС» отобразит поле «Номер НДС» на страницах оформления заказа.

Чтобы включить номер плательщика НДС на размещенных страницах, если вы используете:

  • Hosted Pages v2: Перейдите к Settings> Configure Chargebee> Checkout & Portal> Field Configurations и включите поле VAT Number в разделе Tax Information .
  • Checkout Pages v3: Перейдите к Settings> Configure Chargebee> Checkout & Portal> Fields> Billing и включите поле VAT Number .

2. Как Chargebee взимает налоги при наличии адреса доставки и выставления счетов?
При расчете налогов Chargebee будет учитывать страну, указанную в адресе доставки, связанном с Подпиской.
— при отсутствии адреса доставки страна, указанная в адресе выставления счета, будет приниматься во внимание при расчете налога.
Если оба недоступны, налог не будет рассчитываться / применяться.

3. Могу ли я изменить настройки без учета налогов?

Да, вы можете изменить тип цены, т. Е. Должны ли цены, отображаемые во время оформления заказа, быть без налогов или с учетом налогов.

4. В чем разница между продавцами, зарегистрированными в системе VAT MOSS и не зарегистрированными в MOSS?

  • Зарегистрированные продавцы в системе НДС MOSS : Если вы зарегистрировались в качестве плательщика НДС, вам нужно будет ввести регистрационный номер НДС MOSS.
    Chargebee будет применять налог на основе места назначения для предприятий, зарегистрированных в системе НДС MOSS, т.е. ставку НДС государства-члена ЕС, в которое осуществляется продажа, независимо от страны, в которой вы зарегистрированы.

  • Зарегистрированные продавцы, не облагаемые НДС MOSS : Если вы не зарегистрированы для получения НДС MOSS, вам будет предложено выбрать страны, в которых вы находитесь, и вручную ввести регистрационный номер НДС для каждой страны, в которой вы продаете.

5.Когда применяется механизм обратного заряда?

В целях соблюдения требований НДС Chargebee применяет механизм обратного начисления только в следующих случаях:

  • У покупателя есть действующий номер плательщика НДС (указывающий, что вы совершаете сделки с компанией) и
  • Покупатель зарегистрирован в другой стране ЕС.

6. Как Chargebee различает транзакции B2B и B2C?

Номера НДС

используются для различения ваших индивидуальных клиентов и ваших бизнес-клиентов .

  1. Если вы продаете покупателю без номера НДС, транзакция считается транзакцией B2C, а покупатель считается физическим лицом / потребителем.
  2. Если вы продаете покупателю с действующим номером НДС, с другой стороны, транзакция считается B2B, а покупатель считается бизнесом.

7. Как просмотреть клиентов, чей номер плательщика НДС недействителен?

Chargebee отметит статус номера плательщика НДС клиента как действительный / недействительный на основании ответа от VIES.Вы сможете отфильтровать клиентов с недействительным номером плательщика НДС и связаться с ними, попросив обновить действующий номер плательщика НДС.
Фильтрацию по номеру НДС можно выполнить следующим образом:

  • Перейти к клиентам
  • Выберите статус номера плательщика НДС клиента в качестве критерия фильтрации
  • В раскрывающемся списке выберите «Недействительно».
  • Отображаются клиенты с неверным номером плательщика НДС

Если клиент подтвердил, что предоставленный номер плательщика НДС действителен, а VIES показывает, что он недействителен, согласно приведенным ниже часто задаваемым вопросам Европейской комиссии, клиент должен будет связаться со своей налоговой администрацией.

8. Какое значение имеет включение проверки местоположения для страны ведения бизнеса?

Для некоторых стран, таких как Италия и Испания, номера НДС предприятий, торгующих внутри страны, не доступны автоматически в базе данных VIES. Таким предприятиям необходимо явно зарегистрировать свои номера в VIES, если они торгуют со странами ЕС за пределами своей страны ведения бизнеса. В таких случаях Chargebee не позволит проходить подпискам, поскольку статус номера плательщика НДС будет непроверен и, следовательно, недействителен.Используйте эту опцию, чтобы отключить проверку номера НДС для вашей страны, и Chargebee позволит подпискам проходить.

9. Как Chargebee обрабатывает проверку местоположения, когда у клиента есть несколько способов оплаты?

Если для клиента используется несколько способов оплаты, Chargebee будет следовать этому протоколу:

Chargebee будет использовать IP-адрес клиента для получения физического адреса клиента. Затем он попытается сверить физический адрес с платежным адресом клиента.

Если страна физического адреса (полученного через IP-адреса) совпадает со страной в адресе выставления счета, который предоставил клиент, местоположение клиента будет помечено как ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ.

Если IP-адреса клиента не могут быть захвачены, Chargebee попытается проверить местонахождение клиента, сопоставив страну-эмитент (из добавленных способов оплаты) с адресом выставления счета.

Если страна-эмитент любого из способов оплаты клиента совпадает с адресом выставления счета, местоположение клиента будет помечено как ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ.

Если вышеуказанное не помогло, местоположение клиента будет помечено как НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ.

Информация

  • Если платежный адрес клиента изменится, Chargebee снова выполнит свои проверки. Если информация о записанном IP-адресе не совпадает с новым адресом для выставления счетов, местоположение клиента будет помечено как НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, и вы получите уведомление.
  • Chargebee выполняет проверку своего местоположения во время зарядки. Местоположение клиента не будет помечено как ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ / НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ, когда он подписывается на пробный план или если его платеж не взимается при регистрации.После снятия средств с карты Chargebee проверит местонахождение клиента и попытается получить платеж. Платеж не состоится, если проверка местоположения клиента не удалась.

% PDF-1.6 % 2 0 obj > >> эндобдж 4 0 объект > транслировать uuid: d347652b-6efa-4e4e-9ac2-9466651c985eadobe: docid: indd: 3eff0801-499d-11df-a675-ba463bf86757xmp.id: 439143c4-86aa-8e4d-ad5c-2c4-86aa-8e4d-ad5c-2c8x071.bid: df2df2cf1dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddf2c8 330d18cd2200xmp.сделал: 0F63BE9BC484E1119DDAF2BBC823EAE7adobe: docid: indd: 3eff0801-499d-11df-a675-ba463bf86757default

  • преобразовано из приложения / x-indesign в приложение / pdfAdobe InDesign 15.0 (Windows): 2020-04-20T15: 36: 44 + 05: 302020-04-20T17: 26: 20 + 05: 30 Adobe InDesign 15.0 (Windows) 2020-05-22T17: 33: 05 + 04: 00application / pdf Adobe PDF Library 15.0 Ложь конечный поток эндобдж 3 0 obj > транслировать x] koG-1f ۪ C & # | 4bdR {T «-Wk` $ o == u> 525 Ъrp򵔾⬖U ي Z; VqYk / * jTum: VSm + jˬWBNi] EWOtvFvVJ9A ߻ y * kϸ $ = gWR ^ P ~ HU {e] % u5 # M = 5gQ \ RWMhCK + xD͕RZ U) UsÅxE: k LOJP ^ jW) _Ƶ4o ټ YiQFWZBq * \ iCa4h% MCc% qQS͎Yefo% NUF ֒ VUK! HSƈЍQ0Hq74,% UM 菥 — UbZZJWAɰVxW9V + HITN TNҍWr * = Q $ ֌ * gkeZpM7 $ c1] y ^ zXh & ^ gv-‘U [zr, 1U0d

    Нм $ k0 Cmjn; = ~> -? P # -> | x ~ V K.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *