Приходный кассовый ордер казахстан: КО-1 Приходный кассовый ордер

Содержание

Информационная система для бухгалтера в Казахстане

Первичные документы

Согласно закону Республики Казахстан «О бухгалтерском учете», юридические лица обязаны отражать все бухгалтерские записи в первичной документации. Это касается и иностранных предприятий, зарегистрированных в РК, в том числе их постоянных учреждений, представительств и филиалов. От ведения бухгалтерского учета освобождены лишь индивидуальные предприниматели, которые работают по упрощенной форме или патенту, не являются субъектом естественных монополий или плательщиком НДС. Однако это не освобождает их от обязанности составлять и хранить первичные документы учета в бухгалтерии

Особенности ведения первичной документации

Первичная документация – это основные документы, использующиеся в бухгалтерии для подтверждения факта совершения операции. На их основе осуществляется не только бухгалтерский, но и налоговый учет. Обычно они хранятся в течение 5 лет и могут быть в любой момент запрошены налоговым комитетом для проверки предприятия или его контрагентов.

Именно поэтому важно знать, какие документы нужны для ведения бухгалтерии. 

Чтобы проще понять, что является первичной документацией, нужно условно разделить процесс сотрудничества с контрагентами на три стадии: 

1. Заключение сделки. На этом этапе составляют основные документы, которые затем используются в бухгалтерии. К ним относится договор и счет на оплату.

2. Оплата. На этом этапе контрагент предъявляет документ, нужный для ведения бухгалтерии в качестве подтверждения оплаты товаров или услуг.

Это может быть кассовый или товарный чек, платежное поручение, бланки строгой отчетности. Кассовый и товарный чек ему выдают при оплате наличностью, платежное поручение – при безналичной оплате. 

3. Получение. Факт получения товаров подтверждают путем заполнения накладных, товарных чеков, а предоставление услуг – актом выполненных работ. Без них налоговый комитет может не разрешить снижать налоговую нагрузку.

Счет-фактура не относится к «первичке» и используется в основном для контроля движения НДС.

Согласно Кодексу об административных нарушениях, предприятиям, которые в своей бухгалтерии не ведут документы учета, грозит штраф. Его размер зависит от категории налогоплательщика и составляет 25-75 МРП (2019 г.). При первом нарушении налоговая служба может ограничиться предупреждением, но при повторном нарушении имеет право выписать штраф.

Бухгалтерия Казахстана для начинающих — Организация кассовых операций и их документальное оформление

Денежные средства на предприятиях используются в основном для расчетных операций. Расчеты могут быть наличные и безналичные. наличные расчеты на предприятиях должны осуществляться через кассу. Для этого, выделяется и оформляется специальное помещение оборудованное сейфом, ключи которого хранятся у кассира, а дубликаты ключей в опечатанном пакете — у руководителя предприятия. В кассу не допускаются посторонние лица.

Кассир — это материально-ответственное лицо и с ним заключается договор об полной индивидуальной ответственности. Он несет полную ответственность за сохранность принятых ценностей и за правильность проведения кассовых операций. К работе с кассой не допускаются лица моложе восемнадцати лет и лица имеющие судимость за кражи и хищения. Главный бухгалтер предприятия должен ознакомить кассира с порядком ведения кассовых операций. Такие правила утверждены Министерством Финансов РК. При отсутствии кассира ведение кассовых операций осуществляет бухгалтер, с которым также заключается договор о полной материальной ответственности.

В кассе проводятся следующие операции:

 Деньги принимают в кассу и выдают из кассы. Эти операции оформляются типовыми документами.
Поступление денег в кассу оформляетя Приходными кассовыми ордерами. Выбытие денег из кассы — Расходными кассовыми ордерами.

Приходный касовый ордер выписывется в одном экземпляре, подписывается главным бухгалтером. Документ регистрирутся в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Лицу, от которого получены денежные средства, выдается квитанция к приходному кассовому ордеру, которая подписывается главным бухгалтером, кассиром и заверяется печатью. А сам ордер остается в кассе для отчетности.

Расходный кассовый ордер должен обязательно быть подписан руководителем и главным бухгалтером организации. При выдаче денег в нем также должен расписаться и получатель, должны быть указаны реквизиты документа удостоверяющего личность получателя, после чего ордер подписывается кассиром и выдаются деньги. Документ также регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных документов.

Приходный и расходный кассовые ордера (далее ПКО И РКО) и документы заменяющие их заполняются ясно и четко шарикой или чернильной ручкой (кроме зеленого и красного цвета) либо, текст набирается на компьютере.   В Этих документах не допускается никаких помарок и исправлений.  До передачи в кассу ПКО и РКО регистрируются в бухгалтерии в

Журнале регистрации приходных и расходных документов. ПКО регистририруются с левой стороны страницы, а РКО — с правой стороны.

Прием и передача денег по кассовым ордерам может производиться только в день их составления. При получении  ПКО и РКО кассир обязан проверить:
— наличие и подлинность на документах подписей главного бухгалтера, а на РКО и подпись руководителя;
— правильность оформления документов.

Если не соблюдено хотя бы одно их этих требований, каасир возвращает документы в бухгалтерию.

Если через кассу выдается заработная плата, то сначала бухгалтерия готовит Платежную ведомость, где указываетяс Ф.И.О. работников и сумма к выдаче. Документ также подписывается руководителем, главным бухгалтером и передается в кассу для выдачи заработной платы. Выдается она под подпись получателя в этой ведомости.

Заработная плата выдается в течение трех дней, затем кассир закрывает ведомость, указывает общую сумму выданной заработной платы и не выданной (депонированной). На тех строках где зарплата не выдана ставится слово «Депонировано». Кассир должен составить реестр депонированных сумм и заверить его как минимум своей подписью.  Ведомость подписывает кассир и сдает в бухгалтерию. На сумму выданной заработной платы бухгалтер выписывает расходный кассовый ордер. В поле «Основание» расходного ордера пишется «Выдача заработной платы». Дата и номер данного расходного ордера проставляется на платежной ведомости. Неполученная заработная плата выдается по мере необходимости и оформляется уже расходным кассовым ордером.

На крупных предприятиях выдача заработной платы так же может осуществляться через начальников цехов или начальников отделов. То есть денежные средства выдаются на руки начальникам смен или начальникам отделов, которые, в свою очередь, выдают заработную плату сотрудникам своих отделов (смен, цехов).

Как правило, порядок данной операции следующий: утром, например, начальник цеха получает денежные средства в кассе, в течение дня раздает их работникам (например, по платежной ведомости), в конце дня сдает в кассу остаток не выданных денег. На следующий день ситуация повторяется – и так в течение всего периода выдачи заработной платы. Выдача денежных средств начальнику цеха, а также возврат им остатка денежных средств отражаются в книге учета принятых и выданных кассиром денег.

Еще один случай, когда мы можем использовать книгу учета принятых и выданных денег. Предположим, у предприятия есть сеть магазинов. В этом случае у нас будет несколько касс: главная или основная касса во главе со старшим кассиром, кроме этого, в каждом магазине будет своя касса с младшим кассиром.

В данном случае старший кассир выдает денежные средства младшему кассиру из основной кассы (скажем, для того, чтобы младший кассир мог выдавать сдачу покупателям).

В течение дня младший кассир получает деньги от покупателей, выдает деньги поставщикам. Например, поставщики привезли товар в магазин. Управляющий магазином принимает товар и дает распоряжение кассиру заплатить за него, но, естественно, только в том случае, если управляющий наделен такими полномочиями.

В конце дня младший кассир сдает денежные средства в главную кассу, то есть старшему кассиру. В этом случае для отражения выдачи денег младшему кассиру, а также для отражения получения денег от младшего кассира старшим применяется книга учета принятых и выданных кассиром денег.

Книга учета принятых и выданных кассиром денег заполняется (ведется) по каждому младшему кассиру отдельно.

«Порядок ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике» Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 июня 2018 года № 281

Приложение

 

 

 

Утвержден
постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 12 июня 2018 года № 281

ПОРЯДОК
ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к ведению кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на банки и иные финансово-кредитные организации, лицензируемые Национальным банком Кыргызской Республики.

3. Кассовые операции по приему и выдаче наличных денег, оформлению кассовых документов осуществляются с использованием типовых документов, утверждаемых Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.

4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

банкноты, монеты — денежные знаки разного достоинства и вида, выпускаемые и находящиеся в обращении согласно законодательству Кыргызской Республики;

бюджетное учреждение — государственный орган, орган местного самоуправления или учреждение, созданное государственным органом или органом местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которого финансируется за счет средств соответствующего бюджета;

бухгалтер — лицо, уполномоченное руководителем хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения, обеспечивающее ведение, организацию бухгалтерского учета и несущее ответственность за бухгалтерские операции;

касса — помещение, предназначенное для хранения, приема и выдачи денег и других ценностей;

кассовая книга — учетные ведомости, в которых отражаются операции с ценностями, учитываются поступления и их выдача, заполненные в письменной или электронной форме;

кассовый документ — денежный документ (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, квитанция и другие документы, служащие основанием для проведения операций), по которому осуществляется и которым оформляется кассовая операция по приему и выдаче ценностей;

кассовые операции — прием, выдача и хранение ценностей;

кассир — лицо, уполномоченное руководителем хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения, осуществляющее прием, хранение, выдачу и учет наличных денег;

наличные деньги — денежные знаки в виде банкнот и монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

хозяйствующие субъекты — коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, чья профессиональная, приносящая доход деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

ценности — валютные ценности, банкноты и монеты, ценные бумаги и бланки строгой отчетности.

Глава 2. Прием наличных денег

5. Прием наличных денег в кассы хозяйствующих субъектов или бюджетного учреждения производится по приходным кассовым ордерам (форма КО-1) согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подписанным бухгалтером и кассиром (в их отсутствие — руководителем).

Документом, подтверждающим прием наличных денег, является квитанция (форма КО-1) согласно приложению 1 к настоящему Порядку, выдаваемая за подписями бухгалтера и кассира (в их отсутствие — руководителем), заверенная печатью хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения.

6. При заполнении приходных кассовых ордеров кассир должен проверить наличие и правильность заполнения всех реквизитов на соответствие Правилам заполнения кассовых документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае несоблюдения требований, указанных в пунктах 5-6 настоящего Порядка, документы возвращаются в бухгалтерию для надлежащего оформления.

7. Приходные кассовые ордера и квитанции к ним должны быть заполнены бухгалтером четко и ясно в письменной или электронной форме. Подчистки, помарки или исправления в этих документах не допускаются.

В приходных кассовых ордерах указываются основания для их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы.

Лицам, вносящим деньги, выдаются отрывные квитанции к приходному кассовому ордеру, с подписями бухгалтера и кассира (в их отсутствие — руководителя), заверенные печатью хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения.

Прием денег по приходным кассовым ордерам производится только в день их составления.

8. Приходные кассовые ордера или платежные ведомости после получения по ним денег немедленно подписываются бухгалтером и кассиром (в их отсутствие — руководителем), с проставлением печати, с указанием даты (число, месяц, год).

Глава 3. Выдача наличных денег

9. Выдача наличных денег из кассы хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения производится по расходному кассовому ордеру (форма КО-2) согласно приложению 2 к настоящему Порядку или по платежным ведомостям, подписанным бухгалтером и кассиром (в их отсутствие — руководителем).

При наличии на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах разрешительной надписи руководителя, подпись его на расходных кассовых ордерах не обязательна.

10. При заполнении расходных кассовых ордеров кассир должен проверить наличие и правильность заполнения всех реквизитов.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим пунктом, документы возвращаются в бухгалтерию для надлежащего оформления.

11. Расходные кассовые ордера и платежные ведомости составляются бухгалтером четко и ясно в письменной или электронной форме. Подчистка, помарки или исправления в этих документах не допускаются.

В расходных кассовых ордерах указываются основания для их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы.

Выдача на руки расходных кассовых ордеров или платежной ведомости лицам, получающим деньги, не допускается.

Выдача денег по расходным кассовым ордерам производится только в день их составления.

Расходные кассовые ордера или платежные ведомости после выдачи по ним денег немедленно подписываются бухгалтером и кассиром (в их отсутствие — руководителем), с проставлением печати, с указанием даты (число, месяц, год).

12. При выдаче денежных средств по расходному кассовому ордеру или по платежной ведомости, получателем денежных средств собственноручно в платежных документах указывается полученная сумма: сомы — прописью, тыйыны — цифрами. При получении денежных средств по платежной ведомости сумма прописью не указывается.

В случае составления платежной ведомости на выдачу денег нескольким лицам, получатели предъявляют документы, подтверждающие их личность, и расписываются в соответствующей графе платежных документов.

Выдача денег производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность, при наличии фотографии и личной подписи владельца.

13. Выдача наличных денег производится кассиром только лицу, указанному в расходном кассовом ордере или платежной ведомости. Если выдача денег производится по доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и отчества получателя денег указываются фамилия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег. В случае выдачи денег по ведомости, перед распиской в получении денег кассир делает надпись: «По доверенности». Доверенность остается у кассира и прикрепляется к расходному кассовому ордеру или ведомости.

14. Оплата труда производится кассиром по платежным (расчетно-платежным) ведомостям, без составления расходного кассового ордера на каждого получателя.

На общую сумму выданной заработной платы составляется один расходный ордер, дата и номер которого проставляются на каждой платежной (расчетно-платежной) ведомости.

На платежной (расчетно-платежной) ведомости делается разрешительная надпись о выдаче денег, за подписями руководителя и бухгалтера хозяйствующего субъекта, бюджетного учреждения или лиц, ими уполномоченных, с указанием сроков выдачи денег и суммы (прописью).

Разовые выдачи денег на оплату труда отдельным лицам производятся по расходным кассовым ордерам.

Глава 4. Ведение кассовой книги

15. Поступления и выдача наличных денег учитываются в кассовой книге по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

16. Каждый хозяйствующий субъект или бюджетное учреждение ведет только одну кассовую книгу (для каждого вида валюты и источнику финансирования), которая должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя данного хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения.

Записи в кассовой книге ведутся в письменной форме, в двух экземплярах через копировальную бумагу. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом кассира. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами.

Если экземпляры листов отпечатаны с помощью компьютерной техники, то один экземпляр служит отчетом кассира.

Подчистки и неоговоренные исправления заверяются подписями кассира, а также бухгалтера хозяйствующего субъекта, бюджетного учреждения или лица, его заменяющего.

17. Записи в кассовую книгу производятся кассиром или лицом, его замещающим, сразу же после получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно, в конце рабочего дня, кассир или лицо, его замещающее, подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день), с приходными и расходными документами под расписку в кассовой книге.

Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу не производятся.

В случае совершения хозяйствующими субъектами или бюджетными учреждениями ежедневно не более 20-ти операций, допускается составление кассовых отчетов один раз в 3-5 рабочих дней.

18. В хозяйствующих субъектах и бюджетных учреждениях, с согласия руководителя организации и кассира и при условии обеспечения полной сохранности кассовых документов, кассовая книга может вестись в электронной форме. Ведение кассовой книги в электронном формате указывается в договоре о материальной ответственности кассира.

19. Контроль за надлежащим ведением кассовой книги возлагается на бухгалтера хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения (в его отсутствие — на руководителя).

20. Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в расходном кассовом ордере или в другом заменяющем его документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается, эта сумма считается недостачей и взыскивается с кассира или лица, его замещающего. Наличные деньги, не оправданные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком денежных средств в кассе и зачисляются в доход хозяйствующего субъекта или доходы соответствующего бюджета.

Глава 5. Хранение денег

21. Все наличные деньги и ценные бумаги хозяйствующих субъектов и бюджетных учреждений хранятся в несгораемых металлических шкафах, а в случае наличия охранной сигнализации — в комбинированных и обычных металлических шкафах, которые по окончании работы кассы закрываются ключом.

22. Ключи от металлических шкафов хранятся у кассира или лица, его замещающего. Запрещается оставлять ключи в условленных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты.

23. Учтенные дубликаты ключей в опечатанных кассиром или лицом, его замещающим, пакетах, шкатулках хранятся у руководителя хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения.

24. При обнаружении утраты ключа от металлического шкафа руководитель хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения сообщает о происшествии в правоохранительные органы и принимает меры к незамедлительной замене замка металлического шкафа.

25. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту или бюджетному учреждению, запрещается.

Глава 6. Инвентаризация кассы и контроль соблюдения кассовой дисциплины

26. На каждом хозяйствующем субъекте или бюджетном учреждении проводится инвентаризация кассы в сроки, установленные руководителем хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения, с полным полистным пересчетом наличных денег и проверкой других ценностей, находящихся в кассе.

Для проведения инвентаризации кассы приказом руководителя хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения назначается комиссия, которая составляет акт проверки. При обнаружении комиссией недостачи или излишка ценностей в кассе, в акте указывается сумма недостачи или излишка и обстоятельства их возникновения.

Результаты инвентаризации оформляются актом по форме ИНВ-15 согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

27. Ответственность за соблюдение кассовой дисциплины возлагается на руководителя хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения.

 

 

 

Приложение 1
к Порядку ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике

Унифицированная форма КО-1

 

Код

Л

и

н

и

я

 

о

т

р

е

з

а

____________________________

Наименование субъекта/бюджетного учреждения

 

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру

№ _________________________

от «___» __________________ г.

Принято от _________________

____________________________

Основание: _________________

____________________________

Сумма: _______ сом. __ тыйын

          цифрами

____________________________

прописью

____________ сом. ____ тыйын

В том числе ________________

«___» _______________ _____ г.

 

М.П.

 

Главный бухгалтер

_______  ____________________

подпись расшифровка подписи

 

Кассир

_______  ____________________

подпись расшифровка подписи

Форма по ОКУД
по ОКПО

______________________________________________________________________

наименование субъекта/бюджетного учреждения

0310001

 

_____________________________________________________________________

структурное подразделение

 

 

 

Номер документа

Дата составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

 

 

 

 

 

Дебет

Кредит

Сумма, сом. , тыйын

Код целевого назначения

 

 

 

код структурного подразделения

корреспондирующий счет

код аналитического учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Принято от ______________________________________________________________________________

  Основание: _____________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________

  Сумма: _________________________________________________________________________________

прописью

 ________________________________________________________ сом. _____________________ тыйын

  В том числе: ____________________________________________________________________________

  Приложение: ____________________________________________________________________________

  Главный бухгалтер: _____________________________   ________________________________________

                                                      подпись                                           расшифровка подписи

  Получил кассир: _________________________________   _______________________________________

                                                      подпись                                           расшифровка подписи

 

 

 

Приложение 2
к Порядку ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике

Унифицированная форма КО-2

 

Код

Форма по ОКУД
по ОКПО

_____________________________________________________________________________

наименование субъекта/бюджетного учреждения

0310002

 

_____________________________________________________________________________

структурное подразделение

 

 

 

Номер документа

Дата составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

 

 

 

Дебет

Кредит

Сумма, сом. , тыйын

Код целевого назначения

 

 

код структурного подразделения

корреспондирующий счет

код аналитического учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдать: __________________________________________________________________

                                                     фамилия, имя, отчество

Основание: _______________________________________________________________

Сумма: ___________________________________________________________________

                                                                        прописью

_________________________________________________ сом. ______________ тыйын

Приложение ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Руководитель: _______________   ______________   _____________________________

                              должность               подпись                расшифровка подписи

 

Главный бухгалтер: _____________________   __________________________________

                                              подпись                               расшифровка подписи

 

Получил: __________________________________________________________________

                                                           сумма прописью

_________________________________________________ сом. ______________ тыйын

 

«___» ________________________ 20__ г.     Подпись ____________________________

 

По _______________________________________________________________________

                      наименование, номер, дата и место выдачи документа,

__________________________________________________________________________

                                      удостоверяющего личность получателя

 

Выдал кассир: _______________________   ____________________________________

                                        подпись                             расшифровка подписи

 

 

 

Приложение 3
к Порядку ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике

ПРАВИЛА
заполнения кассовых документов

1. Порядок заполнения приходного кассового ордера

1. Настоящая глава определяет порядок заполнения унифицированного бланка приходного кассового ордера (форма КО-1).

2. В реквизите «Наименование субъекта/бюджетного учреждения» указывается полное или сокращенное название хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения, в кассу которого поступают наличные средства.

3. В реквизите «Номер документа» указывается порядковый номер кассового документа. Кассовые документы в хозяйствующих субъектах нумеруются в хронологическом порядке с начала календарного года, в бюджетных учреждениях — в хронологическом порядке (по источникам финансирования) с начала календарного года.

4. В реквизите «Дата составления» данные заполняются арабскими цифрами в следующей последовательности: число месяца, месяц, год. Число месяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год — четырьмя арабскими цифрами: ДД. ММ.ГГГГ. Если порядковый номер дня месяца и (или) месяца меньше десяти, то впереди ставится цифра 0. Приходный кассовый ордер составляется в день поступления денег в кассу. Это означает, что дата, указанная в нем, является датой оприходования денег.

5. В реквизите «Принято от ________________» — если деньги принимаются от штатного работника хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения, то в этой графе приходного кассового ордера указываются фамилия, имя и отчество данного работника; если деньги принимаются от работника стороннего хозяйствующего субъекта или физического лица, то в этой графе вначале указывается наименование хозяйствующего субъекта, а затем слово «через» и фамилия, имя, отчество данного лица.

6. В реквизите «Основание» указывается источник поступления наличных денег, т.е. отражается содержание финансовой операции.

7. В реквизите «Сумма» указывается сумма денежных средств, которая поступает в кассу. При этом сумму, выраженную в сомах, следует указывать прописью с заглавной буквы и в начале строки, а тыйыны — цифрами.

8. Квитанция к приходному кассовому ордеру заполняется аналогично образцу приходного кассового ордера.

2. Порядок заполнения расходного кассового ордера

9. Настоящая глава определяет порядок заполнения унифицированного бланка расходного кассового ордера (форма КО-2).

10. В реквизите «Наименование субъекта/бюджетного учреждения» указывается полное или сокращенное название хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения, из кассы которого выдаются наличные средства.

11. В реквизите «Номер документа» указывается порядковый номер кассового документа. Кассовые документы в хозяйствующих субъектах нумеруются в хронологическом порядке с начала календарного года, в бюджетных учреждениях — в хронологическом порядке (по источникам финансирования) с начала календарного года.

12. В реквизите «Дата составления» указывается дата выдачи из кассы наличных денежных средств. День (число) месяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год — четырьмя арабскими цифрами: ДД.ММ.ГГГГ. Если порядковый номер дня месяца и (или) месяца меньше десяти, то впереди ставится цифра 0.

13. В реквизите «Сумма, сом., тыйын» указывается размер подлежащей выдаче из кассы суммы в цифровом формате, через запятую (точку, дефис).

14. В реквизите «Выдать» указываются фамилия, имя и отчество физического лица, которому выдаются деньги. Указание инициалов любого физического лица в расходных кассовых ордерах не допускается. В отдельных случаях, когда деньги передаются через посредника, имя доверенного лица, то есть фактического получателя, указывается после имени того, кому адресованы деньги.

15. В случае выдачи наличных денежных средств юридическому лицу кассир проверяет полноту заполнения всех требуемых реквизитов расходного кассового ордера (полное наименование организации, которой необходимо выдать деньги; фамилия, имя, отчество уполномоченного доверенностью представителя организации на получение денежных средств). Затем, при выдаче денежных средств физическому лицу, указанному в доверенности, кассир в обязательном порядке должен сверить паспортные данные и подпись лица с данными, указанными в паспорте и в доверенности.

16. В случае выдачи наличных денежных средств физическому лицу кассир проверяет полноту заполнения всех требуемых реквизитов расходного кассового ордера (фамилия, имя, отчество физического лица). Затем, при выдаче денежных средств физическому лицу, кассир в обязательном порядке должен сверить паспортные данные и подпись этого лица с данными, указанными в его паспорте.

17. В реквизите «Основание» указывается основание для выдачи денежных средств (вид расхода). Например, аванс, под отчет, зарплата, заем и другое.

18. В реквизите «Сумма» указывается сумма денежных средств, подлежащая выдаче. При этом количество сомов пишется прописью, а тыйыны указываются цифрами.

19. В реквизите «Приложение» — в случае, если к расходному кассовому ордеру прилагаются какие-либо документы (заявления, выписки из приказов руководителя, квитанции, доверенности и т. д.), то данная графа расходного кассового ордера должна содержать перечень этих прилагаемых первичных документов, с указанием их номеров и дат.

20. Реквизит «Руководитель» подписывается руководителем исполнительного органа хозяйствующего субъекта либо лицом, уполномоченным учредителем(ями) хозяйствующего субъекта и наделенным правом первой (распорядительной) подписи, или руководителем бюджетного учреждения.

21. Реквизит «Главный бухгалтер» подписывается главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения. В случае отсутствия такого лица, в данной графе делается запись «не предусмотрено».

22. Реквизит «Получил» заполняется непосредственно получателем наличных денежных средств. Сумму в этой графе необходимо написать прописью с начала графы, с заглавной буквы, при этом сумма (в сомах) должна быть написана прописью, а тыйыны — цифрами. Под суммой получатель должен указать дату получения средств и поставить свою подпись.

23. В реквизите «По» — указываются наименование предъявленного получателем документа, удостоверяющего его личность, и реквизиты данного документа (номер, дата и место выдачи). Данная строка заполняется кассиром.

24. В реквизите «Выдал кассир» — кассир расписывается и указывает свои данные: фамилию (полностью), имя, отчество (инициалы). Графа заполняется после выдачи наличных денежных средств.

 

 

 

Приложение 4
к Порядку ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике

Унифицированная форма КО-4

Образец обложки

 

Код

Форма по ОКУД
по ОКПО

_____________________________________________________________________________

наименование субъекта/бюджетного учреждения

0310004

 

_____________________________________________________________________________

структурное подразделение

 

КАССОВАЯ КНИГА
на ________________________________ г.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Образец титула. Стр. 2 — чистая

 

Код

Форма по ОКУД
по ОКПО

_____________________________________________________________________________

наименование субъекта/бюджетного учреждения

0310004

 

_____________________________________________________________________________

структурное подразделение

 

КАССОВАЯ КНИГА
на ________________________________ г.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Печатать на последней странице:

В этой книге пронумеровано и прошнуровано ____________________ листов.

 

М.П.

 

Руководитель: _________________   ________________   ____________________________

                                 должность                    подпись                  расшифровка подписи

 

Главный бухгалтер: _____________________   _____________________________________

                                               подпись                               расшифровка подписи

 

«___» _____________________ г.

 

 

 

Приложение 5
к Порядку ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике

Унифицированная форма ИНВ-15

 

Код

Форма по ОКУД
по ОКПО

_____________________________________________________________________________

наименование субъекта/бюджетного учреждения

0317013

 

_____________________________________________________________________________

структурное подразделение

 

Вид деятельности

 

Приказ, постановление, распоряжение

номер

 

Основание для проведения инвентаризации: _________________________________________

                                                                                              ненужное зачеркнуть

дата

 

Вид операции

 

 

 

Номер документа

Дата составления

 

 

 

 

 

Акт
инвентаризации наличных денежных средств

Расписка

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию, и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное лицо: ______________   ________   ____________________

                                                               должность         подпись    расшифровка подписи

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

1) наличных денег ______________________________________ сом. __________ тыйын

2) долларов США ____________________________________________________________

3) ценных бумаг _____________________________________________________________

4) евро _____________________________________________________________________

5) др. _______________________________________________________________________

Итого фактическое наличие на сумму: _______________________ сом. _______ тыйын

                                                                          цифрами

____________________________________________________________________________

                                                                     прописью

_________________________________________________ сом. ________________ тыйын

По учетным данным на сумму: _____________________________ сом. ________ тыйын

                                                                      цифрами

____________________________________________________________________________

                                                                     прописью

_________________________________________________ сом. ________________ тыйын

Результаты инвентаризации: излишек _____________________ сом. _________ тыйын

недостача: _____________________________________________ сом. _________ тыйын

Последние номера кассовых ордеров: приходного № ____________________________,

расходного № _______________________________________________________________

 

Председатель комиссии: _______________   ____________   _______________________

                                              должность             подпись         расшифровка подписи

Члены комиссии: _________________   _____________   ___________________________

                                   должность                подпись              расшифровка подписи

                            _________________   _____________   ___________________________

                                   должность                подпись              расшифровка подписи

                            _________________   _____________   ___________________________

                                   должность                подпись              расшифровка подписи

 

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем

ответственном хранении.

Материально ответственное лицо:

_______________________   _______________   ___________________________________

               должность                    подпись                          расшифровка подписи

 

«___» ____________________ ____ г.

Оборотная сторона формы ИНВ-15

Объяснение причин излишков или недостач: ____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Материально ответственное лицо:

_______________________   _______________   ___________________________________

               должность                    подпись                          расшифровка подписи

 

Решение руководителя: ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

_______________________   _______________   ___________________________________

               должность                    подпись                          расшифровка подписи

 

«___» ____________________ ____ г.

 

Кассовый чек | Etsy

Кассовый чек | Etsy

Чтобы предоставить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для повышения производительности, аналитики, персонализации, рекламы и для улучшения работы нашего сайта. Хотите узнать больше? Прочтите нашу Политику использования файлов cookie. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время в настройках конфиденциальности.

Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы вам было удобнее работать, например:

  • основные функции сайта
  • обеспечение безопасных транзакций
  • безопасный вход в аккаунт
  • с запоминанием учетной записи, браузера и региональных настроек
  • запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
  • анализ посещаемости и использования сайта
  • персонализированный поиск, контент и рекомендации
  • помогает продавцам понять свою аудиторию
  • , показ релевантной целевой рекламы на Etsy
  • и за ее пределами

Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

Необходимые файлы cookie и технологии

Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.

Настройка сайта

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

  • запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
  • персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать некорректно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Персонализированная реклама

Эти технологии используются для таких вещей, как:

  • персонализированная реклама
  • , чтобы ограничить количество показов рекламы
  • , чтобы понять использование через Google Analytics
  • , чтобы понять, как вы попали на Etsy
  • , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу

Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация). Сказать «нет» не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Воспользуйтесь всеми возможностями нашего сайта, включив JavaScript. Учить больше

Волшебные, значимые предметы вы больше нигде не найдете.

( 529 результатов, с рекламой Учить больше Продавцы, которые хотят расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты рекламы, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше.)

Вместо этого показывать результаты для денежных поступлений.

Денежный чек с наилучшим соотношением цены и качества — Выгодные предложения по получению наличных от мировых продавцов чеков

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для получения наличных.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот главный кассовый чек в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили кассовый чек на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в получении наличных и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете получить этот кассовый чек по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Daily Cash Receipt

Многие кассовые терминалы или кассовые аппараты автоматически выдают чеки. Если вы не используете эти устройства, но вас просят предоставить квитанцию ​​при получении платежа от клиента, вы можете написать его вручную или более профессионально, распечатать его с помощью шаблона, который может включать логотип вашей компании, заголовок письма, а также возможность автоматического расчета промежуточных итогов, налогов, общих итогов, как то, что мы реализовали в этом примере.Рукописные или заполненные от руки квитанции подходят для нечастых или нерегулярных транзакций или для транзакций, проводимых при отсутствии терминала, кассового аппарата или торговой точки: например, когда арендодатель предоставляет арендатору для записи получения Если вы выставляете счета своим клиентам и клиентам, обычно вам не нужен отдельный шаблон квитанции. Вы можете просто поставить печать или написать большими буквами «Оплачено» на копии счета. Если вы используете Invoice Manager for Excel, статус счета (ожидающий, оплаченный или аннулированный) помечается автоматически.Т.е. если причитающийся остаток равен нулю, счет помечается как оплаченный. Invoice Manager for Excel может вести учет ваших клиентов, продуктов (позиций), счетов-фактур и платежей. С помощью Invoice Manager for Excel вы работаете в электронной таблице счетов, но при этом у вас есть все мощные функции, доступные с ленты Excel и на панели задач. Более того, у вас есть все знакомые инструменты Excel для настройки формата и макета квитанции, такие как изменение шрифтов, цветов, границ, узоров заливки. Если вы являетесь гуру Excel, также возможны расширенные настройки, такие как добавление новых функций с помощью макросов Excel или определение взаимосвязи между ячейками с помощью формул Excel.Все шаблоны, доступные здесь, на InvoicingTemplate.com, созданы нами сами и работают с Invoice Manager for Excel. Это чистые форматы и шаблоны Excel без прикрепленных макросов, и они не заблокированы паролем. Это позволяет вам настроить шаблон так, как вам нравится.

Квитанция об оплате | Шаблон бесплатного кассового чека для Excel

Размещено в категории ШАБЛОНЫ СЧЕТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА И AMP; РАБОТА

Не удается отследить и проверить сумму денег, собранных в течение дня?

Если ваша компания занимается получением денег из разных источников в течение дня и вам действительно нужна надлежащая процедура для ее отслеживания, то пора начать использовать шаблон кассового чека .Простой и удобный в использовании шаблон генерирует кассовые чеки для записи всех финансовых операций. Вы можете создать три чека на странице. Идеально оформленные денежные квитанции можно передать покупателю или сохранить для дальнейшего использования. В шаблоне используются следующие два формата денежных поступлений:

  • Простое кассовое получение — используется для ведения записи транзакции.
  • Денежный чек с квитанцией — К основному кассовому чеку прилагается дополнительный небольшой чек, который служит доказательством транзакции.

Деньги, полученные из любого режима, можно легко отследить, включая: наличные, чек и денежные переводы.

Каждая квитанция должна иметь две копии, одну для вашей записи и одну для покупателя. Квитанции могут быть проверены позже на соответствие полученной чистой сумме. Обычно кассовый чек должен содержать такую ​​информацию, как:

  • Четко определите полученную сумму и сторону, от которой она была получена
  • Укажите дату получения платежа
  • Способ оплаты, такой как наличные, чек, денежный перевод и т. Д. .

Квитанция об оплате

для Excel® 2003+, OpenOffice и Google Docs

Google Docs
Файл: SPREADSHEET

Загрузите через наше дополнение!

Спецификации шаблона

Версия
1.0.1

Требования
Microsoft Excel® 2003 или выше (ПК и Mac)

Макросы
Не используются

Установка
Не требуется

Отказ от ответственности — Шаблон кассового чека и информация о нем Страница предназначена только для образовательных и иллюстративных целей. Используйте информацию на свой страх и риск. Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с юридическим представителем о конкретных требованиях и нормах, применяемых правительством вашей страны, прежде чем применять эти шаблоны в своей практике.

Использование шаблона кассового чека

В шаблоне кассового чека есть рабочий лист настроек, в котором хранятся все сведения о компании, которые будут автоматически добавляться в чек. На этом листе записывается имя человека или компании, которая выдает квитанции.Адрес компании также должен быть записан на этом листе, чтобы избежать повторного ввода адреса на каждой копии квитанции. Существует возможность выбрать цветовую схему для чека, вы можете выбрать предпочтительный цвет с помощью средства выбора дизайна. Вы можете заранее указать настройку страны, чтобы указать символ валюты, который должен быть опубликован на квитанциях.

Следующие два рабочих листа электронной таблицы — это кассовый чек и кассовый чек с квитанцией . В зависимости от ваших требований вы можете опубликовать любую из двух квитанций.На обоих листах записывается одна и та же информация, с той лишь разницей, что на втором листе вместе с квитанцией публикуется дополнительный бланк. Этот дополнительный бланк может быть предоставлен клиенту в качестве доказательства транзакции. Адрес компании заполняется автоматически, и другие поля записываются следующим образом:

  • Дата — введите дату создания и отправки предложения
  • Транспорт: все виды транспортных услуг, которые потребуются на свадьбе день должен быть четко определен прямо от основного автомобиля до гостевых автомобилей, платы за парковку, такси и т. д.
  • Номер кассового чека — каждая квитанция имеет уникальный номер
  • Подарки: если подарки необходимо раздавать, то для этого требуется приличный бюджет.
  • Получено От — физическое или юридическое лицо, выполнившее платеж
  • Полученная сумма — чистая сумма, полученная от получателя
  • Получено Для — продукт / задача / услуга / и т. Д. На сумму оплачивается
  • Получено — это поле автоматически заполняется со страницы настроек
  • Оплачено способ оплаты, используемый, например, наличные, чек или денежный перевод
  • Текущий баланс — чистый баланс физического лица или компании необходимо заплатить
  • Сумма платежа — чистая сумма, которая выплачивается
  • Остаток к оплате — чистая дифференциальная сумма, которую физическое лицо или компания должны заплатить

Шаблон кассовых чеков помогает вам вести учет всех денежных операций.Распечатанные квитанции могут быть переданы покупателям в качестве подтверждения получения платежа. Вы можете проштамповать и подписать их для дальнейшей аутентификации квитанций.

Мы рекомендуем не изменять и не удалять предопределенные формулы шаблона. При этом будет изменен весь шаблон, так как различные поля имеют взаимосвязанные формулы, и результаты в таком сценарии будут сомнительными.

Функция, используемая в шаблоне

  • СЕГОДНЯ ()
  • IF (logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Денежные поступления | КПИ


Уведомление : Неопределенное свойство: stdClass :: $ short_code в / home / ebs / projects / kpi.com / kpi-wordpress / wp-content / themes / thesaas-child / include / view / sign-up-sign-in.php на линии 135
+ () +93 (Афганистан) +355 (Албания) + 213 (Алжир) + 1-684 (Американское Самоа) +684 (Американское Самоа) +376 (Андорра) +244 (Ангола) + 1-264 (Ангилья) + 1-268 (Антигуа и Барбуда) +54 (Аргентина) + 374 (Армения) +297 (Аруба) +61 (Австралия) +43 (Австрия) +994 (Азербайджан) + 1-242 (Багамы) +973 (Бахрейн) +880 (Бангладеш) + 1-246 (Барбадос) +375 (Беларусь) +32 (Бельгия) +501 (Белиз) +229 (Бенин) + 1-441 (Бермудские острова) +975 (Бутан) +591 (Боливия) +599 (Бонэйр, Сент-Эстатиус и Саба) +27 (Бопутатсвана) +387 (Босния и Герцеговина) +267 (Ботсвана) +47 (остров Буве) +55 (Бразилия) +246 (Британская территория в Индийском океане) + 1-284 (Британские Виргинские острова) +673 (Бруней) +359 (Болгария) +226 (Буркина-Фасо) +95 (Бирма) +257 (Бурунди) +855 (Камбоджа) +237 (Камерун) +1 (Канада) +238 (Кабо-Верде) + 1-345 (Каймановы острова) +236 (Центральноафриканский регион) Республика) +235 (Чад) +44 (Нормандские острова) +56 (Чили) +86 (Китай) +61 (Остров Рождества) +61 (Кокосовые острова) +57 (Колумбия) +269 (Коморские острова) +682 (Острова Кука) ) +506 (Коста-Рика) +225 (Кот-д’Ивуар) +385 (Хорватия) +53 (Куба) +599 (Кюрасао) +357 (Кипр) +420 (Чехия) +243 (Демократическая Республика Конго) +45 (Дания) +253 (Джибути) + 1-767 (Доминика) + 1-809 (Доминиканская Республика) + 1-829 (Доминиканская Республика) +670 (Восточный Тимор) +593 (Эквадор) +20 (Египет) + 503 (Сальвадор) +240 (Экваториальная Гвинея) +291 (Эритрея) +372 (Эстония) +251 (Эфиопия) +500 (Фолклендские острова) +298 (Фарерские острова) +679 (Фиджи) +358 (Финляндия) +33 (Франция) +594 (Французская Гвиана) +689 (Французская Полинезия) +262 (Французские южные территории) +241 (Габон) +220 (Гамбия) +995 (Грузия) +49 (Германия) +233 (Гана) +350 ( Гибралтар) +30 (Греция) +299 (Гренландия) + 1-473 (Гренада) +590 (Гваделупа) + 1-671 (Гуам) +502 (Гватемала) + 44-1481 (Гернси) +224 (Гвинея) +245 (Gui Неа-Бисау) +592 (Гайана) +509 (Гаити) +504 (Гондурас) +852 (Гонконг) +36 (Венгрия) +354 (Исландия) +91 (Индия) +62 (Индонезия) +98 (Иран) +964 (Ирак) +353 (Ирландия) + 44-1624 (остров Мэн) +972 (Израиль) +39 (Италия) +225 (Кот-д’Ивуар) + 1-876 (Ямайка) +81 (Япония) + 44- 1534 (Джерси) +962 (Иордания) +7 (Казахстан) +254 (Кения) +676 (Королевство Тонга) +686 (Кирибати) +965 (Кувейт) +996 (Кыргызстан) +856 (Лаос) +371 (Латвия) ) +961 (Ливан) +266 (Лесото) +231 (Либерия) +218 (Ливия) +423 (Лихтенштейн) +370 (Литва) +352 (Люксембург) +853 (Макао) +389 (Македония) +261 (Мадагаскар) ) +265 (Малави) +60 (Малайзия) +960 (Мальдивы) +223 (Мали) +356 (Мальта) +692 (Маршалловы Острова) +596 (Мартиника) +222 (Мавритания) +230 (Маврикий) +262 ( Майотта) +52 (Мексика) +691 (Микронезия) +373 (Молдова) +377 (Монако) +976 (Монголия) +382 (Черногория) + 1-664 (Монтсеррат) +212 (Марокко) +95 (Мьянма) + 264 (Намибия) +674 (Науру) +977 (Непал) +31 (Нет erlands) +687 (Новая Каледония) +64 (Новая Зеландия) +505 (Никарагуа) +227 (Нигер) +234 (Нигерия) +683 (Ниуэ) +672 (остров Норфолк) +850 (Северная Корея) + 1-670 (Северные Марианские острова) +47 (Норвегия) +968 (Оман) +92 (Пакистан) +680 (Палау) +970 (Палестинская территория) +507 (Панама) +675 (Папуа-Новая Гвинея) +595 (Парагвай) +51 (Перу) +63 (Филиппины) +870 (Питкэрн) +48 (Польша) +351 (Португалия) + 1-787 (Пуэрто-Рико) + 1-939 (Пуэрто-Рико) +974 (Катар) +242 (Республика Конго) +262 (Реюньон) +40 (Румыния) +7 (Россия) +250 (Руанда) +590 (Сен-Бартелеми) +290 (остров Святой Елены) + 1-869 (Сент-Китс и Невис) + 1-758 (Сент-Бартельми). Люсия) + 1-758 (Сент-Люсия) +590 (Сен-Мартен) +508 (Сен-Пьер и Микелон) + 1-784 (Сент-Винсент и Гренадины) +685 (Самоа) +378 (Сан-Марино) +239 (Сан-Марино) Томе и Принсипи) +966 (Саудовская Аравия) +221 (Сенегал) +381 (Сербия) +248 (Сейшельские острова) +232 (Сьерра-Леоне) +65 (Сингапур) +599 (Синт-Мартен) +421 (Словакия) +386 ( Slov enia) +677 (Соломоновы Острова) +252 (Сомали) +27 (Южная Африка) +82 (Южная Корея) +211 (Южный Судан) +34 (Испания) +94 (Шри-Ланка) +249 (Судан) +597 ( Суринам) +47 (Свальбард и Ян-Майен) +268 (Свазиленд) +46 (Швеция) +41 (Швейцария) +963 (Сирия) +886 (Тайвань) +992 (Таджикистан) +255 (Танзания) +66 (Таиланд) +228 (Того) +690 (Токелау) +676 (Тонга) + 1-868 (Тринидад и Тобаго) +216 (Тунис) +90 (Турция) +993 (Туркменистан) + 1-649 (острова Теркс и Кайкос) + 688 (Тувалу) + 1-340 (У.Южные Виргинские острова) +256 (Уганда) +971 (Объединенные Арабские Эмираты) +44 (Великобритания) +1 (США) +1 (Внешние малые острова США) +598 (Уругвай) +998 (Узбекистан) +678 (Вануату) +379 (Ватикан) +58 (Венесуэла) +84 (Вьетнам) +681 (Уоллис и Футуна) +212 (Западная Сахара) +967 (Йемен) +260 (Замбия) +263 (Зимбабве)

Кассовый аппарат

— определение

Примеры предложений с «кассовым аппаратом», память переводов

Giga-frenPetty Cash и кассовый чек Giga-fren Кроме того, должностные лица несут ответственность поочередно за услуги почтовой службы, мелкую кассу и кассовый аппарат . Giga-fren • обрабатывать всю поступающую выручку, регистрировать в кассовом аппарате (партнерские взносы, переплаты, пожертвования) и передавать в отдел финансов и администрации для своевременного депозита. TmClassПрограммирование кассовых систем для выдачи ваучеров отсроченной покупки, напечатанных на кассовых квитанциях / 00 Квитанционные аппараты (кассовые аппараты, выдающие чеки G 07 G 1/00) Giga-fren Возложить на руководителя программы ответственность за отмену транзакций и погашение дневных кассовых чеков в кассовом аппарате.Giga-fren • Кассовые чеки — для решения некоторых давних проблем, связанных с квитанциями, выдаваемыми кассовыми аппаратами / консолями, подключенными к розничным ТРК, MC разработала бюллетень. WikiMatrixDirect Therm уверенно вернулся с квитанциями в точках продаж (бензонасосы , кассовые аппараты, квитанции об аренде автомобилей и т. д.). Giga-fren В зарубежных офисах кассовые чеки регистрируются с помощью кассовых аппаратов или POS +, индивидуализированной компьютерной системы. Кассовый чек перед выходом из иммиграционной службы.Giga-fren Во время аудита аудитор запросил кассовые чеки, чтобы подтвердить доход корпорации. Giga-frenОни проверяют уведомления, кассовые чеки, двуязычие персонала и другие вопросы. TmClassDistribution распечатанных на отсроченных покупках ваучеров. Кассовые чеки Обычное сканирование Если ремонт необходим в течение гарантийного срока, пожалуйста, предъявите кассовый чек и упаковочный лист. tmClass Аппарат и компьютерные системы для выдачи ваучеров отсроченной покупки, напечатанные на кассовых чеках Квитанции и услуги кассового аппарата, как правило, не были двуязычными.Giga-frenКлиентам предоставляется кассовый чек из банка. Giga-frenОни проверяют вывески, кассовые чеки, двуязычие сотрудников и другие вопросы. TmClassВыпуск ваучеров отсроченной покупки, напечатанных на кассовых чекахGiga-frenОни сказали, что услуги и кассовый аппарат квитанции по-прежнему недоступны на обоих официальных языках.OpenSubtitles2018.v3 Камеры наблюдения не было, но кассовый чек подтверждает, что кто-то обменял глушитель в 9:36.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *