Распечатать приходно кассовый ордер: Приходный кассовый ордер КО-1 скачать, заполнить, распечатать онлайн

Содержание

Создать кассовый ордер | СБИС Помощь

Создать кассовый ордер

Чтобы отразить движение денег в кассе, оформите приходный (ПКО) или расходный кассовый ордер (РКО).

Создание ордера доступно, если кассовая книга за этот день не закрыта от изменений.

Посмотреть проводки

Внесение наличности в кассу организации оформляется приходным кассовым ордером (форма КО-1).

  1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» на вкладке «Платежи» нажмите «Приход».
  2. Выберите операцию, например «Оплата от покупателя».
  3. Выберите кассу организации.
  • В поле «От кого» укажите контрагента, от которого поступили денежные средства.
  • Свяжите оплату с документом-основанием: счетом на оплату или реализацией.

    Нажмите « По документам» и выберите одно или несколько оснований. СБИС укажет сумму платежа.

  • Если документ связан с реализацией, то сумма оплаты отразится в проводках как расчет с покупателем. Если со счетом или не связан — сумма отразится как аванс.

  • Дополнительно вы можете:
    • указать назначение платежа, вид дохода;
    • загрузить копии документов — нажмите « Прикрепить» и добавьте файлы;
    • посмотреть аналогичные платежи от этого контрагента или с тем же видом дохода — нажмите .
  • Введите сумму, если кассовый ордер не связан с документом-основанием.
  • Подпишите кассовый ордер электронной подписью, если она зарегистрирована в кабинете компании, или вручную на бумаге. Для этого распечатайте кассовый ордер и подпишите у бухгалтера или руководителя. Квитанцию отдайте лицу, от которого поступили денежные средства.
  • Если настроен бизнес-процесс, передайте кассовый ордер на следующий этап документооборота.

  • Кликните «Провести» — СБИС сформирует бухгалтерские проводки.
  • Выдача наличных денег из кассы оформляется расходным кассовым ордером (форма КО-2).

    1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» на вкладке «Платежи» нажмите «Расход».
    2. Выберите операцию, например «Оплата поставщику».
    3. Выберите кассу организации.
  • В поле «Кому» укажите получателя денежных средств и договор, если ведется учет по договорам.
  • Свяжите оплату с документом-основанием: счетом, поступлением или ведомостью. Это позволит правильно рассчитать налог УСН, сформировать проводки, отразить остатки на взаиморасчетных счетах.

    Нажмите « По документам» и выберите одно или несколько оснований. СБИС укажет сумму платежа.

    Если документ связан с поступлением, то сумма оплаты отразится в проводках как погашение задолженности поставщику. Если со счетом или не связан — сумма отразится как аванс.

  • Дополнительно вы можете:
    • указать назначение платежа, статью расхода;
    • загрузить копии документов — нажмите « Прикрепить» и добавьте файлы;
    • посмотреть аналогичные платежи этому контрагенту или с той же статьей расхода — нажмите .
  • Введите сумму, если кассовый ордер не связан с документом-основанием.
  • Подпишите кассовый ордер электронной подписью, если она зарегистрирована в кабинете компании, или вручную на бумаге. Для этого распечатайте кассовый ордер и подпишите у бухгалтера, руководителя и лица, которому выданы денежные средства.
  • Если настроен бизнес-процесс, передайте кассовый ордер на следующий этап документооборота.

  • Кликните «Провести» — СБИС сформирует бухгалтерские проводки.
  • Обратите внимание: создание ордера доступно, если кассовая книга за тот день не закрыта от изменений.

    По дебету счета 50 «Касса» отражаются поступления денежных средств в кассу организации, по кредиту — выдача наличных.

    В СБИС проводки по счету 50 можно посмотреть в расчетах по кассовым документам. Система покажет движение средств по счетам, а в аналитике укажет кассу.

    Для просмотра проводок перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса» на вкладку «Платежи».

    1. Наведите курсор на документ либо откройте его.
    2. Нажмите и ознакомьтесь с проводками.

    Кассовые документы должны заверить главный бухгалтер и кассир, а при их отсутствии — руководитель. Тем самым они подтверждают проведение кассовой операции. Подписать документы можно на бумаге или с помощью электронной подписи (ЭП).

    Если подписываете документы вручную, распечатайте их.

    1. В приходном или расходном кассовом ордере нажмите — сформируется печатная форма документа.
    2. Кликните «Распечатать».

    Если вы внесли изменения в кассовый ордер на вкладке «Документы», обновите данные кнопкой .

    Чтобы распечатать сразу несколько ордеров, например за год, используйте панель массовых операций в разделе «Учет/Деньги/Касса».

  • Подпишите документ. Чтобы фамилии кассира, главного бухгалтера или руководителя печатались в кассовом документе, добавьте их в карточку организации. Если в разных сменах работают разные кассиры, настройте кассовые ордера. СБИС будет печатать в документе ФИО кассира из смены.
  • Вы можете загрузить скан подписанного документа в СБИС. Для этого в карточке ордера на вкладке «Документы» нажмите « Прикрепить».

    Лицензия

    Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».

    Бланк приходный кассовый ордер КО-1.

    Приходный кассовый ордер (унифицированная форма № КО-1) — по нему оформляются операции по поступлению денежных средств в кассу организации. Бухгалтер выписывает или оформляет на компьтере один экземпляр приходного кассового ордера, отрывную часть (квитанцию) заверенную печатью выдает лицу, внесшему деньги в кассу.

    Деньги, поступающие в кассу как выручка за товары, работы, или услуги нужно оформлять с применением кассового аппарата, т.е. помимо квитанции к приходному ордеру покупателю должен быть выдан кассовый чек. Если в течение дня таких операций совершается несколько (например, работа магазина), то покупателю выдается только чек, а в конце дня оформляется один приходный ордер на сумму общей выручки.

    Выписанный приходный ордер регистрируется в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3), и подшивается к отчету кассира (отрывной лист Кассовой книги).

    Скачать бесплатно бланк форма КО-1 в формате Word и Excel :


    Скачать &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Скачать


    В приходном кассовом ордере и квитанции к нему :
  • в строке «Основание» указывается содержание хозяйственной операции;
  • в строке «В том числе» указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись «без налога (НДС)»;
  • в строке «Приложение» перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления;
  • в графе «Кредит, код структурного подразделения» указывается код структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства.

    Скачать другие бланки на нашем сайте :


    Не нашли то что хотели — используйте карту сайта
  • приходный кассовый ордер (ПКО) / Справка по «Большой Птице» / Система онлайн-учета «Большая Птица»


    Для чего нужен документ «Поступление в кассу»
    Печатная форма
    Связанные документы
    Файлы
     
      Для чего нужен документ «Поступление в кассу»

    Документ «Поступление в кассу» отражает внесение в кассу организации наличных денежных средств. Оказывает влияние на:

    • состояние взаиморасчетов между партнерами;
    • движение денег по кассе, в т.ч. формирование кассовой книги;
    • движение денежных средств в разрезе статей управленческого учета.
    Печатной формой документа является «Приходный кассовый ордер», который можно распечатать или отправить по электронной почте.
    Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.
    Описание полей документа

      Вкладка «Реквизиты документа»
    Поступление в кассу №, от
    — номер и фактическая дата поступления денег в кассу. Присваиваются автоматически, но могут быть изменены вручную.
    Фирма — организация, в кассу которой вносятся денежные средства.
    Касса — указывается касса, в которую вносятся деньги.
    Вид операции — доступен в двух вариантах: «от партнера», «прочее». Под «прочее» понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за реализованные товары, выполненные работы или оказанные услуги.
    Сумма — размер вносимых в кассу денежных средств.
    Ставка НДС — необходимо выбирать один из предлагаемых параметров.
    Сумма НДС — рассчитывается автоматически.
    Плательщик — указывается наименование партнера, вносящего деньги в кассу организации. Поле доступно для редактирования только при выборе вида операции «От партнера».
    Договор — указывается договор, согласно которому деньги вносятся в кассу. В случае, если договора с партнером нет, поле может быть оставлено пустым.
    Назначение платежа — содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.
    Комментарий — поле для заметок.
    Движение денежных средств

    Статья — указывается наименование статьи, согласно которой в кассу вносятся денежные средства (например, выручка от реализации). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.
      Печатные формы
    Данные на этой вкладке будут использованы для формирования печатных форм документов.

    Группа полей «В приходный кассовый ордер»
    :

    Счет по дебету, Счет по кредиту — указывается в соответствии с планом счетов в том случае, если фирма ведет бухгалтерский учет.
    Принято от — если деньги вносит сотрудник той же организации, которая выписывает приходный кассовый ордер, то указываются фамилия, имя, отчество сотрудника в родительном падеже (например, Принято от Федорова Ивана Сергеевича).

    Если деньги вносит представитель стороннего юридического лица, то указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (или инициалы) представителя (например, Принято от ООО «Милана» через Сергеева А.П.).
    Основание — содержание операции (возврат неиспользованных подотчетных средств; оплата за товары по Договору поставки № 15 от 12.04.2012 г. и т.п.).
    Приложение — прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления.

    Группа полей «В кассовую книгу»:

    Получено от — фамилия и инициалы сотрудника организации в родительном падеже (например, Получено от Федорова И.С.) или наименование юридического лица, от которого получены деньги (например, Получено от ООО «Милана»). По умолчанию в поле копируются данные из приходного кассового ордера (поле Принято от), но текст может быть скорректирован в случае необходимости. 

      Связанные документы
    Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.
      Файлы
    К документу можно прикрепить файлы любого формата.

    Онлайн-кассы (часть 2) – печать чеков в 1С – Учет без забот

    Опубликовано 14.08.2017 01:36
    Автор: Administrator
    Просмотров: 33146

    В одной из прошлых статей мы рассматривали общие положения нового закона №54-ФЗ об онлайн-кассах, требования и правила, которые этот закон устанавливает. В этой статье поговорим про алгоритм работы в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» для печати чеков на онлайн-кассах.


    Законом предусмотрен определенный перечень обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в чеке. Перечень можно найти в тексте самого закона. Среди обязательных – наименование реализуемой номенклатуры, количество, сумма и ставка НДС. Рассмотрим документы, из которых можно печатать чеки в соответствии с новыми правилами.

    Традиционный документ, который используется в программах 1С для отражения кассовых операций поступления – «Приходный кассовый ордер». Найти его можно:

     

    Также печать чеков осуществляется из документов «Расходный кассовый ордер», «Эквайринговая операция». В данной статье остановимся на отражении приходных операций, в частности, на оформлении документов поступления денежных средств.
    Печать чека производится по кнопке:

    Если вы продаете одну услугу или один товар покупателю,можно использовать приходный кассовый ордер. Рассмотрим его заполнение в этом случае.

    При продаже одной услуги или товара на первой вкладке «Ордер» в разделах «Принято от» и «Основание», в необходимо указать фамилию, имя, отчество (или другую информацию, заменяющую эти данные) покупателя и наименование услуги или товара соответственно:

    Обратите внимание, что в разделе «Принято от» можно указать как контрагента (с возможностью записи его в справочник контрагентов, если он постоянный покупатель), так и просто строковую запись (если это частное лицо).
    В разделе «Основание» также в качестве основания можно выбрать договор (поле по умолчанию недоступно, так как при желании указать договор – необходимо сначала выбрать или создать контрагента) или же указать строковое основание, предварительно создав его в справочнике (удобно тем, что можно внести в список часто используемые услуги или товары):

    Именно эти реквизиты и будут указаны в чеке. К сожалению, в таком ПКО нет возможности не указывать покупателя, так как при печати чека из этого документа в случае продажи одной услуги формируется строка типа: «Принято от … на основании…». Вместо точек указывается соответствующая информация из приведенных выше реквизитов.
    С тем, как заполнять приходный кассовый ордер при продаже одной услуги или номенклатуры разобрались. А как быть, если один покупатель оплачивает сразу несколько позиций? Мы же помним, что по закону наименование каждой позиции должно быть указано в чеке.

    Для этого в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» существует два варианта:
    1. Также используем документ «Приходный кассовый ордер», но изменяется его заполнение.
    2. Используем другой документ, который называется «Чек ККМ».
    Рассмотрим сначала заполнение приходного кассового ордера для печати чека с несколькими позициями. Для этого в документе имеется вкладка «Чек ККМ». На данной вкладке сначала заполняются реквизиты шапки:

    Также здесь присутствует табличная часть «Список номенклатуры чека ККМ». Необходимо подобрать документ-основание, в котором как раз и перечислены продаваемые номенклатурные позиции. Компанией 1С установлены несколько типов документов, которые могут быть указаны в табличной части этой вкладки:

    Отмечу, что документом-основанием тут является не документ-родитель, как это бывает при использовании стандартного механизма ввода на основании (поясню: ни из одного из возможных документов, приведенных на картинке выше, нельзя создать на основании документ «Приходный кассовый ордер»):

    В этой табличной части указывается список документов, в которых могут быть перечислены продаваемые услуги или товары.
    После того, как вы нашли в списке документов необходимый,нужно его выбрать. После выбора в табличной части заполняется реквизит «Документ-основание». Также в таблице имеется еще одно поле – «Признак способа расчета». Его значение устанавливаетсяпрограммой автоматически, в зависимости от вида подобранного документа:

    Например, значение «Оплата кредита» означает постоплату, то есть услуги или товары были оказаны или доставлены, а оплата осуществляется сейчас. В случае же выбора документа типа «Счет на оплату» — признак устанавливается в значение «Предоплата полная», что тоже логично, так как счет на оплату выставляется обычно до выполнения работ или доставки товара.
    Ниже, под табличной частью документов-оснований, имеется удобная кнопка, с помощью которой можно заполнить сумму приходного ордера, не заглядывая в сам документ:

    Для того, чтобы воспользоваться этой кнопкой, документ нужно записать.
    При нажатии на кнопку заполнится сумма документа на вкладке «Ордер»:

    Далее необходимо заполнить документ всеми необходимыми данными (реквизиты бухгалтерской операции, расшифровка платежа) и провести.После выполнения всех действий появится возможность распечатать чек.
    Также законом предусмотрено право покупателя получить чек или его копию на электронную почту и телефон. Данный функционал поддерживается в рассмотренном документе при условии настроенной передачи почтой или на номер телефона.Такая настройка осуществляется в разделе «Администрирование». После того, как настройка осуществлена, появляется возможность ввода электронной почты или номера телефона непосредственно в форме документа. Также программа позволяет настроить рассылку чеков по расписанию.
    Мы рассмотрели заполнение документа «Приходный кассовый ордер» для двух вариантов работы. Но в использовании приходного кассового ордера есть несколько минусов:
    1. Так как зачастую на кассовом аппарате работают люди, далекие от бухгалтерского учета, хотелось бы избежать при работе кассысоздания проводок, которые непосредственно влияют на учет.
    2. И опять же – документ бухгалтерский, имеет несколько чисто бухгалтерских реквизитов, непонятных кассиру, поэтому его заполнение может занимать долгое время. При этом всегда нужно избегать копирования предыдущего документа, потому что при копировании велика вероятность не заметить и не перезаполнить важные реквизиты. А также в каждом приходном кассовом ордере есть реквизит «Касса ККМ», который очень важно заполнять правильно, чтобы не возникло проблем с печатью чека. Поэтому настоятельно рекомендую заполнять каждый новый документ с нуля или же максимально внимательно рассматривать каждый реквизит. Так как при работе кассы важна скорость, чем проще будет рабочий документ кассира – тем лучше.
    3. В случае ошибки кассира и потребности аннулировать чек, провести изменения в бухгалтерском учете, если чек был распечатан из приходного кассового ордера, намного сложнее (процедура сторнирования операции длиннее и требует больше трудозатрат).
    Поэтому, начиная с релиза 2.0.51, в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» появился новый документ «Чек ККМ». Он прост в заполнении, является специальным инструментом для работы с фискальными регистраторами. Найти его можно:

    Наряду с чеком ККМ появился противоположный документ – «Чек ККМ на возврат». Его используют, если необходимо отдать деньги клиенту в процессе возврата или гарантии:

    В случае, если допущена ошибка в сумме чека, то для коррекции используется другой документ – «Кассовые чеки коррекции». Найти его можно:

    Предусмотрена возможность сформировать документы «Кассовые чеки коррекции» двух видов:

    И это верно, потому что корректировать можно чеки и на приход, и на расход.
    Вернемся к документу «Чек ККМ». Форма документа простая, интуитивно понятная. В шапке документа нужно заполнить несколько обязательных реквизитов:

    Ниже расположена табличная часть, в которой следует указывать номенклатурные позиции. Единственное нововведение – это то, что в табличной части номенклатурные позиции (услуги и товары) выбираются из справочника «Прейскурант»:

    Это новый справочник, который необходимо заполнять элементами. Каждый элемент справочника «Прейскурант» будет ссылаться на элемент справочника «Номенклатура»:

    После заполнения первой вкладки перейдем на вкладку «Оплата». На ней указываем необходимые реквизиты иобращаем внимание на кнопку «Заполнить», которая позволяет рассчитать общую сумму товаров и услуг с первой вкладки:

    Также у документа имеется важный флажок — «Розничный покупатель».

    При установленном флаге не требуется введение фамилии, имени, отчества покупателя. Если флаг снять, то появляются дополнительные реквизиты: контрагент и договор:

    Появляется возможность выбирать контрагента и договор, которые потом будут распечатаны на чеке.
    В целом, нюансов по заполнению больше нет, документ можно провести и напечатать чек. Данный документ не формирует никаких проводок и движений по регистрам. В конце кассового дня рекомендуется создавать единый документ «Приходный кассовый ордер» для всех поступлений.
    В данной статье были рассмотрены два основных документа, предназначенных для печати чеков по приходным кассовым операциям в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0». В следующей статье я расскажу об алгоритме работы кассира при использовании онлайн-касс нового поколения.

    Автор статьи: Светлана Батомункуева

    Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 


    Добавить комментарий

    Учет наличных расчетов в «1С:Бухгалтерии 7.

    7». Бухгалтер&Компьютер, № 17, Сентябрь, 2010

    Наличным расчетам, несмотря на попытку государства перевести денежный оборот в безналичную форму, пока еще нет альтернативы во многих сферах хозяйственной деятельности, особенно в розничной торговле и сфере услуг, и тем более — вне больших городов. Следовательно, рассматривая учет с помощью «1С:Бухгалтерии 7.7», невозможно обойти тему наличных расчетов.

    Главный документ, регламентирующий проведение и документальное оформление наличных расчетов, — Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 г. № 637, с изменениями и дополнениями (далее — Положение № 637). Оно является обязательным для всех юридических и физических лиц — предпринимателей, осуществляющих операции с наличными в национальной валюте.

    Формы приходных и расходных кассовых ордеров и кассовой книги приведены в приложениях 2, 3 и 5 к Положению № 637. Все эти формы в «1С:Бухгалтерии» заполняются автоматически, причем приходный и расходный кассовые ордера являются документами, а кассовая книга — специальным отчетом.

    Проводки по кассе могут записываться в информационную базу (далее — ИБ) при проведении соответствующих документов. Для этого константу «

    Проводки по кассе только кассовыми ордерами» нужно установить в значение «Нет».

    Приходный кассовый ордер

    Документ «

    Приходный кассовый ордер», как и все денежные документы конфигурации, не может служить началом цепочки взаиморасчетов с контрагентом. Поэтому его нельзя ввести на основании другого документа. Напомним: если расчеты начинаются с получения предоплаты, необходимо зарегистрировать документ «Счет» или «Договор». А вот документом-основанием приходный кассовый ордер служить может. На его основании можно ввести налоговую накладную.

    Доступ к приходным и расходным кассовым ордерам обеспечивает журнал «

    Касса». Новый документ вводят путем добавления строки к этому журналу или командой «Документы → Касса → Приходный кассовый ордер» (рис. 1).

    Это высокоавтоматизированный документ, очень много чего «умеющий», — рассчитывать по первому событию сумму НДС и валовых доходов, определять балансовую стоимость валюты и записывать в ИБ проводки по кассе, счетам учета валовых доходов и НДС.

    Очевидно, главным реквизитом документа является пункт «Только зарегистрировать». Пометив его флажком, вы отключите формирование проводок. При этом документ будет использован «с целью оформления» только для получения печатной формы ордера. Обычно этот реквизит указывают, когда константа «Проводки только кассовыми ордерами» установлена в значение «Нет» и проводки по кассе разрешено вводить другим документам конфигурации — иначе проводки по кассе будут «сдваиваться». Но реквизит доступен при любом значении этой константы, и отметка не устанавливается автоматически.

    В поле «Вид операции» выбирают из выпадающего списка (рис. 2), какую именно операцию регистрирует приходный кассовый ордер.

    Значение этого поля определяет, какие реквизиты будут автоматически установлены в группе реквизитов «Аналитика» (см. табл. 1), и в конце концов — схему бухгалтерских проводок.

     

    Таблица 1

    № п/п

    Вид операции

    Корр. счет по кредиту

    Субконто кредита

    Поле «

    Заказ»

    1

    Оплата заказа покупателем

    361 или 362

    Справочник «

    Контрагенты»

    Журнал «

    Подбор заказа»

    2

    Поступление денег из подотчета

    3721 или 3722

    Справочник «

    Сотрудники»

    Не заполняется

    3

    Поступление денег из банка

    311, 312, 313 или 314

    Справочник «

    Счета нашей фирмы»

    Не заполняется

    4

    Другие операции

    Выбирается самостоятельно

    Определяется видами субконто корреспондирующего счета

    Определяется видами субконто корреспондирующего счета

     

    В табл. 1 указан возможный счет кредита проводки. Счет дебета документ узнает из реквизитов элемента справочника «

    Счета нашей фирмы», который будет внесен в поле «Касса» группы реквизитов «Касса, сумма». Если выбрать валютную кассу, по кредиту проводки будет выбран валютный счет. А касса выбирается исходя из валюты заказа. Заказ (документ, начинающий цепочку взаиморасчетов) необходимо выбрать в журнале «Подбор заказов». Задолженность по заказу будет внесена в поле «Сумма», а также будет рассчитано и заполнено поле «НДС». Эти поля можно корректировать. Не забудьте установить нулевое значение в поле «НДС», если не нужно дебетировать счет 6415.

    Документ может вывести остаток по кассе, если вы щелкнете мышью по кнопке с вопросительным знаком, расположенной рядом. Впрочем, такой сервис актуален при регистрации расходных, а не приходных кассовых ордеров.

    Алгоритм документа проверяет соответствие значений реквизитов и автоматически подставляет нужные значения. Например, если в реквизит «

    Счет» из группы «Аналитика» ввести субсчет 3775 «Расчеты с рабочими и служащими по другим операциям», поле «Вид операции» автоматически установится в значение «Прочие операции». В поле «Субконто» нужно будет выбрать сотрудника, поле «Заказ» станет неактивным.

    В поля группы «

    Реквизиты ордера» вводят дополнительные сведения, необходимые для правильного заполнения приходного кассового ордера. Вместо этой группы на закладке «Дополнительно» будет группа реквизитов «Валовые расходы (доходы), прочее» (рис. 3).

    В этой группе реквизитов можно выбрать, будет ли относиться операция к валовым доходам, расходам, будет или нет учитываться в валовых доходах/расходах. Для этого устанавливают в первом по счету поле значение «+», «—» или «0» соответственно. По умолчанию поле «Валовые расходы» установлено в значение «0», поле «Субконто» — в значение «Ні дохід, ні витрата». Приходуя оплату от покупателей, откорректируйте значение этих полей, тогда программа проанализирует, имеет ли место первое событие, и сама определит, нужно ли начислять валовой доход.

    В следующем поле с названием «Субконто» можно выбрать вид валовых доходов/расходов из справочника. А поле «Вид прихода денег» может приобретать значения, показанные на рис. 4.

    Это поле используется только предприятиями на едином налоге. Остальные плательщики налогов могут не обращать на него внимания.

    Если установить флажок «Указать сумму отгрузки вручную», в появившихся полях можно будет ввести сумму ранее осуществленной отгрузки (или полученной оплаты) и НДС от этой суммы. Тогда валовой доход и НДС по ордеру будут уменьшены на введенные вами величины.

    На рис. 5 показана операция, которую формирует документ, приведенный на рис. 1, при условии, что эта операция является первым событием, т. е. отгрузка ценностей (или выполнение работ/услуг), за которую поступает оплата, еще не произошла. Как видим, документ «Приходный кассовый ордер» не только зарегистрировал поступление денег в кассу проводкой Дт 301 — Кт 6811 «Расчеты по авансам полученным (в национальной валюте)», но и ввел проводки по НДС и валовому доходу. Кстати, если в расположенное на основной закладке поле «НДС» ввести нулевое значение, проводка по НДС записана не будет, а валовой доход будет зарегистрирован на полную сумму.

    На рис. 5 показан самый сложный вариант операции, формируемой документом. Конечно, при поступлении денег из банка, оприходовании возврата подотчетных сумм и во многих других случаях операция будет содержать только одну проводку — по кассе. Однако имейте в виду, что после ввода цифр в поле «сумма» и нажатия на клавишу «Enter» значение поля « НДС» рассчитывается и заполняется автоматически. Если регистрируется операция, не связанная с учетом НДС, откорректируйте значение поля вручную.

    Кнопкой «Печать» документ можно распечатать. У приходного кассового ордера есть три варианта печатной формы: «Кассовый ордер», «Печать на бланк строгой отчетности» и «Кассовый ордер (устаревший)». Второй остался с тех времен, когда форма № КО-1 была «строгим» бланком (в настоящий момент не используется), а третий — с тех времен, когда эта форма еще была утверждена приказом Минстата Украины от 15. 02.96 г. № 51 (в настоящее время отменен).

     

    НУМЕРАЦИЯ ОРДЕРОВ

    У документа «

    Приходный кассовый ордер» есть два реквизита с номером. Первый реквизит является номером документа этого вида, зарегистрированным в ИБ с начала года. Он назначается автоматически. Второй реквизит — «Номер ПКО» — содержится в группе «Касса, сумма». Это номер «бумажного» приходного кассового ордера.

    Если предприятие имеет несколько обособленных подразделений, они согласно п. 4.2 Порядка № 637 могут вести отдельные кассовые книги. Нумерация приходных и расходных документов должна быть отдельной для каждой кассы. Регистрируют движения по всем кассам одним и тем же документом — «

    Приходный кассовый ордер». Следовательно, использовать его автоматический нумератор для получения номера «бумажного» приходного ордера нельзя. Разработчики программы ввели отдельные нумераторы документов для каждой кассовой книги и банковского счета.

    В реквизитах элемента справочника «

    Наши денежные счета» (рис. 6) есть группа «Последний документ», а в ней — два поля для хранения последнего использованного номера расходного и приходного документа. Покажем работу нумератора на примере приходного кассового ордера:

    1. При вводе очередного документа «

    Приходный кассовый ордер» его алгоритм считывает значение реквизита «Прих.ордер» из реквизитов выбранной кассы.

    2. Считанный номер увеличивается на единицу и помещается в поле «

    Номер ПКО» (см. рис. 1). Это поле доступно для корректировки.

    3. При сохранении документа значение поля «

    Номер ПКО» переписывается обратно в реквизит «Прих.ордер» кассы. Следовательно, при регистрации следующего документа будет предложен следующий по порядку номер.

    Нумерация печатных бланков документов «Расходный кассовый ордер» и «Платежное поручение» осуществляется так же. Как видим, схема работы нумератора очень простая. Но она может дать сбой при вводе документа «задним» числом и при ручной корректировке значения поля «Номер ПКО». Кроме того, если вы удалите ошибочно проведенный документ, занятый им номер так и останется занятым.

     

    Расходный кассовый ордер

    Экранная форма этого документа (рис. 7) очень похожа на форму приходного кассового ордера, изображенную на рис. 1.

    Заполнение полей расходного кассового ордера в основном аналогично заполнению приходного кассового ордера. Но поскольку документ отражает в учете противоположную операцию — расход, а не поступление денег, изменился состав возможных значений поля «

    Вид операции» (табл. 2).

     

     

    Таблица 2

    № п/п

    Вид операции

    Корр. счет по кредиту

    Субконто кредита

    Поле «

    Заказ»

    1

    Оплата заказа поставщика

    631 или 632

    Справочник «

    Контрагенты»

    Журнал «

    Подбор заказа»

    2

    Другие операции

    Выбирается самостоятельно

    Определяется видами субконто корреспондирующего счета

    Определяется видами субконто корреспондирующего счета

    3

    Выдача денег под отчет

    3721 или 3722

    Справочник «

    Сотрудники»

    Не заполняется

    4

    Сдача денег в банк

    311, 312, 313 или 314

    Справочник «

    Счета нашей фирмы»

    Не заполняется

     

    На закладке «

    Дополнительно» (рис. 8) можно уточнить, будет ли относиться к валовым доходам/расходам выдача денег из кассы. Там же можно ввести вручную сумму отгрузки.

    Как и приходный кассовый ордер, документ «Расходный кассовый ордер» может определять сумму первого события и записывать проводки по валовым расходам и НДС. Но при расчете валовых расходов в алгоритме учтено требование п.п. 11.2.3 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 22.05.97 г. № 283/97-ВР, с изменениями и дополнениями. Если контрагент не является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, датой увеличения валовых расходов по операциям с ним является дата оприходования товаров (работ, услуг), а не дата их оплаты. Алгоритм проведения документа проверяет значение реквизита «Плательщик налога на прибыль» выбранного контрагента. Если реквизит не обозначен, проводки по счетам «ВД» и «ВР» не записываются.

    Операция, сформированная документом с реквизитами, показанными на рис. 7 и 8, приведена на рис. 9.

    Важно!

    Первая проводка — по выдаче денег из кассы — может быть в двух вариантах. Если константа «Выделять авансы» установлена в значение «Нет», документ дебетирует непосредственно субсчет 631 или 632. Если программа настроена на выделение авансов, будет зарегистрирована проводка Дт 3711 — Кт 301 (или Дт 3712 — Кт 302 при предоплате в валюте).

    Согласно п. 2.3 Положения № 637 и постановлению Правления НБУ от 09.02.2005 г. № 32 сумма наличного расчета одного предприятия (предпринимателя) с другим предприятием (предпринимателем) через их кассы, кассы банков, других финансовых учреждений, предоставляющих услуги по переводу денег, и предприятия почтовой связи не должна превышать десять тысяч гривень в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам. Платежи сверх установленной предельной суммы осуществляются исключительно в безналичном порядке. Количество предприятий (предпринимателей), с которыми осуществляются расчеты, в течение дня не ограничивается.

    Важно!

    При оформлении расходных кассовых ордеров не забывайте контролировать объем наличных операций! Ведь превышение 10-тысячного лимита программой не проверяется.

    Щелкнув по кнопке «Печать», вы получите печатную форму расходного кассового ордера № ф. КО-2 со всеми заполненными реквизитами. Как и в случае с приходным кассовым ордером, у расходного ордера есть три варианта печатной формы: «Кассовый ордер», «Печать на бланк строгой отчетности» и «Кассовый ордер (устаревший)». Второй остался с тех времен, когда форма № КО-2 была «строгим» бланком (в настоящий момент не используется), а третий — с тех времен, когда эта форма еще была утверждена приказом Минстата Украины от 15.02.96 г. № 51 (в настоящее время отменен).

     

    Кассовая книга

    Как уже отмечалось в начале статьи, кассовая книга является специальным отчетом. Окно его настройки (рис. 10) можно вызывать командой «

    Отчеты → Кассовая книга». В окне следует выбрать период формирования кассовой книги (по умолчанию устанавливается текущий день), кассу (субконто вида «Наши денежные счета») и валюту. Если в кассе есть остаток денежных средств, предназначенный для выдачи заработной платы, сумму остатка вводят в поле «На зарплату».

    Формы последнего листа в месяце и последнего листа в году несколько отличаются: в нижней их части выводится количество листов за месяц/год. Сформировать листы с такой надписью позволяет переключатель в нижней части окна.

    Последний номер листа кассовой книги хранится в реквизитах справочника «Счета нашей фирмы» для каждой кассы отдельно. В отличие от номеров приходных и расходных документов, этот реквизит является периодическим, программа хранит историю его изменений. При вводе информации «задним» числом (за прошлые даты) нумерация листов книги сбивается. В этом случае следует обозначить пункт «Пересчитать номера листов с начала года». Программа перечислит дни, за которые по кассе регистрировались обороты, и восстановит нумерацию листов. Возможно, часть их придется распечатать заново.

    Важно отметить, что отчет «Кассовая книга» строится не по документам, а по зарегистрированным в информационной базе проводкам. В отчет попадут любые проводки по кассе, а не только те из них, которые зарегистрированы приходными и расходными ордерами. Например, проводки, введенные ручными операциями, и проводки, сформированные документами (если константа «Проводки по кассе только кассовыми ордерами» установлена в значение «Нет»). Формируя отчет, программа сравнит обороты по субсчету 301 (или 302) в разрезе выбранного субконто «Касса» с суммами, зарегистрированными кассовыми документами. При выявлении ошибок в окне сообщений, открывающемся в нижней части экрана, выводятся сообщения вида: «Для документа Операция 1 (22. 08.10) нет ссылки на кассовый ордер!» или «Обороты по документам и проводкам за 22.08.10 не совпадают!» Это позволяет легко отыскать кассовые операции, не оформленные ордерами.

    Щелкнув по кнопке «Сформировать», вы получите пригодные для распечатки листы кассовой книги (рис. 11). Если при этом была установлена галочка в поле «Вывести титульный лист», то печатная форма будет начинаться с титульного листа.

    На рис. 11 видно, что курсор в ячейках выведенной таблицы приобретает вид знака «плюс с лупой»: в отчете работает механизм детализации, что позволяет открыть документ, сформировавший проводку.

    Если касса формируется не за день, а за период, отчет будет многостраничным. Отчет распечатывают в двух экземплярах. Один экземпляр используют для формирования Кассовой книги, другой — как Отчет кассира. Согласно п. 4.4 Положения № 637 после распечатки «Вкладного аркуша касової книги» и «Звіту касира» кассир обязан проверить правильность составления этих документов, подписать их и передать «Звіт касира» вместе с приходными и расходными кассовыми документами под роспись во «Вкладному аркуші касової книги».

     

    На этом завершаем рассмотрение учета наличных операций в «1С:Бухгалтерии 7.7» (релиз 7.70.279). Если у вас возникли вопросы, направляйте их в адрес редакции (

    [email protected]). Мы обязательно ответим.

    Приходный кассовый ордер (Типовая форма № КО-1) | «Дебет-Кредит»

  • Чи подаються форми №1-мс та №2-мс фінансової звітності до органів статистики в квартальному періоді?

    ТОВ на загальній системі оподаткування за двома критеріями (кількість працюючих та сукупна вартість активів) завжди належало до мікропідприємств. За 2020 рік ТОВ подало річну звітність за формою №1-мс, №2-мс та річну декларацію з податку на прибуток з рішенням про незастосування різниць (оскільки дохід від діяльності — менше 40 млн). Відповідно, за 2021 рік ТОВ подає річну звітність за ф. №1мс, №2мс та річну декларацію з прибутку. Але від статистики прийшло нагадування подати звітність за І квартал 2021р. За якою формою потрібно звітувати?

    19.04.2021 3109

  • Як виправити помилку у Звіті неприбуткових організацій?

    Благодійна організація помилково занизила на 10 000 грн дохід щодо рядка 1.6 Частини І Звіту про використання доходів неприбуткової організації та занизила витрати на 10 000 грн щодо рядка 2.4.1 Частини І Звіту. Ця помилка була виявлена після граничного строку подання річного Звіту. Чи буде правильним (з метою виправлення помилки) подати уточнюючий звіт з правильно вказаними даними без поданння додатку ВП?

    12.03.2021 314

  • Звітність ФОП — «загальносистемника» після переходу зі спрощеної системи

    ФОП з 1 січня 2021 року перейшов із спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан за І квартал 2021 року? Яку звітність подавати за рік?

    05. 03.2021 849

  • Від’ємний показник в рядку 1595 форми №2-мс неприбуткової організації

    Благодійний фонд провів витрати на суму більшу, ніж отримані кошти цільового фі-нансування (Дт 84 більше за Кт 48). Чи коректно буде в даному випадку відобразити в обліку залишок за Дт 48 і, відповідно, від’ємний показник в рядку 1595 Звіту про фінрезультати за формою №2-мс?

    04.03.2021 336

  • Як відображати у фінзвітності списану безнадійну дебіторську заборгованість?

    Підприємство списало безнадійну дебіторську заборгованість на суму 38 тис. грн. Де у фінзвітності буде відображена ця списана заборгованість?

    02.03.2021 3603

  • Форма №1-мс: відображення статутного капіталу

    На кінець 2020 р. мікропідприємство має сформований статутний капітал — 1 000 тис. грн та Рішення (ще не зареєстроване в ЄДР) про додатковий вклад — 500 тис. грн. З цих 500 тис. грн фактично внесено 430 тис.грн, не внесено 70 тис. грн. Що вказувати в рядках 1400 та 1425 фінзвітності мікропідприємства?

    01.03.2021 1528

  • Як відображати нараховані, але не виплачені дивіденду у фінзвітності?

    У яких рядках форми №1-м, 2-м відображати нараховані, але не виплачені на кінець звітного року дивіденди?

    23.02.2021 1892

  • бесплатных шаблонов кассовых чеков | Распечатать и отправить по электронной почте в формате PDF

    Квитанция — это документ фактуры, используемый для отслеживания оплаченной транзакции из внешнего источника. Его можно использовать для записи выполненных или частичных платежей. Обычно копия квитанции сохраняется для получателя, а копия отправляется плательщику.

    Это относительно простой документ, который включает только важную информацию, такую ​​как:

    • лицо, платящее
    • лицо, получающее платеж
    • сумма, уплаченная за товар или услугу
    • дата выплаты суммы
    • сколько была плата за

    Когда использовать кассовый чек?

    Квитанции следует выдавать каждый раз, когда покупатель совершает покупку в вашей компании.Когда покупатель платит наличными, как правило, он доставляет меньшую и более простую квитанцию ​​в виде кассового чека.

    Обычно эти квитанции доставляются сразу после того, как клиент заплатит вам за ваши услуги. Вы можете распечатать свои квитанции и доставить их клиентам вручную или использовать программу выставления счетов Invoice Home, чтобы отправить копию в формате PDF напрямую своим клиентам! Отправляйте кассовые чеки своим клиентам как можно скорее после покупки, чтобы все записи были в актуальном состоянии.

    Как создать кассовый чек?

    С помощью Invoice Home у вас есть два варианта.

    1. Создайте новый документ с нуля в галерее шаблонов кассовых чеков. После того, как вы сохраните его, ваши квитанции будут готовы к отправке по электронной почте или печати в считанные секунды.
    2. Отметьте существующий счет как оплаченный — при этом для вашего удобства будет автоматически сгенерирована квитанция!

    Почему мне следует использовать шаблон кассового чека?

    Программное обеспечение шаблонов квитанций Invoice Home упрощает выставление счетов, автоматически сохраняя информацию о вашей компании, продукте и клиентах каждый раз, когда вы создаете документ.Ваша сохраненная информация автоматически импортируется из нашей системы всего за один клик!

    Все, что вам нужно сделать здесь, это добавить информацию о клиенте, предоставляемых услугах и сумме задолженности. Ваши кассовые чеки будут готовы к отправке по электронной почте или печати за считанные секунды. Тратьте меньше времени на получение денежных поступлений и больше времени на расширение своего бизнеса.

    Как сделать мой чек профессиональным?

    Персонализация денежных поступлений выделит ваш бизнес из толпы.Invoice Home предлагает полную коллекцию профессиональных шаблонов кассовых чеков, созданных экспертами по дизайну брендов. Взгляните на нашу галерею готовых шаблонов и выберите тот, который идеально вам подходит.

    Вы можете улучшить свой профессиональный вид, добавив логотип своей компании и личную подпись, и отправив их клиентам по электронной почте прямо из своей учетной записи Invoice Home. Начните создавать красивые, персонализированные документы прямо сейчас!

    Как мне отправить мои новые документы моим клиентам?

    Независимо от того, находитесь ли вы дома или в пути с мобильным приложением Invoice Home, Invoice Home упрощает общение с клиентами.С помощью нашей онлайн-службы вы можете отправлять квитанции по электронной почте или распечатывать их и отправлять по почте.

    Наше мобильное приложение делает обмен еще проще — создавайте, сохраняйте и загружайте свои кассовые чеки в формате PDF. Независимо от того, где вы находитесь, у вас есть удобные способы поделиться документами с вашими клиентами!

    Как распечатать квитанцию ​​в QuickBooks | Small Business

    QuickBooks позволяет распечатать квитанции клиентов путем распечатки кассовых чеков за наличные, чек или кредитную карту.Вы можете распечатать товарные квитанции прямо из меню «Формы печати» или после того, как закончите их создавать. Если вы используете Merchant Service с принтером чеков и POS-системой, вы можете использовать окно квитанции обработанного платежа после утверждения транзакции по кредитной карте. Операции по кредитной карте автоматически отображаются в окне обработанного платежа.

    Создать квитанции о продажах

    Щелкните меню «Клиенты» и «Ввести квитанции о продажах».

    Оставьте поле «Клиент: задание» пустым, если вы не хотите отслеживать платежи клиентов.В противном случае вы можете выбрать клиента из списка существующих клиентов или создать нового клиента и ввести необходимую информацию.

    Щелкните раскрывающееся меню «Шаблоны» и выберите шаблон для использования в счете-фактуре. Внесите необходимые изменения в форму и нажмите «Предварительный просмотр».

    Проверьте верхнюю часть формы продажи, чтобы убедиться в правильности полей «Дата», «Счет-фактура» или «Номер продажи», «Кому» или «Кому продан» и «Условия».

    Щелкните строку в области сведений.Выберите товар, который вы продаете, в раскрывающемся меню и введите количество в столбце Кол-во.

    Щелкните раскрывающееся меню «Способ оплаты» и выберите способ внесения средств. Выберите Чек, Наличные или Кредитную карту.

    Щелкните «Печать», а затем «Печать» еще раз, чтобы распечатать товарный чек. Если вы хотите сохранить квитанцию, нажмите «Сохранить и закрыть» в окне формы.

    Меню печати формы

    Щелкните «Файл» и «Печать форм».

    Щелкните «Квитанции о продаже» и «ОК».«

    Щелкните раскрывающееся меню« Имя формы »и выберите форму товарного чека, которую хотите использовать. Нажмите« ОК »и« Печать ».

    Окно обработанных платежей (кредитные карты)

    Щелкните« Клиенты » «и окно» Ввести квитанцию ​​о продаже «, если оно еще не открыто. Найдите транзакцию по номеру транзакции, лицу, записи в списке, сумме или дате, если необходимо.

    Щелкните раскрывающееся меню» История «и нажмите «Квитанция об обработанном платеже», если окно «Обработанные платежи» еще не открыто.Щелкните «Печать».

    Задайте любые параметры печати, выберите индивидуальную форму товарного чека и количество копий. Щелкните «Печать».

    Ссылки

    Предупреждения

    • Информация в этой статье относится к QuickBooks 2013. Она может незначительно или значительно отличаться от других версий или продуктов.

    Писатель Биография

    Эйвери Мартин имеет степень бакалавра музыки по оперному исполнению и бакалавра искусств по восточноазиатским исследованиям. Как профессиональный писатель, она писала для образовательных учреждений.com, Samsung и IBM. Мартин предоставил английский перевод для сборника японских стихов Мисузу Канеко. Она работала педагогом в Японии и руководит частной голосовой студией у себя дома. Она пишет об образовании, музыке и путешествиях.

    Заказные квитанционные книги — Индивидуальная печать квитанций

    Заказная печать квитанций

    Квитанционные книги

    могут быть простыми, небольшого размера, карманного размера или большего размера, с тремя или даже четырьмя страницами на одной странице. Распечатанные на заказ дубликаты квитанций являются популярным выбором, но вы также можете выбрать трех экземпляров (3 части), 4 части или даже копии 5 частей.С легкостью записывайте платежи наличными. Бескопирочная бумага позволяет вам оставлять последнюю копию каждой квитанции в книге для учета. Вы также можете запросить копировальную бумагу для разделения каждой страницы. Мы предлагаем широкий выбор книг квитанций об аренде с индивидуальной печатью, персонализированных с учетом информации о вашей компании. Журнал кассовых чеков — это тип финансового журнала, который используется для сбора информации обо всех кассовых чеках, сделанных физическим или юридическим лицам. Это помогает частному лицу или компании вести учет всех своих денежных поступлений.Их могут использовать предприятия любого размера, от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Информация обычно записывается в кассовую книгу, а затем добавляется в главную бухгалтерскую книгу или в любое другое бухгалтерское программное обеспечение, которое вы используете. Они могут помочь бизнесу поддерживать чистоту и порядок денежных поступлений и следить за тем, чтобы они не теряли ничего важного.

    Параметры печати и настройки

    • Персонализированная квитанция с вашим логотипом, названием компании и контактной информацией
    • Сшитые по спирали или сшитые скобами с 3 или 4 квитанциями на страницу
    • Черно-белая или четырехцветная печать
    • Последовательная нумерация
    • 150 квитанций за книгу
    • Заказная накладная с копией

    Как заказать кассовые книги

    Ваш клиент с нетерпением ждет получения квитанции по всем операциям с наличными, и это также помогает укрепить доверие.Это общие квитанции, которые можно настроить и использовать практически в любой организации, включая церковь, школу, страховые компании, агентства по аренде, розничные магазины, продуктовые магазины и многое другое. Их также может использовать любой профессионал или частное лицо. Арендодатели используют их при сборе арендной платы, разнорабочие используют их для завершения небольших проектов. Вы можете разместить свой заказ онлайн, отправив свою информацию для персонализации, или вы можете запросить ценовое предложение для полностью индивидуализированной квитанции. Настройка включает в себя различные цвета чернил, полноцветную обработку, перфорацию, нумерацию, книги маленького или большого размера, количество частей или страниц в книге и т. Д.

    Печать чеков на заказ

    Когда на заказной чековой книжке напечатан ваш логотип и бизнес-информация, это помогает продвигать ваш бизнес и укреплять идентичность бренда. Каждая квитанция, выданная клиенту, также способствует продвижению вашего бизнеса. Вот почему многие малые предприятия и профессионалы предпочитают настраивать свои счета-фактуры, заказы на работу и книги квитанций. У вас есть множество вариантов настройки, которые обеспечат уникальность и выделят вас среди конкурентов. Сюда входят различные варианты шрифтов, цвета чернил, размер книги квитанций, форма, перфорация, интегрированные продукты, такие как этикетки, или полностью индивидуальный дизайн, созданный с нуля.

    Мы можем создать индивидуальный дизайн и взять на себя всю печать. Популярны те, которые отпечатаны синим, зеленым, бордовым, красным цветом, но вы также можете запросить специальные цветные чернила для своих квитанций. Мы отправляем в Хьюстон, Техас, Лос-Анджелес, Калифорния, Чикаго, штат Иллинойс, Феникс, Аризона, Денвер, Колорадо, Нашвилл, Теннесси, а также во все другие штаты и города США и Канады.

    распечаток квитанций | Центр поддержки Square

    С помощью приложения Square на любом поддерживаемом устройстве вы можете распечатать билеты для заказа на кухню, корешки заказов и квитанции клиентов.Узнайте больше о подключении принтеров к iPhone, iPad, устройствам Android и Square Stand.

    Распечатка квитанций

    Чтобы распечатать квитанцию ​​с помощью приложения, выполните следующие действия:

    1. Авторизуйте транзакцию, проведя по карте клиента или записав другую форму тендера на экране оплаты.

    2. Если у вас включен заказ билетов, вам будет предложено ввести имя клиента или номер заказа, либо номер билета будет назначен автоматически.

    3. Нажмите Распечатать квитанцию ​​.

    Если вы используете устройство iOS, вы можете распечатать подарочную квитанцию ​​после продажи. Чтобы распечатать подарочную квитанцию ​​из приложения:

    1. Коснитесь трех горизонтальных линий на панели навигации> Транзакции .

    2. Найдите платеж и коснитесь его> Распечатать подарочную квитанцию ​​.

    Перепечатайте квитанцию ​​клиента

    1. В приложении Square коснитесь трех горизонтальных линий в правом верхнем углу, чтобы перейти к меню, или стрелки вниз в верхней части Square Register.

    2. Tap Транзакции .

    3. Найдите и коснитесь платежа, который хотите перепечатать.

    4. Нажмите Новая квитанция> Распечатать квитанцию ​​.

    Примечание : В настоящее время заказные билеты нельзя перепечатать.

    Рекомендации по получению

    • Не отправляйте квитанции клиентов себе. Вы будете получать подтверждение платежа после каждой успешной транзакции, и вы можете просматривать детали платежа на своей онлайн-панели Square Dashboard.

    • При наличии подписи и чаевых на распечатанных квитанциях платежи могут быть рассчитаны с указанием окончательной суммы платежа, включая любые добавленные чаевые, в течение 36 часов.

    • Квитанции должны быть распечатаны на бумаге для чеков совместимого формата.

    • Вы должны подключить принтер чеков к приложению Square, чтобы печатать нумерованные квитанции клиентов, а также подписывать квитанции и давать чаевые.

    • Ваш логотип будет отображаться на распечатанных квитанциях и квитанциях. Узнайте о других параметрах настройки распечатанных квитанций.

    Принтер для кассовых чеков по лучшей цене — Отличные предложения на принтер для чеков от мировых продавцов принтеров для чеков

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить чековый принтер. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший принтер для кассовых чеков вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели принтер для чеков на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

    Если вы все еще не уверены в принтере для кассовых чеков и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести принтер для денежных чеков по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Печать квитанций об оплате — Обзор

    Печать квитанций об оплате — Обзор

    Банковское дело

    Печать квитанций об оплате

    Для каждой транзакции кассовых чеков, записываемой в MYOB AccountEdge, можно распечатать соответствующую квитанцию ​​об оплате.Вы можете распечатать квитанции по кредитным картам, квитанции на обычной бумаге или создать собственную индивидуальную форму квитанции. В квитанциях по кредитным картам есть поле для подписи клиента.

    Операции кассовых поступлений можно регистрировать с помощью следующих окон:

    • Окно «Расчет возвратов и списаний» (представление «Получение возмещения»)
    • Окно продаж (Новый счет и новый заказ с использованием оплаченных сегодня)

    При использовании службы торгового счета MYOB вы можете распечатать квитанцию ​​по кредитной карте с помощью «Обработка квитанций» окна.После авторизации платежа по кредитной карте нажмите в окне кнопку «Печать».

    Денежные поступления, по которым вы не можете распечатать платежные квитанции :

    1. Обратные транзакции денежных поступлений (или любые транзакции денежных поступлений, которые являются кредитными, а не дебетовыми)
    2. Аннулированные идентификационные номера денежных поступлений или аннулированные транзакции службы торгового счета MYOB
    3. Банковские операции, такие как запись банковского вклада или запись изменений услуг и полученных процентов.

    Чтобы распечатать квитанции об оплате, щелкните опцию «Печать квитанций» в Центрах управления банковскими операциями или продажами.

    Используя окно расширенных фильтров, вы можете выбрать печать отдельной квитанции об оплате или пакета квитанций об оплате. MYOB AccountEdge автоматически распечатывает две копии каждой выдаваемой вами платежной квитанции. Если вы нажмете кнопку «Настроить» в окне, вы сможете настроить форму квитанции об оплате.

    Идентификаторы транзакции

    Проводки кассовых поступлений имеют идентификаторы транзакций с альфа-префиксами (например, CR000001).Распечатанные квитанции имеют числовые идентификаторы транзакции (например, 1). Когда распечатывается транзакция кассового чека, MYOB присваивает транзакции следующий номер платежной квитанции в последовательности. MYOB отобразит предупреждение, если при изменении нумерации транзакции квитанции будет дублироваться номер квитанции.

    Платежные квитанции напрямую соответствуют операциям кассовых поступлений. То есть, когда вы записываете транзакцию кассовых чеков, информация, которую вы ввели в транзакции, может быть напечатана на платежной квитанции.Из-за этой связи, если вы изменяете, отменяете или удаляете транзакцию кассовых поступлений, вы должны знать о влиянии этого изменения на все распечатанные платежные квитанции.

    Используйте окно «Просмотр квитанций перед печатью», чтобы найти квитанции об оплате. (Чтобы найти это окно, нажмите кнопку «Распечатать квитанции» в Центре управления банковскими операциями или продажами.

    Пошагово

    Связанные темы


    Шаблон для процедур получения наличных — Контроллер

    1.Установить следующие обязанности:

    • Кто принимает оплату наличными / чеками
    • Кто будет проверять депозит по журналу транзакций и / или квитанциям
    • Кто доставит депозит в кассу
    • Кто будет хранить наличные деньги / чеки и квитанции в безопасном месте

    ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости лицом, ответственным за обязанности, указанные в пунктах a и c, может быть одно и то же лицо, а лицом, ответственным за обязанности, указанные в пунктах b и d, может быть одно и то же лицо.Один человек не может взять на себя все обязанности.

    2. При оплате наличными необходимо предъявить письменную квитанцию. В квитанции необходимо указать:

    • Дата
    • Сумма в долларах
    • ФИО лица, оплачивающего операцию
    • Описание услуги или продукта
    • Название отдела
    • Подпись кассира

    3. Выдайте копию квитанции получателю, приложите копию к депозиту и сохраните копию для своих записей (это относится только к кассовым операциям).

    4. Запишите квитанцию ​​в журнал транзакций.

    5. При оформлении депозита:

    • Подсчитайте все наличные деньги и банкноты в порядке их достоинства и одинаковой лицевой стороны и закрепите их лентой калькулятора.
    • Сложите чеки и закрепите их лентой калькулятора.
    • Подготовьте форму депозита Университета Ричмонда (ее можно бесплатно получить в типографии)
    • Подтвердите депозит. Верификацию депозита должны проводить два человека (отдельно считая наличные и складывая чеки).

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *